【正文】 21 安徽省農(nóng)業(yè)工程設(shè)計院有限公司第五章 工藝技術(shù)方案及設(shè)備選型 工藝技術(shù)方案 生產(chǎn)工藝流程圖圖 51 流程圖茶籽 毛茶油初榨脫殼茶籽餅精煉、過濾等過程精制茶皂素精制食用油高蛋白飼料有機肥本項目生產(chǎn)未來生產(chǎn) 生產(chǎn)工藝過程、特點焙房烘干：烘茶籽一部分水份，以利脫殼。 產(chǎn)品方案本項目建成后，在穩(wěn)定運營期，可產(chǎn) 1500 噸精品茶油、 噸高蛋白飼料?？傉嫉? 平方米，建設(shè)生產(chǎn)加工車間、成品包裝庫及綜合辦公等。此外，項目單位進一步加大對油茶產(chǎn)業(yè)的開發(fā)力度，發(fā)展精深加工，現(xiàn)階段重點開展茶油、高蛋白飼料的生產(chǎn)，待三五年后企業(yè)發(fā)展壯大及技術(shù)成熟之時在進行油茶副產(chǎn)品的綜合研發(fā)，包括茶皂素、有機肥生產(chǎn)等。項目建設(shè)單位要引進先進的管理制度，對領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)人員及普通職員進行規(guī)范的管理和約束，必須堅持優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，良好的面貌，優(yōu)雅的環(huán)境，最大限度的滿足消費者的合理需求，逐步擴大在消費者心理的影響程度。由于*****及其周邊大別山地域特殊的氣候特征及自然生態(tài)經(jīng)較平衡，油茶很少有病蟲害發(fā)生，依靠縣、鄉(xiāng)兩級完善的農(nóng)技服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，通過農(nóng)業(yè)防治、物理防治等方法，使影響降低到最低程度。必須擴大融資渠道，爭取多方的資金，以保障項目的順利實施。市場風險：項目建成后若不按照相關(guān)標準和態(tài)度去進行日常管理和運作，將會失去大部分的消費者。年產(chǎn) 1500 噸精制茶油及 噸高蛋白飼料新建項目可行性研究報告 18 安徽省農(nóng)業(yè)工程設(shè)計院有限公司自然風險。項目建成后，本項目所生產(chǎn)的產(chǎn)品集以上優(yōu)勢于一身，價格較普通茶油略有提高，價格定在 52022 元/噸，產(chǎn)品在高品質(zhì)、高質(zhì)量的襯托下不但不會受到消費者抵觸，反而會受到其追捧。通過集約化經(jīng)營，可以大大降低產(chǎn)品生產(chǎn)成本，提高市場競爭能力。項目區(qū)油茶原料品質(zhì)優(yōu)良，加工廠區(qū)生產(chǎn)設(shè)施一流，再加上嚴格的質(zhì)量管理可追溯體系，可以保證產(chǎn)品品質(zhì)的穩(wěn)定性和連續(xù)性，從而更好地開拓和占領(lǐng)市場。項目實施后，將建立專門的產(chǎn)品檢驗檢測機構(gòu)和新產(chǎn)品研發(fā)機構(gòu)，由油茶專家和科技人員共同組成，針對不同市場、不同消費者的需求，研發(fā)不同檔次的新產(chǎn)品，滿足市場需要。同時油茶種植規(guī)模和種植技術(shù)將會提升到一個新的層次。 產(chǎn)品售價一是生產(chǎn)技術(shù)優(yōu)勢。咨詢和售后服務(wù)企業(yè)注重咨詢和售后服務(wù)，利用網(wǎng)站和電話與消費者建立互動和聯(lián)系，為消費者解疑釋惑，增進消費者對企業(yè)產(chǎn)品和企業(yè)文化的了解，增強消費者對企業(yè)的向心力。品牌是企業(yè)發(fā)展和宣傳的核心，創(chuàng)辦企業(yè)產(chǎn)品宣傳網(wǎng)站非常有必要。市場推銷戰(zhàn)略立足本省市場，開拓外省市場，以城市專賣店、加盟店、辦事處為營銷平臺，多層次多渠道建立營銷網(wǎng)絡(luò)。近幾年來泰國從我國進口上萬噸枯餅飼料，返銷我國，效益可觀。過去，茶油籽經(jīng)制油后所剩的茶粕，雖然含有極富價值的茶皂素，長期以來卻只作為肥料、燃料，不僅造成資源浪費，也影響農(nóng)民的收入。相信，隨著人民水平的不斷提高，茶油必定會走俏神州。