【正文】 食堂費(fèi)用賬務(wù)處理人力資源部炊事員崗位流程圖估算用餐量伙食物資請(qǐng)購(gòu)炊事用餐發(fā)放炊具與場(chǎng)地衛(wèi)生清理總經(jīng)辦主任崗位流程圖總經(jīng)辦管理制度制訂總經(jīng)辦日常管理與員工考核會(huì)務(wù)召集與安排文檔處理領(lǐng)導(dǎo)出差安排對(duì)外公關(guān)策劃來賓接待組織總經(jīng)辦秘書崗。監(jiān)督車間各工種，班組人員是否按工藝員確定的生產(chǎn)方法執(zhí)行生產(chǎn)監(jiān)督與改善勞動(dòng)環(huán)境及衛(wèi)生環(huán)境提議新產(chǎn)品開發(fā)方案協(xié)助新產(chǎn)品開發(fā)是車間成本核算與控制奶粉車間工藝員崗位流程圖監(jiān)督與調(diào)整工藝流程監(jiān)督工藝參數(shù)監(jiān)督生產(chǎn)全過程是否符合衛(wèi)生法掌握配方、監(jiān)督配料抽檢原料、包裝半成品對(duì)涉及生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品質(zhì)量的設(shè)備提出改進(jìn)科學(xué)合理質(zhì)量達(dá)到要求奶粉車間統(tǒng)計(jì)核算員崗位流程圖每日各班組原輔材料消耗量統(tǒng)計(jì)核算成本報(bào)表編制統(tǒng)計(jì)每日出粉率奶粉車間配料濃縮工段長(zhǎng)崗位流程圖檢查濃縮鍋蒸發(fā)列管是否堵塞清洗消毒濃縮鍋依據(jù)操作規(guī)程進(jìn)料原料濃縮進(jìn)入噴粉工序解除堵塞堵塞關(guān)機(jī)并通報(bào)車間維修員出現(xiàn)故障對(duì)濃縮鍋清洗消毒工作地衛(wèi)生清潔 配料濃縮工段日常管理，人員調(diào)配與考核本工段成本控制 奶粉車間噴粉硫化床工段長(zhǎng)崗位流程圖噴粉硫化床工段日常管理噴粉硫化床工段成本控制管道設(shè)備清洗、消毒烘塔工作安排、人員考核與調(diào)配噴粉控制噴粉塔工作地衛(wèi)生清理奶粉車間大（?。┌b班班長(zhǎng)崗位流程圖工作任務(wù)安排調(diào)度與考核本班組人員、協(xié)調(diào)內(nèi)部關(guān)系領(lǐng)用生產(chǎn)所需包裝材料監(jiān)督本班人員按工藝員確定的方法執(zhí)行生產(chǎn)操作監(jiān)督本班組人員及環(huán)境衛(wèi)生加強(qiáng)本班組成本核算包裝操作奶粉車間衛(wèi)生監(jiān)督員崗位流程圖負(fù)責(zé)車間所有衛(wèi)生“三步”消毒用品的及時(shí)準(zhǔn)備來訪人員車間著裝準(zhǔn)備車間員工個(gè)人衛(wèi)生檢查、工作著裝檢查飲用水供應(yīng)下班前車間衛(wèi)生清掃奶粉車間收奶員崗位流程圖基地收奶牛奶質(zhì)量第一檢查保證鮮奶的準(zhǔn)時(shí)收貨安全運(yùn)輸車輛維護(hù)奶罐車清洗、消毒奶粉車間配料員崗位流程圖工藝員處領(lǐng)取當(dāng)日配料單估算當(dāng)日生產(chǎn)配方粉所需的各種成本料量倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料根據(jù)配料單上的參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)稱量配料按配方準(zhǔn)確投料均質(zhì)工作地衛(wèi)生清潔奶粉車間濃縮操作員崗位流程圖檢查濃縮鍋蒸發(fā)列管是否堵塞清洗消毒濃縮鍋依據(jù)操作規(guī)程進(jìn)料原料濃縮進(jìn)入噴粉工序解除堵塞（扯鍋）堵塞關(guān)機(jī)并通報(bào)車間維修員出現(xiàn)故障對(duì)濃縮鍋清洗消毒工作地衛(wèi)生清潔奶粉車間噴粉操作員崗位流程圖消毒、清洗管道 清理、烘塔奶粉噴粉干燥觀察半成品奶粉情況調(diào)整排風(fēng)、進(jìn)風(fēng)、塔溫表進(jìn)入硫化床工序工作地清潔衛(wèi)生奶粉車間硫化床操作員崗位流程圖吊袋扣硫化床烘硫化床接粉保存奶粉工作地衛(wèi)生清潔接粉車等工器具消毒奶粉車間篩粉員崗位流程圖個(gè)人三步消毒接粉車、工器具、振動(dòng)篩消毒將粉通過振動(dòng)篩篩粉工作地衛(wèi)生清潔從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用分裝粉倒粉和拌粉奶粉車間大（?。┌b班裝粉員崗位流程圖三步消毒抽樣檢驗(yàn)?zāi)谭壑笜?biāo)裝粉進(jìn)入稱量階段工作地衛(wèi)生清潔車間主任質(zhì)量異常奶粉車間大（?。