【正文】 的人才資源，特別是是否具有高素質(zhì)的管理人才、技術(shù)人才和技術(shù)能手?？傮w看來，員工的質(zhì)量意識(shí)還不錯(cuò)，都能認(rèn)識(shí)到自己從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，認(rèn)識(shí)到ISO/TS16949標(biāo)準(zhǔn)特別強(qiáng)調(diào)持續(xù)改進(jìn)，預(yù)防為主，減少浪費(fèi)和變差；認(rèn)識(shí)到搞好本崗位產(chǎn)品和工作質(zhì)量的重要性；但在個(gè)別問題上質(zhì)量問題的責(zé)任屬誰，仍有人人模糊不清。為進(jìn)一步提高員工/內(nèi)部顧客的滿意度，建議公司應(yīng)采取以下的措施：1）對每個(gè)工位進(jìn)行績效考核，真正做到有獎(jiǎng)有罰，定出詳細(xì)規(guī)定；2）加強(qiáng)員工培訓(xùn)，定期內(nèi)聘或外聘教師進(jìn)行培訓(xùn)。三、今年3月，根據(jù)《員工滿意度評價(jià)控制程序》的要求，進(jìn)行了內(nèi)部顧客滿意度的調(diào)查，并編制了《內(nèi)部顧客滿意度評價(jià)報(bào)告》。二、今年4月，我們根據(jù)《員工滿意度評價(jià)控制程序》的要求，進(jìn)行了員工滿意度的調(diào)查，并編制了《員工滿意度評價(jià)報(bào)告》。3. 車間對關(guān)鍵崗位，進(jìn)行了員工能力盤點(diǎn)，以促使員工向一專多能的方向發(fā)展。2. 今年新招聘員工6名，基本滿足了企業(yè)發(fā)展的需要。一、根據(jù)《人力資源控制程序》的要求，我們再培訓(xùn)方面作了以下的工作：1. 編制并順利實(shí)施了員工培訓(xùn)計(jì)劃，對培訓(xùn)的有效性進(jìn)行了評價(jià)。因此，要努力提高員工的滿意度，提高員工的技術(shù)和思想素質(zhì)，激勵(lì)員工熱愛企業(yè)，珍惜崗位，鉆研技術(shù)，勇于創(chuàng)新，同時(shí)關(guān)心員工的疾苦，滿足他們的合理要求，是推行以人為本管理的核心。應(yīng)基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，提高員工的質(zhì)量意識(shí)和工作技能，使每位員工具有搞好本職工作的能力。編制； 2006年11月13日審核： 2006年11月14日報(bào) 告 JLP0407 №.管審05——管理評審輸入?yún)R報(bào)資料部門：辦公室主題：人力資源，培訓(xùn)，員工滿意度，內(nèi)部顧客滿意度 標(biāo)題：人力資源及培訓(xùn)情況報(bào)告人是企業(yè)的第一財(cái)富，而具有創(chuàng)造才能的高素質(zhì)管理人才、技術(shù)人才和操作能手，更是企業(yè)的寶貴財(cái)富。今后在如何按規(guī)定的頻次，收集控制點(diǎn)的數(shù)據(jù)，繪制適用的的控制圖，計(jì)算過程能力指數(shù)，及時(shí)監(jiān)視、發(fā)現(xiàn)和排除過程不穩(wěn)定的異常原因，或識(shí)別并降低產(chǎn)生變差的普通原因，這些都是必須推行的科學(xué)的生產(chǎn)過程控制方法，我們還只是處于“嬰兒學(xué)步階段”。13制造過程中，操作者能按規(guī)定的要求調(diào)整和監(jiān)測過程參數(shù)，使各道過程處于受控狀態(tài)，并滿足過程能力的要求。車間基本能保質(zhì)保量按時(shí)完成加工任務(wù)，以確保100%及時(shí)交付。11生產(chǎn)部根據(jù)合同的要求，以100％準(zhǔn)時(shí)交付為目標(biāo)，根據(jù)庫存情況，結(jié)合設(shè)備生產(chǎn)工時(shí)定額和采購能力等，按月編制并下達(dá)《生產(chǎn)計(jì)劃》。工作場地基本做到了整齊，但離潔凈、通道暢通、文明生產(chǎn)和定置管理的要求，還有一定的差距。但在安全生產(chǎn)方面，今年發(fā)生過兩次一般性工傷事故，以對安全生產(chǎn)發(fā)出了警告。各級應(yīng)有清醒的防范意識(shí)，有效的防范措施，定期開展安全生產(chǎn)檢查，對安全區(qū)域和隱患點(diǎn)，有防火和安全標(biāo)識(shí)，制定制度，嚴(yán)于執(zhí)行。要加強(qiáng)對新員工操作技能提高和安全意識(shí)的培訓(xùn)。