【正文】 格昂貴及特種項目）。 程序文件里有明確描述。 由質量負責人負責貫徹執(zhí)行。 符合 管理體系應形成文件， 管理體系有完整的文件支持。 不適用 管理體系 實驗室應按照本準則建立和保持能夠保證其公正性、獨立性并與其檢測和 /或校準活動相適應的管理體系。 符合 對政府下達的指令性檢驗任務，應編制計劃并保質保量按時完成（適用于授權 /驗收的實驗室）。 符合 并指定一名質量主管，賦予其能夠保證管理體系有效運行的職責和權力。 本實驗室設有質量監(jiān)督員負責檢測監(jiān)督工作。 《質量手冊》有明確規(guī)定。 《質量手冊》有明確規(guī)定。 無變更。 符合 獨立法人實驗室最高管理者應由其上級單位任命； 本實驗室法人代表為上級主管部門 米脂 縣住房和城鄉(xiāng)建設管理局任命。 實驗室組織機構符合《試驗室資質認定評審準則》要求。 能夠按保密和保護所有權控制程序從事檢測活動。 實驗室有足夠措施能保證人員不受任何來自內外部的不正當?shù)纳虡I(yè)、財務和其他方面的壓力和 影響，能防止商業(yè)賄賂。 未參與。 符合 不得參與任何有損于檢測和 /或校準判斷的獨立性和誠信度的活動； 未參與。 實驗室有與從事檢測活動相適應的專業(yè)技術人員和管理人員。 實驗室管理體系覆蓋所有場所進行的工作。 具備正確進行檢測所需要的并且能夠獨立調配使用的固定設備設施。 符合 實驗室應具備固定的工作場所， 實驗室具備固定的工作場所。 符合 有獨立帳目和獨立核算。 符合 能獨立承擔第三方公正檢驗， 能獨立承擔第三方公正檢驗。 能保證客觀、公正和獨立地從事檢測活動。 符合 能夠承擔相應的法律責任 能夠承擔 相應的法律責任。 未對已發(fā)出報告做出過實質性修改。 符合 對已發(fā)出報告的實質性修改，應以追加文件或更換報告的形式實施；并應包括如下聲明：“對報告的補充，系列號??（或其他標識）”，或其他等效的文字形式。 符合 18 第 14 頁，共 14 頁 準則條 款號 準則條 款號 評 審 內 容 審核記錄 審核 結論 當用電話、電傳、傳真或其他電子 /電磁方式傳送檢測和 /或校準結果時，應滿足本準則的要求。 符合 當用電話、電傳、傳真或其他電子 /電磁方式傳送檢測和 /或校準結果時，應滿足本準則的要求。分包方應以書面或電子方式報告結果。 未出具過含抽樣的檢測報告。 符合 e）列出所用的抽樣計劃； 未出具過含抽樣的檢測報告。 符合 c) 抽樣位置，包括任何簡圖、草圖或照片； 未出具過含 抽樣的檢測報告。 符合 a) 抽樣日期； 未出具過含抽樣的檢測報告。 符合 d) 特定方法、客戶或客戶群體要求的附加信息 自上次內部審核至今未出具過含檢測結果說明的報告。 符合 b) 符合（或不符合）要求和 /或規(guī)范的聲明； 自上次內部審核至今未出具過含檢測結果說明的報告。 符合 需對檢測和 /或校準結果做出說明的，報告中還可包括下列內容： 自上次內部審核至今未出具過含檢測結果說明的報告。 基本符合 k) 必要時，結果僅與被檢測和 /或校準樣品有關的聲明。 符合 i) 檢測和 /或校準的結果； 包括。 符合 g) 樣品接收 日期和進行檢測和 /或校準的日期（必要時）； 包括。 符合 e) 所用標準或方法的識別； 包括。 符合 c) 檢測和 /或校準報告的唯一性標識（如系列號）和每一頁上的標識，以及報告結束的清晰標識； 包括。 符合 檢測和 /或校準報告應至少包括下列信息： a) 標題； 包括。 符合 報告應使用法定計量單位 。 符合 結果報告 實驗室應按照相關規(guī)范或者標準要求和規(guī)定的程序，及時出具檢測和 /或校準數(shù)據(jù)和結果，并保證數(shù)據(jù)和結果準確、客觀、真實。 符合 當發(fā)現(xiàn)質量控制數(shù)據(jù)將要超出預先確定的判斷依據(jù)時，應采取有計劃的措施來糾正出現(xiàn)的問題，并防止報告錯誤的結果。 符合要求。 符合 d) 對存留樣品進行再檢測或再校準； 符合要求。 符合 b) 參加實驗室間的比對或能力驗證； 參加過實驗室間的比對試驗。 