┌b班稱量員崗位流程圖三步消毒按標(biāo)準(zhǔn)稱量進(jìn)入封口階段工作地衛(wèi)生清潔奶粉車間大（小）包裝班封口員崗位流程圖嚴(yán)密平整、日期準(zhǔn)確清晰，口平、不漏粉、外觀漂亮、干凈、三步消毒稱量階段之后封口協(xié)助裝箱工作地衛(wèi)生清潔奶粉車間大（?。┌b班裝箱員崗位流程圖封口之后按標(biāo)準(zhǔn)裝箱整理清點(diǎn)數(shù)量檢查質(zhì)量工作地衛(wèi)生清潔爛包清除奶粉車間大小包裝班入庫(kù)員崗位流程圖協(xié)助裝箱入庫(kù)入庫(kù)品合理擺放配合倉(cāng)管員記錄工作地衛(wèi)生清潔奶粉車間管道清洗員崗位流程圖材料準(zhǔn)備CIP清洗關(guān)水電氣熱水、酸液及其它用品奶粉車間掃粉洗塔員崗位流程圖掃粉洗塔洗吊袋吊袋三步消毒工作地衛(wèi)生清潔液態(tài)奶車間主任崗位流程圖安排生產(chǎn)任務(wù)車間內(nèi)人員調(diào)配考核與協(xié)調(diào)認(rèn)可并安排領(lǐng)用必要的原輔材料，協(xié)調(diào)與水電氣供應(yīng)部門的關(guān)系廠長(zhǎng)審批廠部要求庫(kù)存銷售預(yù)測(cè)否巡透視檢查設(shè)備，監(jiān)督生產(chǎn)質(zhì)量。銷售完成情況、資金使用情況、成本差異表、定額完成情況采購(gòu)管理倉(cāng)儲(chǔ)管理105方法采購(gòu)主管經(jīng)理、倉(cāng)庫(kù)主管采購(gòu)計(jì)劃報(bào)告、倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存報(bào)表等部門采購(gòu)申請(qǐng)、倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)存量、庫(kù)存物資周轉(zhuǎn)量定額工商稅務(wù)審計(jì)事務(wù)處理 106財(cái)務(wù)核算部經(jīng)理、部長(zhǎng)工商稅務(wù)登記審計(jì)報(bào)告工商稅務(wù)審計(jì)通知及憑證總經(jīng)理各職能部門各車間總經(jīng)理各職能部門各車間總經(jīng)理政府相關(guān)部門亞華賓佳樂乳業(yè)有限公司財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)流程及關(guān)系圖制度、政策執(zhí)行經(jīng)審批經(jīng)審批執(zhí)行安全保障計(jì)劃091政策公司安全目標(biāo)、公司內(nèi)外部環(huán)境特點(diǎn)保安部經(jīng)理治安保障管理092制度、標(biāo)準(zhǔn)保安隊(duì)員、經(jīng)理消防保障管理093制度、標(biāo)準(zhǔn) 保安隊(duì)員、經(jīng)理公司內(nèi)外部治安環(huán)境、公司安全要求公司火災(zāi)隱患重點(diǎn)、重點(diǎn)防火區(qū)域、消防設(shè)施現(xiàn)狀公司資產(chǎn)、防盜、防火、防破壞計(jì)劃、值班安排、人力資源計(jì)劃、費(fèi)用審查、考核報(bào)告門衛(wèi)制度、值班安排、保安人員訓(xùn)練計(jì)劃消防培訓(xùn)計(jì)劃、消防演習(xí)方案、消防設(shè)施更新計(jì)劃。部門設(shè)置、崗位分析、監(jiān)督考核、人事任免、人力資源配置、對(duì)內(nèi)對(duì)外人事關(guān)系協(xié)調(diào)人事檔案、工資、勞動(dòng)保險(xiǎn)等事務(wù)管理，及統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告。主管總經(jīng)理財(cái)務(wù)部采購(gòu)部生產(chǎn)中心外部相關(guān)部門主任牧場(chǎng)發(fā)展與奶農(nóng)管理062方法、制度牧場(chǎng)管理方案、奶農(nóng)技術(shù)培訓(xùn)方案奶牛疾病防治與育種063技術(shù)中心技術(shù)員、主任奶牛疾病防治動(dòng)態(tài)、奶牛繁殖技術(shù)奶牛疾病防治方案，散戶奶農(nóng)畜牧技術(shù)支持。質(zhì)量監(jiān)視與數(shù)據(jù)采集053質(zhì)量管理員、主任生產(chǎn)狀況、生產(chǎn)過程、任務(wù)狀況質(zhì)量數(shù)據(jù)記錄、生產(chǎn)流程監(jiān)控結(jié)果記錄及報(bào)告，質(zhì)量數(shù)據(jù)庫(kù)管理。