【正文】 顧客 二聯(lián)一聯(lián)顧客留存 （十）領(lǐng)料程序 維修工持接車單到配件處領(lǐng)取修理用配件；配件人員根據(jù)維修工的需求，收回舊件后，開據(jù)一式二聯(lián)銷售小票，注意標(biāo)明車牌號等；維修工簽字確認(rèn)后，持二聯(lián)小票交結(jié)算員簽字確認(rèn)，結(jié)算員留存一聯(lián)、交維修工一聯(lián)；如屬三包業(yè)務(wù)，應(yīng)先經(jīng)三包索賠員簽字認(rèn)可。收款員留存兩聯(lián)，交客戶兩聯(lián)；財務(wù)銷售員依據(jù)加蓋公章的銷售小票付貨，并留存回執(zhí)聯(lián)。（1）收貨人驗貨；（2）收貨人在出庫清單上簽字確認(rèn)；（3）出庫清單一聯(lián)交收貨人，三聯(lián)交調(diào)度員。（八）配送程序（附流程圖）配送員依據(jù)出庫清單驗收出庫貨物；外運：（1）驗貨后要將貨物包裝，并放入一聯(lián)出庫清單； （2）索取運單或簽字證明；（3）及時通知收貨人貨物的發(fā)運時間及其它事項； （4）運單與其余二聯(lián)出庫清單交調(diào)度員；（5）及時查詢貨物是否安全到達(dá)?，F(xiàn)金回款：收款員收款后填寫日報表交財務(wù)。發(fā)往外地貨物，配送員在發(fā)貨后要通知收貨人，將運單事后轉(zhuǎn)交收貨人。 一聯(lián)交庫管員提貨并留存下帳；一聯(lián)交提貨人；一聯(lián)調(diào)度員留存作帳目處理；一聯(lián)交財務(wù)做帳務(wù)處理；一聯(lián)用于結(jié)帳。一聯(lián)交庫管員提貨并留存下帳；一聯(lián)交提貨人；一聯(lián)調(diào)度員留存作帳目處理；一聯(lián)交收款員收款后，連同款項轉(zhuǎn)財務(wù)。調(diào)度員根據(jù)結(jié)算方式開具四聯(lián)、五聯(lián)出庫單。 季度盤點后，進(jìn)行配件報損工作。保管員、調(diào)度員、計劃員、采購員定期對庫存配件進(jìn)行庫存結(jié)構(gòu)分析，作出分析報告。予以索賠：計劃員將索賠結(jié)果（附差損單）上交財務(wù)不予索賠：整理書面報告上交配件主管/經(jīng)理，配件主管/經(jīng)理上報服務(wù)經(jīng)理（六）庫存管理程序（附流程圖）保管員、調(diào)度員、計劃員根據(jù)入庫單、出庫單登帳，結(jié)日庫存。（五）入庫程序（附流程圖）庫管員、采購員持發(fā)貨清單、裝箱單，計劃員持計劃單，共同進(jìn)行配件的第二次驗貨；供貨單位送貨上門，庫管員開具一式兩聯(lián)收貨單，一聯(lián)留存、一聯(lián)交計劃員打印入庫單。采購員依據(jù)提貨單提貨，依據(jù)發(fā)貨清單驗收貨物，完成配件的第一次驗收；驗收后，將貨物、發(fā)貨清單交庫管員進(jìn)行配件的第二次驗收；如在第一次驗收中發(fā)現(xiàn)問題，與保險公司、運輸部門聯(lián)系索賠。 到貨后由采購員提貨進(jìn)入提貨程序。（三）采購流程（附流程圖）采購員依據(jù)計劃單進(jìn)行采購；市內(nèi)現(xiàn)金采購：通知內(nèi)勤，內(nèi)勤依據(jù)計劃單、付款通知書進(jìn)行付款審批，辦理相關(guān)手續(xù)；市內(nèi)賒購：供貨商送貨的，貨物由保管員驗貨接收并開出收貨單二聯(lián)進(jìn)入入庫程序；需自提的采購員到供貨商處提貨進(jìn)入提貨程序市外現(xiàn)金采購：依據(jù)進(jìn)貨計劃單、付款憑證聯(lián)系供貨商發(fā)貨。