符合 結果質量控制 實驗室應有質量控制程序和質量控制計劃以監(jiān)控檢測和校準結果的有效性，可包括（但不限于）下列內容： 有質量控制程序和質量控 制計劃。 符合 實驗室應保持樣品的流轉記錄。 基本 符合 實驗室應有適當?shù)脑O備設施貯存、處理樣品，確保樣品不受損壞。 符合 實驗室應具有檢測和 /或校準樣品的標識系統(tǒng)，避免樣品或記錄中的混淆。 無抽樣檢測 符合 實驗室應記錄接收檢測或校準樣品的狀態(tài)，包括與正常（或規(guī) 定）條件的偏離。 無抽樣檢測。 符合 實驗室抽樣記錄應包括所用的抽樣計劃、抽樣人、環(huán)境條件、必要時有抽樣位置的圖示或其他等效方法， 無抽樣檢測。 符合 抽樣過程應注意需要控制的因素，以確保檢測和 /或校準結果的有效性。 符合 沒有相關的技術規(guī)范或者標準的，實驗室應根據(jù)適當?shù)慕y(tǒng)計方法制定抽樣計劃。 符合 15 第 11 頁，共 14 頁 準則條 款號 準則條 款號 評 審 內 容 審核記錄 審核 結論 實驗室應按照相關技術規(guī)范或者標準實施樣品的抽取、制備、傳送、貯存、處置等。 符合 抽樣和樣品處置 實驗室應有用 于檢測和 /或校準樣品的抽取、運輸、接收、處置、保護、存儲、保留和 /或清理的程序，確保檢測和 /或校準樣品的完整性。 符合 實驗室應有程序來安全處置、運輸、存儲和使用標準物質，以防止污染或損壞，確保其完整性。 符合 實驗室應根據(jù)規(guī)定的程序對參考標準和標準物質（參考物質）進行期間核查，以保持其校準狀態(tài)的置信度。 符合 沒有有證標準物質（參考物質）時，實驗室應確保量值的準確性。 不適用 可能時，實驗室應 使用有證標準物質。 不適用 實驗室持有的測量參考標準應僅用于校準而不用于其他目的，除非能證明作為參考標準的性能不會失效。 不適 用 參考標準在任何調整之前和之后均應校準。 符合 實驗室應有參考標準的檢定 /校準計劃。 符合 在使用對檢測、校準的準確性產(chǎn)生影響的測量、檢測設備之前，應按照國家相關技術規(guī)范或者標準進行檢定 /校準，以保證結果的準確性。 符合 實驗室應制定設備檢定 /校準 的計劃。 符合 檢測結果不能溯源到國家基標準的，實驗室應提供設備比對、能力驗證結果的滿意證據(jù)。 符合 14 第 10 頁，共 14 頁 準則條 款號 準則條 款號 評 審 內 容 審核記錄 審核 結論 對于設備校準，應繪制能溯源到國家計量基準的量值傳遞方框圖（適用時），以確保在用的測量儀器設備量值符合計量法制規(guī)定。 符合 實驗室應制定和實施儀器設備的校準和 /或檢 定（驗證）、確認的總體要求。 符合 量值溯源 實驗室應確保其相關檢測和 /或校準結果能夠溯源至國家基標準。 符合 未經(jīng)定型的專用檢測儀器設備需提供相關技術單位的驗證證明。 符合 當校準產(chǎn)生了一組修正因子時，實驗室應確保其得到正確應用。 符合 當需要 利用期間核查以保持設備校準狀態(tài)的可信度時，應按規(guī)定程序進行。 符合 若設備脫離了實驗室的直接控制，實驗室應確保該設備返回后，在使用前對其功能和校準狀態(tài)進行檢查并能顯示滿意結果。 符合 所有儀器設備（包括標準物質）都應有明顯的標識來表明其狀態(tài)。 符合 i) 設備的任何損壞、故障、或修理記錄。 符合 g) 設備接收 /啟用日期和驗收記錄； 包括。 符合 e) 制造商的說明書（如果有），或指明其地點； 包括。 符合 c) 對設備符合規(guī)范的核查記錄（如果適用）； 有核查記錄。該檔案至少應包括： a) 設備及其軟件的名稱； 包括。 有使用和維護記錄。 符合要求。 本實驗室未使用 永久控制范圍以外的儀器設備。 符合 如果要使用實驗室永久控制范圍以外的儀器設備（租用、借用、使用客戶的設備），限于某些使用頻次低、價格昂貴或特定的檢測設施設備， 本實驗室未使用 永久控制范圍以外的儀器設備。 符合 實驗室應檢查這種缺陷對過去進行的檢測 和 /或校準所造成的影響。 