作業(yè)文件考慮并采取了適宜的安全防護(hù)措施，最大限度降低對人的潛在的安全風(fēng)險(xiǎn)。9在作業(yè)環(huán)境的控制方面，我們的工作場地有良好的自然采光或照明，配備了必要的安全防護(hù)設(shè)備和勞動(dòng)保護(hù)器材。8生產(chǎn)現(xiàn)場操作崗位都有受控的作業(yè)文件，工人嚴(yán)格按文件操作。7車間和庫房在搞好對物料和產(chǎn)品的防護(hù)方面，采取了若干有效的措施。對供方原材料定期進(jìn)行化驗(yàn)分析。建議技術(shù)部門應(yīng)加強(qiáng)這一環(huán)節(jié)6加工所使用的物料都經(jīng)驗(yàn)證/檢驗(yàn)合格后投入生產(chǎn)，不合格、標(biāo)識(shí)不清或可疑的原材料不允許投入生產(chǎn)。但如何加強(qiáng)對其定期檢定，以前并未形成文件，不符合質(zhì)量體系的要求。5根據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定，所有加工過程都配備了對產(chǎn)品特性和過程參數(shù)進(jìn)行監(jiān)視和測量的測量裝置，并對在用測量設(shè)備進(jìn)行定期檢定/校準(zhǔn)。對這些先進(jìn)的現(xiàn)場管理方法，我們尚比較生疏，應(yīng)重視學(xué)習(xí)和推行。尚存在若干浪費(fèi)環(huán)節(jié)，在如何提高自動(dòng)化水平，降低員工的勞動(dòng)強(qiáng)度方面，是我們今后的技術(shù)改造方向。4公司采用多方論證的方法，對車間、設(shè)施和設(shè)備的策劃，并加以實(shí)施，使車間的布局基本做到了最大限度地減少材料的轉(zhuǎn)移、搬運(yùn)；工藝路線合理，場地空間得到增值使用。但沖壓件車間的模具擺放場地比較擁擠，擺放大型模具的模架也不夠。今年公司新建立了沖壓生產(chǎn)線，共添置了20臺(tái)新設(shè)備，提高了公司為汽車產(chǎn)品配套的能力，減少了企業(yè)的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，車間應(yīng)注意執(zhí)行“三定”原則（定人、定機(jī)、定工序），并保持勝任人員的相對穩(wěn)定。操作人員鉆研操作技術(shù)初步形成風(fēng)氣，向一專多能方向發(fā)展。能熟悉和掌握負(fù)責(zé)加工過程對產(chǎn)品的質(zhì)量要求、設(shè)備的使用/調(diào)整要求和過程的質(zhì)量控制要求。1在過程、設(shè)備、工裝策劃中，采用了適當(dāng)?shù)念A(yù)防措施和防錯(cuò)技術(shù)，有效防止了不合格品的產(chǎn)生。2降低不良成本的建議：無編制/日期： 審核/日期： 報(bào) 告 JLP0407 №.管審04——管理評審輸入?yún)R報(bào)資料部門：生產(chǎn)部主題：制造過程控制，工作環(huán)境，人員安全標(biāo)題：制造過程控制情況匯報(bào)貫標(biāo)以來，根據(jù)建立和實(shí)施ISO/TS16949:2002質(zhì)量管理體系的要求，公司加強(qiáng)對生產(chǎn)制造過程的控制，使制造過程處于穩(wěn)定受控狀態(tài)，并滿足過程能力Cpk≥。但隨著顧客要求的不斷提高和技術(shù)的不斷進(jìn)步，我們只有更加提高自身的管理素質(zhì)，才能不斷提高自己的制造過程業(yè)績，確保產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的不斷提高。市場的競爭實(shí)際上就是產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平的競爭。7一年來顧客共向我公司反饋了4條抱怨和不滿，歸納起來主要是：1）山東玉龍公司 485連桿螺栓同軸度差2）寧波吉利公司 MR479Q主軸承蓋螺栓清潔度不達(dá)標(biāo)3）寧波吉利公司 MR479Q雙頭螺栓墊圈套錯(cuò)方向4）柳州明宇公司 LJ462Q連桿螺栓同軸度差8一年來顧客共向我公司退貨4101件，幾起退貨是：1）柳州明宇公司 900件；2）山東玉龍公司 400件；3）寧波吉利公司 2500件；4）五菱公司 301件。 6結(jié)論及建議：，進(jìn)一步提高顧客的滿意度。、價(jià)格水平。、服務(wù)水平、準(zhǔn)時(shí)交付,打分為滿分。