農(nóng)業(yè)部油料及制品質(zhì)量監(jiān)督檢驗測試中心專家預(yù)測茶油將成為食用油市場的一匹黑馬，倍受消費者青睞，需求日益擴大，市場將嚴重供不應(yīng)求，價格將不斷攀升。2022 年，我國植物油進口量刷新歷史最高記錄，達 萬噸，比上年同期（同比）增長 %，價值 59 億美元，下降 %。我國有 億多的老年人，有約 1 億人患有不同程度的高血壓，假如有 10%的人食用茶油，每天每人 50 克，則每天需 6500 噸，每年需 萬噸。隨著人民生活水平的提高，對綠色、健康植物油需求量會大量增加。茶油的副產(chǎn)品茶粕，具有重要的用途，其不僅是一種優(yōu)質(zhì)的有機肥料和良好的飼料，而且能夠提取天然茶皂素用于化工行業(yè)，如制天然洗發(fā)香波、工業(yè)洗滌劑和生物農(nóng)藥等。茶油含有多種維生素，不含膽固醇，長期食用，能增強血管彈性和韌性，延緩動脈硬化，防止高血壓、高血脂，促進內(nèi)分泌腺體激素分泌，防治神經(jīng)功能下降，提高人體免疫力等。國際糧農(nóng)組織已將茶油列為重點推廣的健康型食用油。油茶的主要產(chǎn)品是其果實榨出的油 茶油。 國內(nèi)外需求預(yù)測油茶全身都是寶，綜合利用效益高，具有顯著的經(jīng)濟效益、積極的生態(tài)效益和良好的社會效益。同時，油茶又是一個抗污染能力極強的樹種，對二氧化硫抗性強，抗氟和吸氯能力也很強。此外，油茶還是優(yōu)良的冬季蜜粉源植物，花期正值少花季節(jié)，10 月上旬至 12 月，蜜粉極其豐富。油茶具有很高的綜合利用價值，茶籽粕中含有茶皂素、茶籽蛋白等，它們都是化工、輕工、食品、飼料工業(yè)產(chǎn)品等的原料，茶籽殼還可制成糠醛、活性炭等。年產(chǎn) 1500 噸精制茶油及 噸高蛋白飼料新建項目可行性研究報告 14 安徽省農(nóng)業(yè)工程設(shè)計院有限公司第三章 市場預(yù)測 產(chǎn)品性質(zhì)及市場概況油茶山油茶與油棕、油橄欖和椰子并稱為世界四大木本食用油料植物。提高食品安全性，維護消費者身體健康項目單位在建設(shè)本項目之初就將產(chǎn)品質(zhì)量安全放在首位，通過建設(shè)標準化的檢驗檢測室，購置專業(yè)化的檢驗檢測設(shè)備，建立完善的檢驗規(guī)范、質(zhì)量管理制度及覆蓋所有產(chǎn)品的嚴格標準，同時與國際質(zhì)量管理工作接軌，從原輔材料的采購、生產(chǎn)現(xiàn)場到各部門的管理都嚴格按照 ISO9000 及 ISO22022 體系運行。栽培管理技術(shù)脫節(jié)，管理粗放，任其生長，徒長枝、寄生枝嚴重，結(jié)果年產(chǎn) 1500 噸精制茶油及 噸高蛋白飼料新建項目可行性研究報告 13 安徽省農(nóng)業(yè)工程設(shè)計院有限公司率低。植株生長緩慢、掛果時間推遲；二是栽培管理粗放，結(jié)果不良，產(chǎn)量低。栽種的油茶品系差，其性狀表現(xiàn)為掛果率低、茶果出油率低。此外，當?shù)赜筒枇止芾淼煤玫暮苌伲蟛糠忠鸦膹U。作坊式制油，出油率低，品質(zhì)差，資源浪費嚴重。是企業(yè)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要。高蛋白飼料可提供給周邊的養(yǎng)殖業(yè)，茶皂素是一種天然、 綠色、可降解的表面活性劑，用于十分廣泛，有機肥則可以用于油茶種植，既可保護環(huán)境，又能提高油茶籽品質(zhì)。本項目建成后，通過所建立的基地提供原料，進行優(yōu)質(zhì)精品茶油加工，同時針對茶油加工后所剩下的茶粕進行精深加工、再利用，不浪費任何有用的資源。本項目主要是圍繞油茶，大力發(fā)展產(chǎn)業(yè)化，挖掘油茶綜合開發(fā)的潛力。加工廠區(qū)建成后可以直接增加就業(yè)崗位130 個，同時有 95 人直接來源于當?shù)剞r(nóng)業(yè)人口，而通過合作社輻射建立的 2 萬畝基地，則可以帶動 5000 余戶農(nóng)戶開展油茶種植?？捎行Ь徑猱?shù)鼐蜆I(yè)壓力。另一方面，油茶適合我國廣大南方丘陵區(qū)生長，是實施退耕還林，綠化山川，改善生態(tài)的好樹種。項目是緩解油茶供需矛盾和保護生態(tài)環(huán)境的需要。