【正文】 崗位培訓(xùn)計(jì)劃完成100%完成（見(jiàn)年度計(jì)劃）實(shí)際完成率5[1 － （ 100% － 實(shí) 際 完 成 率 ） 5]= （0、5為止）績(jī)效考核完成率實(shí)際晚天數(shù)5－天數(shù) =30%研發(fā)部季度新產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃完成100%完成實(shí)際完成率5[1 － （ 100% － 實(shí) 際 完 成 率 ） 5]= （0、5為止）35%開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品資料完整新產(chǎn)品測(cè)試合格后3日內(nèi)，要求將所有圖紙、各類參數(shù)資料、鑒定資料交技術(shù)部（辦公室），實(shí)際晚天數(shù)5－ 實(shí) 際 晚 天 數(shù) =（0、5為止）15%新產(chǎn)品試制一次成功率（成本）控制材料零件更換，工時(shí)重復(fù)；按測(cè)試總項(xiàng)及重試項(xiàng)算，一次成功率85%實(shí)際成功率5[1 － （ 85% － 實(shí) 際 成 功 率 ） 3]= （0、5為止）25%研發(fā)成本費(fèi)用控制質(zhì)量部外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件檢驗(yàn)工作合格率檢驗(yàn)工作（外觀檢驗(yàn)、上機(jī)測(cè)試）合格率為100%不合格項(xiàng)5－不合格項(xiàng) =25%質(zhì)量事故追溯率追溯落實(shí)率為100%實(shí)際追溯率為：5 實(shí)際追溯率 =40%工序質(zhì)量控制市場(chǎng)部客戶接待滿意率滿意率為95%實(shí)際滿意率：5〔1－（95%－實(shí)際滿意率）20〕=40%按合同付款發(fā)貨率發(fā)貨率 100%，出現(xiàn)未付清款發(fā)貨一次扣2分實(shí)際未付清款發(fā)貨數(shù)5－2未付清款發(fā)貨數(shù) =25%市場(chǎng)服務(wù)支持滿意率滿意率為100%，見(jiàn)附“服務(wù)滿意調(diào)查表”實(shí)際滿意率：5〔1－（100%－實(shí)際滿意率）6〕=35%項(xiàng)目管理部大包工程利潤(rùn)（包括配件利潤(rùn)）季度計(jì)劃利潤(rùn)實(shí)際利潤(rùn)：5實(shí)際利潤(rùn)/季度計(jì)劃利潤(rùn)=60%工程質(zhì)量合格率一次驗(yàn)收達(dá)標(biāo)率100%實(shí)際達(dá)標(biāo)率：5[1 － （ 100% － 實(shí) 際 達(dá) 標(biāo) 率 ） 3]= （0、5為止）40%300 萬(wàn)以上工程方案評(píng)審清欠辦貨款回收完成季度回收計(jì)劃：實(shí)際完成比率5實(shí)際回款額/季度回收計(jì)劃=80%清欠筆率20%出口部出口產(chǎn)品利潤(rùn)年度利潤(rùn)200萬(wàn)美元實(shí)際利潤(rùn)5實(shí)際利潤(rùn)/年度計(jì)劃利潤(rùn)=60%費(fèi)用指標(biāo)按回款比率數(shù)實(shí)際發(fā)生5[1 － （ 實(shí) 際 / 預(yù) 算 － 1 ） 2]= （0、5為止）40%企管部生產(chǎn)成本控制管理費(fèi)用控制核算率安裝公司安裝工程總額5實(shí)際合同額/計(jì)劃合同額=10%安裝利潤(rùn)指標(biāo)5實(shí)際利潤(rùn)/計(jì)劃利潤(rùn)=40%配套產(chǎn)品銷售收入指標(biāo)5實(shí)際收入/計(jì)劃收入=20%安裝工程按期交驗(yàn)率100%（一次延期扣 3 分）5－ 延 期 工 程 數(shù) 3=（到0為止）30%剛性否決指標(biāo)部門硬 性 指 標(biāo)業(yè)績(jī)標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)回顧提取部門生產(chǎn)部安全生產(chǎn)事故實(shí)際事故設(shè)備保養(yǎng)維護(hù)完好耽誤生產(chǎn)數(shù)質(zhì)量事故（同車間）實(shí)際事故車間質(zhì)量事故市場(chǎng)反饋回一次質(zhì)量事故扣2分實(shí)際事故：安全生產(chǎn)事故實(shí)際事故辦公室安全事故安全事故扣2分/次（非主要責(zé)任占25%/次，全責(zé)占100%/次，其他占50%/次）實(shí)際事故發(fā)貨運(yùn)輸防護(hù)管理嚴(yán)格執(zhí)行運(yùn)輸防護(hù)要求（質(zhì)量提供），實(shí)際違反人力資源部核心員工流失率（年度指標(biāo)）年度流失率﹤4%實(shí)際流失率研發(fā)部研發(fā)新產(chǎn)品質(zhì)量事故率實(shí)際事故質(zhì)量部出廠產(chǎn)品質(zhì)量事故率實(shí)際事故：生產(chǎn)副總質(zhì)量事故匯總技術(shù)、生產(chǎn)、車間發(fā)生的質(zhì)量事故，如何進(jìn)行扣分？？