（二）計劃流程（附流程圖）計劃員收集缺料信息；計劃員分析、匯總?cè)绷闲畔?；根?jù)庫存和銷售情況，編制期貨計劃或臨時計劃，交由配件主管審核；配件主管審定簽字后，計劃員出具一式三聯(lián)計劃單。顧客索要舊件時（三包外維修），舊件管理人員要擦凈、整理后交還顧客。所有收回的舊件要設(shè)專人妥善保管，不得隨地堆放。㈤舊件回收及管理為加強舊件的統(tǒng)一管理，杜絕以舊充新現(xiàn)象，必須嚴(yán)格執(zhí)行舊件回收制度。盤點結(jié)束后，由盤點人員填寫盤點報表，對盤盈盤虧的配件且要查明原因，分清責(zé)任，作出必要的處理。盤點時應(yīng)合理安排配件的出入庫，以確保盤點的準(zhǔn)確性，避免發(fā)生重盤、漏盤、錯盤現(xiàn)象。各經(jīng)營單元每月對配件庫存進(jìn)行一次盤點。㈣盤點庫存配件的流動性很大，為及時掌握庫存的變化情況避免短缺丟失和超儲積壓，保持帳、卡、物相符，必須進(jìn)行定期和不定期的盤點工作。所有銷售的配件必須開具出庫單（包括零售出庫單、三包領(lǐng)料單、修理領(lǐng)用單），零售出庫單一式四份，顧客一份，保管員一份，其余兩份轉(zhuǎn)交財務(wù)；三包修理領(lǐng)單一式二份，結(jié)算員一份，保管員一份。對于某些特殊商品，如電子產(chǎn)品、昂貴電器產(chǎn)品等，要用測試儀測試。認(rèn)真介紹產(chǎn)品的性能、特點、價格、質(zhì)量及保質(zhì)期等。收款員、調(diào)度員、保管員必須每日對帳，準(zhǔn)確無誤后，收款員填寫日報單，定期送交財務(wù)。配件批售業(yè)務(wù)中現(xiàn)金回款部分，調(diào)度員應(yīng)將出庫清單和現(xiàn)金一同交于收款員，同時簽字并加蓋財務(wù)印章。配送員根據(jù)發(fā)運方式的不同，輕重件易損件要合理進(jìn)行包裝，提高包裝質(zhì)量，避免運輸過程中損壞配件。配件出庫，如客戶自提，調(diào)度員應(yīng)協(xié)助保管員和提貨人一同清點貨物，并負(fù)責(zé)將貨物進(jìn)行適當(dāng)包裝交于客戶；如需配送人員發(fā)送，調(diào)度員應(yīng)協(xié)助保管員和配送員一同清點貨物，由配送員進(jìn)行包裝發(fā)運，并根據(jù)調(diào)整后的配件實際出庫情況補充打印出庫申請單。配件批發(fā)和調(diào)拔由調(diào)度員簽發(fā)出庫申請單。因質(zhì)量問題退換回的配件，要另建帳單獨管理，保正庫存配件的準(zhǔn)確、完好。庫存配件要采取措施進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，做好防銹，防水，防塵等工作，防止和減少自然損耗。架位簽標(biāo)明到貨日期、進(jìn)貨廠家、進(jìn)出數(shù)量、結(jié)存數(shù)量以及標(biāo)志記錄。四號定位：按庫號 、架號、層號、位號對配件實行統(tǒng)一架位號，并與配件的編號一一對應(yīng)，以便迅速查帳和及時準(zhǔn)確發(fā)貨。五五擺放：根據(jù)配件的性質(zhì)，形狀，以五為計量基數(shù)做到“五五成行，五五成方，五五成串，五五成包 ,五