但是，由于長期的經(jīng)濟欠發(fā)達和小農(nóng)經(jīng)濟意識，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)在較低層次緩慢前進，產(chǎn)品數(shù)量增長較快年產(chǎn) 1500 噸精制茶油及 噸高蛋白飼料新建項目可行性研究報告 11 安徽省農(nóng)業(yè)工程設(shè)計院有限公司而質(zhì)量提高較慢，出口比例遠遠低于發(fā)達國家，不僅滿足不了國內(nèi)消費檔次提升的需要，而且不能滿足國際林產(chǎn)品貿(mào)易快速增長的需要。是滿足市場需求、提供附加值、促進貿(mào)易快速增長的需要。這將使得農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)得到調(diào)整和優(yōu)化。在*****及其周邊地區(qū)油茶已成為當?shù)剞r(nóng)村經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)，又是重要的出口和內(nèi)銷農(nóng)產(chǎn)品。這導(dǎo)致土地的負荷與人口增多的矛盾日益突出，發(fā)展油茶，不與大農(nóng)業(yè)爭地，符合我國人口壓力大，山多地少的國情，同時能滿足人們對高檔植物油的需求。 項目建設(shè)的必要性調(diào)整結(jié)構(gòu)，增產(chǎn)適銷對路產(chǎn)品，擴大對外出口和銷售。油茶是一個興林富民、生態(tài)環(huán)保的產(chǎn)業(yè)，是一個綠色健康、人與自然和諧的產(chǎn)業(yè)，對于開發(fā)林業(yè)多種功能、振興山區(qū)經(jīng)濟、增加農(nóng)民收入，具有現(xiàn)實而重大的意義，對于適應(yīng)低碳經(jīng)濟發(fā)展趨勢、推進結(jié)構(gòu)調(diào)整、建設(shè)生態(tài)安徽，具有越來越重要的作用。安徽是油茶生產(chǎn)重點省份之一，全省現(xiàn)有油茶資源林 100 萬畝。為此，我國政府于近年來研究制定了一系列加快油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策措施，特別是黨的十七大更是把加快我國農(nóng)業(yè)發(fā)展作為全黨當前和今后一個時期的一項重要中心任務(wù)，號召全黨致力于農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作，并把加快油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展列為我國當前十大產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，制定和推出了具體的扶植政策，在全國啟動跨世紀油茶先導(dǎo)工程和國家油茶低效改造工程。年產(chǎn) 1500 噸精制茶油及 噸高蛋白飼料新建項目可行性研究報告 9 安徽省農(nóng)業(yè)工程設(shè)計院有限公司第二章 項目背景及必要性 項目建設(shè)背景油茶是世界四大木本食用植物油種之一，加工后的茶油以其味美、營養(yǎng)價值高而深受人們的青睞，成為人們最常用的食用油之一，且隨著物質(zhì)生活的不斷提高，市場需求量不斷增大。該項目不僅符合國家產(chǎn)業(yè)政策和投資方向，適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟形勢，而且項目產(chǎn)品方案合理，產(chǎn)品的資源和市場均有保證，財務(wù)分析盈利能力較好，投資風險低，社會效益顯著。該項目的建設(shè)有利于調(diào)整項目區(qū)的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，帶動周邊農(nóng)戶發(fā)展種植業(yè)，增加農(nóng)民收入。