符合 修復的儀器設備必須經(jīng)檢定、校準等方式證明其功能指標已恢復。 符合 如果儀器設備有過載或錯誤操作、或顯示的結果可疑、或通過其他方式表明有缺陷時，應立即停止使用，并加以明顯標識， 當設備異常時立即停用，并張貼標識。 符合 設備和標準物質 實驗室應配備正確進行檢測和 /或校準（包括抽樣、數(shù)據(jù)處理與分析）所 需的抽樣、測量和檢測設備（包括軟件）及標準物質，并對所有儀器設備進行正常維護。 符合 當利用計算機或自動設備對檢測數(shù)據(jù)進行采集、處理、記錄、報告、存儲或檢索時，實驗室應建立并實施數(shù)據(jù)保護的程序 有明確的數(shù)據(jù)保護程序。 符合 12 第 8 頁，共 14 頁 準則條款號 手冊條 款號 評 審 內 容 審核記錄 審核 結論 實驗室應有適當?shù)挠嬎愫蛿?shù)據(jù)轉換及處理規(guī)定，并有效實施。 無檢測方法的偏離。 符合 由實驗室負責人批準 無檢測方法的偏離。 本檢測中心無自行制定的非標方法。 本實驗室未采用過國際標準。 符合要求。 符合 與實驗室工作有關的標準、手冊、指導書等都應現(xiàn)行有效 均現(xiàn)行有效。 今年已進行了標準查新工作 符合 實驗室應確保使用標準的最新有效版本。 符合要求。 已制 定作業(yè)指導書。 符合 實驗室應優(yōu)先選擇國家標準、行業(yè)標準、地方標準； 本實驗室使用的均為國家和行業(yè)標準。 符合 檢測和校準方法 實驗室應按照相關技術規(guī)范或者標準，使用適合的方法和程序實施檢測和 /或校準活動。 砂石搖篩機應與接樣室 隔離 基本 符合 對影響工作質量和涉及安全的區(qū)域和設施應有效控制并正確標識。 有應急措施。 符合 實驗室應建立并保持環(huán)境保護程序， 具備相應的設施設備，確保檢測 /校準產(chǎn)生的廢氣、廢液、粉塵、噪聲、固廢物等的處理符合環(huán)境和健康的要求， 檢測產(chǎn)生噪聲、固體廢棄物處理 符合環(huán)境和健康的要求。 符合 并有相應的應急處理措施。 符合 實驗室應建立并保持安全作業(yè)管理程序， 已建立。 均有記錄。 不適用 設施和環(huán)境條件 實驗室的檢測設施以及環(huán)境條件應滿足相關法律法規(guī)、技術規(guī)范或標準的要求。 不適用 熟悉業(yè)務，在本專業(yè)領域從業(yè) 3 年以上。 熟悉業(yè)務，考核合格。 符合 實驗室技術主管、授權簽字人應具 有工程師以上（含工程師）技術職稱， 實驗室技術主管、授權簽字人為工程師。 符合 10 第 6 頁，共 14 頁 準則條款號 手冊條 款號 評 審 內 容 審核記錄 審核 結論 實驗室應保存人員的資格、培訓、技能 和經(jīng)歷等的檔案。 符合 使用培訓中人員時，應對其進行適當監(jiān)督。 基本符合 實驗室人員應經(jīng)過與其承擔的任務相適應的教育、培訓，并有相應的技術知識和經(jīng)驗。 符合 實驗室應確定培訓需求，建立并保持人員培訓程序和計劃 。 符合 從事特殊產(chǎn)品的檢測和 /或校準活動的實驗室，其專業(yè)技術人員和管理人員還應符合相關法律、行政法規(guī)的規(guī)定要求。 符合 對所有從事抽樣、檢測和 /或校準、簽發(fā)檢測 /校準報告以及操作設備等工作的人員，應按要求根據(jù)相應的教育、培訓、經(jīng)驗和 /或可證明的技能進行資格確認并持證上崗。 符合 使用合同制人員及其他的技術人員及關鍵支持人員時，實驗室應確保這些人員勝任工作且受到監(jiān)督 ，并按照實驗室管理體系要求工作。 符合 實驗室應使用正式人員或合同制人員。 符合 5 5 技術要求 人員 實驗室應有與其從事檢測和 /或校準活動相適應的專業(yè)技術人員和管理人員。 本實驗室定期 對質量活動進行管理評審 符合 管理評審應考慮到：政策和程序的適應性；管理和監(jiān)督人員的報告；近期內部審核的結果；糾正措施和預防措施；由外部機構進行的評 審；實驗室間比對和能力驗證的結果；工作量和工作類型的變化；申訴、