某公司內(nèi)部控制制度規(guī)范-文庫吧資料

【摘要】長城信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司內(nèi)部控制制度第一章總則第一條為加強(qiáng)長城信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司（以下簡稱公司）的內(nèi)部控制，促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展，保護(hù)股東合法權(quán)益，根據(jù)《公司法》、《證券法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（以下簡稱《上市規(guī)則》）的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際，特制訂本制度。第二條公司內(nèi)部控制制度的目的是：（一）確保國家有

2025-04-15 00:23

齊齊哈爾某公司內(nèi)部控制制度-文庫吧資料

【摘要】127/20齊齊哈爾北興特殊鋼有限公司內(nèi)部控制循環(huán)第一章總則第一條為規(guī)范公司的規(guī)范運(yùn)作，加強(qiáng)內(nèi)部管理，防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，依據(jù)《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》、《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制基本規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)，制定本公司內(nèi)部控制制度。第二條本公司所稱內(nèi)部控制是指為了保證公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的有效進(jìn)行、確保資產(chǎn)的安全完整、防止欺詐和舞弊行為、實(shí)現(xiàn)經(jīng)營管理目標(biāo)等而制定和實(shí)施的一系

2025-04-19 04:04

某公司內(nèi)部控制制度匯編-文庫吧資料

【摘要】內(nèi)部控制制度匯編差旅費(fèi)報(bào)銷管理制度 1內(nèi)部控制制度設(shè)計(jì) 3財(cái)務(wù)部各崗位人員應(yīng)知應(yīng)會(huì)標(biāo)準(zhǔn) 14原始憑證管理辦法 16會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作標(biāo)準(zhǔn) 18內(nèi)部稽核制度 21內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范──采購與付款 24內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范──銷售與收款 27內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范──貨幣資金 30內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范──基本規(guī)范(試行) 33倉庫管理制度 36差旅費(fèi)報(bào)銷管

2025-04-18 13:18

某公司內(nèi)部控制制度典范-文庫吧資料

【摘要】XX股份公司會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度二○○五年一月目錄1、貨幣資產(chǎn)………………………………………（2）2、存貨……………………………………………（16）3、對(duì)外投資………………………………………（43）4、固定資產(chǎn)………………………………………（66）5、工程項(xiàng)目…………………………………

2025-04-18 13:18

某公司內(nèi)部控制制度手冊-文庫吧資料

【摘要】職位分工

2025-01-10 05:47

某公司內(nèi)部控制制度6-文庫吧資料

【摘要】完達(dá)山股份公司內(nèi)部控制制度-銷售與收款第一節(jié)總則第一條為了加強(qiáng)對(duì)完達(dá)山股份公司的銷售與收款環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制，根據(jù)《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》等相關(guān)法律法規(guī)，制定本制度。第二條本制度所稱銷售與收款是指完達(dá)山股份公司在銷售過程中的接受客戶訂單、核準(zhǔn)客戶信用、簽定銷售合同、發(fā)運(yùn)商品、開具發(fā)票并收取相關(guān)款項(xiàng)等一系列行為。第三條銷售與收款業(yè)務(wù)的下列職責(zé)應(yīng)當(dāng)分離：銷售訂單職能與貨物

2025-04-18 13:18

研發(fā)循環(huán)某公司內(nèi)部控制制度-文庫吧資料

【摘要】----內(nèi)部控制制度《研發(fā)循環(huán)》文件管制等級(jí)：□管制文件□非管制文件----文件履歷紀(jì)要頁文件發(fā)行單位文件管

2025-06-08 15:34

某公司內(nèi)部控制制度7-文庫吧資料

【摘要】完達(dá)山股份公司內(nèi)部控制制度—成本費(fèi)用第一節(jié)總則第一條為了加強(qiáng)對(duì)完達(dá)山股份公司成本費(fèi)用的內(nèi)部控制，嚴(yán)格控制成本費(fèi)用的開支規(guī)模，堵塞漏洞，制止鋪張浪費(fèi)和徇私舞弊的行為，根據(jù)《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》等相關(guān)法律法規(guī)，制定本制度。第二條本制度所稱成本費(fèi)用是指完達(dá)山股份公司為了獲取收益而發(fā)生或支付的各種耗費(fèi)以及雖與獲取收益無關(guān)但應(yīng)由本期負(fù)擔(dān)的各種耗費(fèi)。第三條成本費(fèi)用的下列職務(wù)