主管副總財(cái)務(wù)部液態(tài)奶銷售部奶粉銷售部人力資源部主管副總財(cái)務(wù)部采購(gòu)部新產(chǎn)品開發(fā)部奶粉銷售部液態(tài)奶銷售部品管部各車間經(jīng)審批執(zhí)行采購(gòu)部品管部新產(chǎn)品開發(fā)部各車間亞華賓佳樂乳業(yè)有限公司生產(chǎn)管理部業(yè)務(wù)流程及關(guān)系圖 質(zhì)量計(jì)劃管理051質(zhì)量規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)計(jì)劃、市場(chǎng)需求信息反饋、客戶投訴信息反 饋質(zhì)量計(jì)劃（目標(biāo)、方針、指標(biāo)及要求）質(zhì)量保證策劃方案、質(zhì)量體系需求計(jì)劃、質(zhì)量考核標(biāo)準(zhǔn)等。主管副總財(cái)務(wù)部液態(tài)奶銷售部奶粉銷售部人力資源部主管副總生產(chǎn)管理部品管部液態(tài)奶銷售部奶粉銷售部連鎖中心財(cái)務(wù)部研發(fā)部經(jīng)審批執(zhí)行新產(chǎn)品開發(fā)改進(jìn)計(jì)劃及論證 031程序、規(guī)范公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、市場(chǎng)調(diào)研結(jié)果、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)動(dòng)態(tài)新產(chǎn)品計(jì)劃、產(chǎn)品改進(jìn)計(jì)劃（參與項(xiàng)目論證）試制計(jì)劃、開發(fā)費(fèi)用（資金）計(jì)劃、人力資源需求計(jì)劃主管副總生產(chǎn)管理部財(cái)務(wù)部營(yíng)銷中心采購(gòu)部人事部新產(chǎn)品開發(fā)部部長(zhǎng) 長(zhǎng)新產(chǎn)品設(shè)計(jì) 032設(shè)計(jì)規(guī)范‘標(biāo)準(zhǔn)包裝設(shè)計(jì)圖紙、新品設(shè)計(jì)說明，采購(gòu)清單（等）生產(chǎn)管理部采購(gòu)部品管部項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)劃師產(chǎn)品（配方）工藝設(shè)計(jì)033項(xiàng)目工藝設(shè)計(jì)師工藝過程及成本、品質(zhì)要求、原料、配料的特性工藝文件、產(chǎn)品配方、安裝設(shè)備需求、原輔料定額生產(chǎn)管理部品管部采購(gòu)部各車間各倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)品試制與鑒定 034車間主任、專家、各銷售市場(chǎng)部部長(zhǎng)試制檢驗(yàn)報(bào)告、鑒定文件、改進(jìn)建議主管副總生產(chǎn)部品管部采購(gòu)部各銷售部市場(chǎng)部各車間 工藝流程、工藝配方、文件、方式、途徑、條件產(chǎn)品技術(shù)文件及數(shù)據(jù)管理035資料管理員配方、工藝文件等國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)參數(shù)、產(chǎn)品特性、管理技術(shù)消費(fèi)者需求、口感偏好產(chǎn)品功能結(jié)構(gòu)工藝規(guī)范能力能力標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范經(jīng)審批執(zhí)行XX乳業(yè)有限公司新產(chǎn)品開發(fā)部業(yè)務(wù)流程及關(guān)系圖生產(chǎn)計(jì)劃管理041政策公司整體目標(biāo)、計(jì)劃、市場(chǎng)需求動(dòng)態(tài)、庫(kù)存信息、銷售需求部長(zhǎng)、工程部經(jīng)理車間作業(yè)計(jì)劃與成本控制042主計(jì)劃、定額車間主任、工藝員、統(tǒng)計(jì)核算員車間調(diào)度、設(shè)備維護(hù)與管理043規(guī)范、方法部長(zhǎng)、工程部經(jīng)理生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)分析與考核044方法統(tǒng)計(jì)核算員、部長(zhǎng)、各相關(guān)部門工時(shí)定額（定額成本）、工資計(jì)劃、物料成本水、電、氣、設(shè)備、人員狀況、各部門計(jì)劃財(cái)務(wù)核表、車間報(bào)表、生產(chǎn)費(fèi)用單據(jù)等、生產(chǎn)狀況數(shù)據(jù)年、月生產(chǎn)計(jì)劃（產(chǎn)量、品種）、物料需求計(jì)劃、設(shè)備能力計(jì)劃、資金需求計(jì)劃生產(chǎn)周（或日）計(jì)劃、工藝控制、生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃、成本定額控制。