繼續(xù)努力編制人/日期: 20061110 審核人/日期: 20061110報(bào) 告 JLP0407 №.管審02——管理評審輸入?yún)R報(bào)資料部門：營銷部主題：顧客滿意，顧客的反饋、抱怨、建議，顧客退貨，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程業(yè)績標(biāo)題：顧客滿意度分析報(bào)告1顧客滿意度(CSI)調(diào)查概況： 2006年6月，供銷部共發(fā)出《顧客滿意度調(diào)查表》8份，陸續(xù)收到8份顧客反饋，回收率達(dá)100%。繼續(xù)努力26搞好環(huán)境保護(hù)無環(huán)境污染事件發(fā)生滿意27環(huán)保防污染資金預(yù)算（包括綠化）23萬元滿意28采取安全防錯(cuò)技術(shù)措施設(shè)備、工裝、工藝策劃方面采用防錯(cuò)技術(shù)5件繼續(xù)努力29原材料采購及時(shí)原材料能確保及時(shí)供應(yīng)滿意30供方通過ISO9001認(rèn)證主要供方質(zhì)量管理體系已通過ISO9001認(rèn)證26個(gè)很滿意31設(shè)備/零件/工具采購確保設(shè)備維修及時(shí)需求和預(yù)防性維護(hù)繼續(xù)努力32完善實(shí)驗(yàn)室的建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)正在考慮完善實(shí)驗(yàn)室的建設(shè)事宜。＝；2. 顧客滿意度=；%；4 顧客投訴處理率100%；5高強(qiáng)螺栓一次交驗(yàn)合格率=%?；緷M意17工裝維護(hù)確保生產(chǎn)工裝完好滿意18能源消耗計(jì)劃達(dá)標(biāo)滿意19開發(fā)5只汽車類新產(chǎn)品已完成新品5個(gè)。達(dá)到學(xué)習(xí)目標(biāo)9招聘新員工5人技術(shù)人員1人，技術(shù)工人5人滿意10培訓(xùn)及能力開發(fā)已培訓(xùn)內(nèi)審人員3人，技術(shù)人員1人滿意11員工培訓(xùn)達(dá)到計(jì)劃要求貫標(biāo)教育，技能培訓(xùn)，已按計(jì)劃實(shí)施。編制； 2006年11月14日審核： 2006年11月14日附件 《經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行情況考核表》 （JLP0407附1） 經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行情況考核表 JLP0407附1 21——兼作公司級數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)序號(hào)評 價(jià) 項(xiàng) 目完 成 情 況（1～10月）效 果 評 價(jià)檢查/評價(jià)人備注1銷售收入目標(biāo)3500萬元3100萬元已完成計(jì)劃任務(wù)2利潤目標(biāo)180萬元160萬元滿意3成本目標(biāo)3070萬元2720萬元滿意4降低不良質(zhì)量成本1萬元1萬元，滿意5開發(fā)新顧客1個(gè)1個(gè)新顧客開發(fā)成功現(xiàn)已開始少量配套6貨款回籠3325萬元回籠貨款在80%以上。公司也應(yīng)從決策、控制和指導(dǎo)的有效性及資源配備的充分性方面。這些差距主要方面是：1．工作質(zhì)量要進(jìn)一步提高，監(jiān)督檢查不夠，交付發(fā)貨時(shí)包裝箱仍有漏裝產(chǎn)品現(xiàn)象；2．要進(jìn)一步提高交付產(chǎn)品質(zhì)量，顧客生產(chǎn)裝配中仍發(fā)現(xiàn)有少數(shù)退貨現(xiàn)象； 3. 現(xiàn)場管理中，初步發(fā)現(xiàn)部分場所和半成品標(biāo)識(shí)未100%標(biāo)識(shí)；4．未杜絕生產(chǎn)安全事故（2次一般安全事故）。 （三）從統(tǒng)計(jì)可知，我公司的經(jīng)營結(jié)果及主要指標(biāo)基本達(dá)到了經(jīng)營計(jì)劃的要求。公司開發(fā)出新品種并供貨后，一定要將其質(zhì)量水平和銷售數(shù)量推上去，只有產(chǎn)品銷售量大大超過盈虧平衡點(diǎn)的數(shù)量，企業(yè)才有經(jīng)濟(jì)效益可談。以上的趨勢是呈互相促進(jìn)的良性互動(dòng)關(guān)系，是可喜的現(xiàn)象。