2025-04-18 13:18

某公司內(nèi)部控制制度管理手冊-文庫吧資料

【摘要】內(nèi)部控制制度二零零二年一月430/435目錄第一篇內(nèi)部控制的基礎(chǔ) 4第一章總則 1第二章機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé) 3第三章內(nèi)部控制方法 4第四章內(nèi)部控制基礎(chǔ)工作 6第五章授權(quán)體系概述 7第六章附則 10第二篇供應(yīng)生產(chǎn)銷售內(nèi)部控制制度 11第一章

2025-04-24 05:11

某公司內(nèi)部控制制度5-文庫吧資料

【摘要】完達(dá)山股份公司內(nèi)部控制制度-工程項(xiàng)目第一節(jié)總則第一條為了加強(qiáng)對(duì)完達(dá)山股份公司工程項(xiàng)目的內(nèi)部控制，根據(jù)《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，制定本制度。第二條本制度所稱工程項(xiàng)目是指完達(dá)山股份公司自營或發(fā)包建設(shè)的房屋、建筑物、發(fā)供電和輸變電工程以及需安裝調(diào)試的主要設(shè)備購置項(xiàng)目。第三條本公司的工程項(xiàng)目集中由完達(dá)山股份公司總部集中審批并組織或授權(quán)實(shí)

2025-04-18 13:18

某公司內(nèi)部控制制度的建立-文庫吧資料

【摘要】中國國際海運(yùn)集裝箱（集團(tuán)）股份有限公司2008年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告中國國際海運(yùn)集裝箱（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。22008年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告一、綜述（一）公司內(nèi)部控制的組織架構(gòu)公司內(nèi)部控制組織機(jī)

2025-04-24 05:11

某公司內(nèi)部控制制度基本規(guī)范-文庫吧資料

【摘要】129/23齊齊哈爾北興特殊鋼有限公司內(nèi)部控制循環(huán)第一章總則第一條為規(guī)范公司的規(guī)范運(yùn)作，加強(qiáng)內(nèi)部管理，防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，依據(jù)《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》、《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制基本規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)，制定本公司內(nèi)部控制制度。第二條本公司所稱內(nèi)部控制是指為了保證公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的有效進(jìn)行、確保資產(chǎn)的安全完整、防止欺詐和舞弊行為、實(shí)現(xiàn)經(jīng)營管理目標(biāo)等而制定和實(shí)施的一系

2025-04-18 13:18

某公司內(nèi)部控制制度管理手冊-文庫吧資料

【摘要】1內(nèi)部控制制度一、中心公司內(nèi)部控制目的與內(nèi)容（一）內(nèi)部控制主要是為了?保護(hù)企業(yè)資產(chǎn)?提高經(jīng)營效率?堅(jiān)持既定管理方針而采用的組織計(jì)劃以及各種協(xié)調(diào)方法和措施（二）中心公司的內(nèi)部控制應(yīng)主要包括下述幾個(gè)內(nèi)容?人事控制?組織控制?財(cái)務(wù)控制?實(shí)物控制2（三）在設(shè)計(jì)與貫徹中

2025-01-11 11:42

某公司內(nèi)部會(huì)計(jì)控制制度-文庫吧資料

【摘要】二十七/28股份有限公司內(nèi)部會(huì)計(jì)控制制度第一章總則第一條為促進(jìn)公司內(nèi)部會(huì)計(jì)控制建設(shè)，加強(qiáng)內(nèi)部會(huì)計(jì)監(jiān)督，維護(hù)公司正常的業(yè)務(wù)運(yùn)作，根據(jù)《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》、《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范——基本規(guī)范》、《公司法》等法律法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本制度。第二條本制度所稱內(nèi)部會(huì)計(jì)控制是指公司為了提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，保護(hù)資產(chǎn)的安全、完整，確保有關(guān)法

2025-04-18 13:18

某公司內(nèi)部控制制度的基本規(guī)范-文庫吧資料

【摘要】齊齊哈爾北興特殊鋼有限公司內(nèi)部控制循環(huán)第一章總則第一條為規(guī)范公司的規(guī)范運(yùn)作，加強(qiáng)內(nèi)部管理，防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，依據(jù)《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》、《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制基本規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)，制定本公司內(nèi)部控制制度。第二條本公司所稱內(nèi)部控制是指為了保證公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的有效進(jìn)行、確保資產(chǎn)的安全完整、防止欺詐和舞弊行為、實(shí)現(xiàn)經(jīng)營管理目標(biāo)等而制定和實(shí)施的一系列具有控制職能的方法、措

2025-04-18 13:18

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