年產(chǎn) 1500 噸精制茶油及 噸高蛋白飼料新建項目可行性研究報告 7 安徽省農(nóng)業(yè)工程設(shè)計院有限公司 主要經(jīng)濟指標表 11 主要財務(wù)經(jīng)濟指標序號 指標和數(shù)據(jù)名稱 單位 指標和數(shù)據(jù) 備注1 項目總投資(含全部流動資金) 萬元 **** 　　 項目總投資(含鋪底流動資金) 萬元 *** 固定資產(chǎn)投資 萬元 **** 　 固定資產(chǎn)建設(shè)投資 萬元 **** 　 建設(shè)期利息 萬元 **** 　 流動資金 萬元 ***** 　　 鋪底流動資金 萬元 ***** 　2 固定資產(chǎn)投資借款 萬元 ***** 　3 銷售收入(不含稅) 萬元 ***** 生產(chǎn)期平均4 營業(yè)稅金及附加 萬元 ***** 生產(chǎn)期平均5 總成本費用 萬元 ****** 生產(chǎn)期平均6 利潤總額 萬元 ***** 生產(chǎn)期平均7 所得稅 萬元 ***** 生產(chǎn)期平均8 稅后利潤 萬元 ***** 生產(chǎn)期平均9 財務(wù)盈利能力分析 　 　 　 財務(wù)內(nèi)部收益率 　 　 　　 全部投資所得稅前 % ***** 　　 全部投資所得稅后 % ***** 財務(wù)凈現(xiàn)值 　 　 　　 全部投資所得稅前 萬元 *** IC=8%　 全部投資所得稅后 萬元 ****** IC=8% 投資回收期 　 　 含建設(shè)期　 全部投資所得稅前 年 **** 　　 全部投資所得稅后 年 **** 總投資收益率 % **** 　10 清償能力分析 　 　 　 財務(wù)比率 　 　 含建設(shè)期　 資產(chǎn)負債率 % ***** 　 最大還款期 年 *** 　11 盈虧平衡點 % *** 　 報告編制的依據(jù)《中華人民共和國農(nóng)業(yè)法》；年產(chǎn) 1500 噸精制茶油及 噸高蛋白飼料新建項目可行性研究報告 8 安徽省農(nóng)業(yè)工程設(shè)計院有限公司《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）； 全國油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2022～2020 年）；《安徽省人民政府辦公廳關(guān)于加快油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》（皖政辦〔2022〕125 號）；《中共*****縣委關(guān)于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃的建議》；項目建設(shè)單位提供的有關(guān)資料。生態(tài)效益按照企業(yè)建設(shè)基地標準化、清潔化、安全化的目標，通過環(huán)境改善和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，可改善加工廠區(qū)和種植基地所在地及周邊生態(tài)環(huán)境，實現(xiàn)生態(tài)農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。項目的盈利能力較好，風險較小。資金來源：自籌資****萬元，自籌資金來源于項目單位注冊資本及股東增資擴股；中長期貸款 1000 萬元，通過申請金融部門資金。 項目實施進度建議2 年，2022 年2022 年。 環(huán)境保護本項目在實施了所有的環(huán)境保護措施后，能有效降低污染物的排放量，預(yù)計能達到增產(chǎn)不增污的要求。年產(chǎn) 1500 噸精制茶油及 噸高蛋白飼料新建項目可行性研究報告 1 安徽省農(nóng)業(yè)工程設(shè)計院有限公司目 錄第一章 總論 .............................................................................................5 概要..............................................................................................................5 推薦方案及報告結(jié)論..................................................................................6 報告編制的依據(jù)...