確定這些趨勢的相互關(guān)系，從而對企業(yè)面臨的形勢進(jìn)行審查，做出新的決策方案，以便制定或調(diào)整公司的發(fā)展規(guī)劃或生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃。對此，我們應(yīng)更加嚴(yán)格對產(chǎn)品清潔度的控制。（二）數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計(jì)、分析并不是目的，目的是：通過以上數(shù)據(jù)的收集、統(tǒng)計(jì)、分析，評價(jià)，證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，發(fā)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理的有效性的機(jī)會(huì)，從而實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)和穩(wěn)定發(fā)展，提高企業(yè)的競爭能力，確保持續(xù)滿足顧客的要求。對質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況，質(zhì)管部做到了每半年進(jìn)行一次分析和考評。根據(jù)《經(jīng)營計(jì)劃控制程序》的要求，對一年來經(jīng)營結(jié)果數(shù)據(jù)進(jìn)行收集、統(tǒng)計(jì)、分析、評價(jià)和利用，總結(jié)出公司在生產(chǎn)率、經(jīng)濟(jì)效益、質(zhì)量狀況和績效能力等方面的發(fā)展趨勢。在總經(jīng)理的主持下，我公司制定了《長期經(jīng)營計(jì)劃》和《年度經(jīng)營計(jì)劃》。報(bào) 告 JLP0407 №.管審01——管理評審輸入?yún)R報(bào)資料部門：辦公室，質(zhì)管部主題：經(jīng)營計(jì)劃，質(zhì)量目標(biāo)，數(shù)據(jù)分析標(biāo)題：經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行情況評價(jià)報(bào)告——兼作公司級數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)（一）ISO/TS16946標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，貫標(biāo)的企業(yè)一定要制定經(jīng)營計(jì)劃，包括長期（35年）戰(zhàn)略計(jì)劃和短期（12年）生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃。不進(jìn)則退，各部門一定要以持續(xù)改進(jìn)為理念，確保顧客滿意。會(huì)上，總經(jīng)理指出： ISO/TS16949質(zhì)量管理體系要求及顧客的特殊要求十分嚴(yán)格，由于我公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行時(shí)間不長，運(yùn)行中我們還存在諸多的薄弱環(huán)節(jié)。大家一致認(rèn)為，為適應(yīng)企業(yè)發(fā)展和市場競爭的需要，公司建立TS16949質(zhì)量管理體系，是企業(yè)正確而必要的戰(zhàn)略性決策。生產(chǎn)部沖壓件車間編制： 審核： 批準(zhǔn)：日期： 日期： 日期：會(huì)議記錄JLP0405 編號(hào)：0701會(huì)議主題ISO/TS16949：2002質(zhì)量管理體系管理評審時(shí)間2006年11月18日 13：00地點(diǎn)公司會(huì)議室主持人韓紀(jì)剛記 錄 人衛(wèi)國清出席人：張宇登、衛(wèi)國清、王 宏、韋介勤、劉錫龍、葉念旻、錢一新、閆 潔、李茂民、歐爵明、丁子平、張伯生、石 秋、王少群、丁漢良會(huì)議概述：各部門在本次管理評審報(bào)告中，分別對現(xiàn)狀及可能影響質(zhì)量管理體系變更的各種內(nèi)部和外部情況變化，進(jìn)行了預(yù)測和分析，從而提出了有關(guān)產(chǎn)品、過程和體系的改進(jìn)需求和建議。供銷部成品庫11提高沖壓車間的生產(chǎn)能 力1增加剪板機(jī)1臺(tái)，沖