規(guī)范、指標(biāo)銷售分析與業(yè)務(wù)考核015銷售投入產(chǎn)出情況（人、財(cái)、物投入）銷售目標(biāo)完成情況及銷售分析報(bào)告、業(yè)務(wù)考核等。圖左邊框?yàn)樾畔⑺瓦_(dá)單位。三、XX乳業(yè)有限公司業(yè)務(wù)流程及關(guān)系圖的符號(hào)說明公司部門業(yè)務(wù)流程圖采用IDEF方法，繪出部門層業(yè)務(wù)（職能）流程圖，沒有展開細(xì)化。l 鑒于公司產(chǎn)品營(yíng)銷狀況及發(fā)展需要，對(duì)于公司的兩個(gè)不同產(chǎn)品銷售部（奶粉銷售部、液態(tài)奶銷售部）只做了一個(gè)業(yè)務(wù)流程。二、XX乳業(yè)有限公司部門業(yè)務(wù)流程及關(guān)系圖設(shè)計(jì)說明公司部門業(yè)務(wù)流程及關(guān)系設(shè)計(jì)原依據(jù)是XX乳業(yè)有限公司目前的業(yè)務(wù)過程、經(jīng)營(yíng)狀況及發(fā)展思路，參照國(guó)際、國(guó)內(nèi)現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營(yíng)過程及同行業(yè)企業(yè)的運(yùn)作模式和經(jīng)驗(yàn)，用于規(guī)范部門的業(yè)務(wù)過程，理順部門之間的業(yè)務(wù)關(guān)系。 第二部分（上） 工作程序業(yè)務(wù)流程及關(guān)系圖長(zhǎng)沙安盛企業(yè)管理顧問有限公司工作業(yè)務(wù)流程與關(guān)系設(shè)計(jì)說明一、XX乳業(yè)有限公司主要業(yè)務(wù)過程及部門業(yè)務(wù)流程的設(shè)計(jì)意圖與設(shè)計(jì)方法說明公司的主要業(yè)務(wù)過程和部門業(yè)務(wù)流程及關(guān)系圖是在企業(yè)實(shí)際經(jīng)營(yíng)過程調(diào)查分析的基礎(chǔ)上,采用當(dāng)前國(guó)際上應(yīng)用最廣泛的復(fù)雜系統(tǒng)設(shè)計(jì)和分析工具（IDEF方法）繪制和設(shè)計(jì)出來的。力圖反映企業(yè)主要業(yè)務(wù)過程和部門業(yè)務(wù)關(guān)系的實(shí)際，基本符合現(xiàn)代企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式的特征和要求。因此，部門業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)來源于公司的實(shí)際狀況而又不局限于目前公司的現(xiàn)行業(yè)務(wù)過程。意在集中公司的營(yíng)銷資源、理順營(yíng)銷業(yè)務(wù)流程，便于公司營(yíng)銷戰(zhàn)略的實(shí)施和整體營(yíng)銷策劃，實(shí)際營(yíng)銷資源共享。圖中框盒表示活動(dòng)、職能或某項(xiàng)工作（抽象形式）；盒上邊箭頭表示控制信息（輸入）；盒右邊箭頭表示信息輸入（即業(yè)務(wù)需要）；盒右邊箭頭表示業(yè)務(wù)輸出（結(jié)果形式）和送達(dá)關(guān)系；盒下邊箭頭表示從事該業(yè)務(wù)的主體（見下圖）。 業(yè) 務(wù) 活 動(dòng) 控制輸入 輸出 人或設(shè)備474 / 196亞華賓佳樂乳業(yè)有限公司奶粉、液態(tài)奶銷售部業(yè)務(wù)流程及關(guān)系圖市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃011政策、目標(biāo)公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)計(jì)劃、市場(chǎng)調(diào)研情況、銷售情況市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)、營(yíng)銷計(jì)劃（包括銷售計(jì)劃市場(chǎng)開發(fā)計(jì)劃、資金需求計(jì)劃、人力資源需求計(jì)劃）主管副總生產(chǎn)管理部財(cái)務(wù)部新產(chǎn)品開發(fā)部市場(chǎng)部人力資源部各銷售分部部長(zhǎng)、銷售經(jīng)理營(yíng)銷策劃與促銷組織012方法營(yíng)銷政 策、營(yíng)銷 策劃方案、渠道促銷活動(dòng)市場(chǎng)開發(fā)與銷售組織013銷售代表渠道（片區(qū)）特