實(shí)際事故安全生產(chǎn)檢查兩個(gè)月一次，偶數(shù)月上旬；未按時(shí)召開(kāi)扣1分，實(shí)際未完成生產(chǎn)調(diào)度會(huì)議實(shí)際未完成質(zhì)量分析會(huì)議一月一次，每月底25號(hào)未按時(shí)召開(kāi)扣1分，實(shí)際未完成總工質(zhì)量事故匯總研發(fā)、質(zhì)量發(fā)生的質(zhì)量事故，如何進(jìn)行扣分？？行政副總廠區(qū)安全及衛(wèi)生檢查一周一次，每周六未按時(shí)召開(kāi)扣1分，實(shí)際未完成安全事安全事故扣2分/次（非主要責(zé)任占25%/次，全責(zé)占100%/次，其他占50%/次）實(shí)際事故：：2005年部門指標(biāo)匯總表部門考 核 指 標(biāo)業(yè)績(jī)標(biāo)準(zhǔn)KPI指標(biāo)說(shuō)明提出部門財(cái)務(wù)部月審批資金供應(yīng)率資金不斷檔主要資金支出部門根據(jù)月初的審批計(jì)劃，統(tǒng)計(jì)月末的供應(yīng)資金。KPI指標(biāo)庫(kù)XXXXX有限公司2011年 月企業(yè)（一）關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（KPI）辭典財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核依據(jù)1萬(wàn)元工資銷售收入比例財(cái)政年度內(nèi)的全部銷售收入與當(dāng)期全部工資成本的萬(wàn)元數(shù)的比值。檢測(cè)萬(wàn)元工資的投入產(chǎn)出效率，鼓勵(lì)公司提高員工整體素質(zhì)和能力2產(chǎn)品毛利率產(chǎn)品毛利/產(chǎn)品銷售收入檢測(cè)分（子）公司當(dāng)前經(jīng)營(yíng)模式的效率3利潤(rùn)總額一定周期內(nèi)完成的利潤(rùn)總額檢測(cè)分（子）公司的經(jīng)營(yíng)效果4利潤(rùn)總額增加率（本期利潤(rùn)總額—上期利潤(rùn)總額）/上期利潤(rùn)總額檢測(cè)分（子）公司不斷優(yōu)化經(jīng)營(yíng)模式，提高管理水平，追求利潤(rùn)最大化5集團(tuán)利潤(rùn)貢獻(xiàn)率某分（子）公司利潤(rùn)總額/集團(tuán)公司利潤(rùn)總額檢測(cè)分（子）公司在全公司利潤(rùn)中的貢獻(xiàn)度6資金沉淀率一定周期內(nèi)流動(dòng)資金用于固定投資和彌補(bǔ)虧損的資金占用額占全部流動(dòng)資金總和的比例檢測(cè)流動(dòng)資金的使用和周轉(zhuǎn)效率7資金周轉(zhuǎn)率一定周期內(nèi)流動(dòng)資金的周轉(zhuǎn)率檢測(cè)公司周轉(zhuǎn)情況8投資收益率稅后利潤(rùn)/實(shí)收資本檢測(cè)分（子）公司的投資收益情況9資產(chǎn)負(fù)債率負(fù)債總額/資產(chǎn)總額檢測(cè)分（子）公司的資產(chǎn)負(fù)債情況1046 / 47生產(chǎn)管理指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核依據(jù)1產(chǎn)值一定周期內(nèi)完成的入庫(kù)品總額檢測(cè)一定周期內(nèi)的勞動(dòng)生產(chǎn)總額2生產(chǎn)計(jì)劃完成率實(shí)際生產(chǎn)完成量/計(jì)劃完成量檢測(cè)生產(chǎn)部門生產(chǎn)計(jì)劃完成情況3按時(shí)交貨率按時(shí)交貨額/計(jì)劃交貨額檢測(cè)生產(chǎn)部門生產(chǎn)進(jìn)度執(zhí)行情況4全員勞動(dòng)生產(chǎn)率總產(chǎn)值/員工總?cè)藬?shù)檢測(cè)員工平均生產(chǎn)值，確定全員勞動(dòng)生產(chǎn)率5設(shè)備折舊率設(shè)備折舊費(fèi)用/設(shè)備資產(chǎn)檢測(cè)資產(chǎn)消耗占設(shè)備資產(chǎn)比率，以測(cè)定設(shè)備利用情況6設(shè)備故障率設(shè)備故障檢修費(fèi)用/產(chǎn)值檢測(cè)設(shè)備資產(chǎn)的消耗在總產(chǎn)值中的比重7工具消耗率工具消耗額/產(chǎn)值檢測(cè)工具消耗與產(chǎn)值的比率關(guān)系，越少越好8生產(chǎn)安全事故發(fā)生數(shù)一定周期內(nèi)發(fā)生的安全生產(chǎn)事故數(shù)檢測(cè)生產(chǎn)部門生產(chǎn)安全管理的效果9生產(chǎn)安全事故損失率生產(chǎn)安全事故損失額/產(chǎn)值檢測(cè)生產(chǎn)安全事故造成的生產(chǎn)損失情況10生產(chǎn)安全事故處理的及時(shí)性生產(chǎn)安全事故是否得到了及時(shí)有效的處理檢測(cè)生產(chǎn)安全部門的工作情況11生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的整潔、有序性生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)是否擺放整齊，存放有秩序檢測(cè)生產(chǎn)作業(yè)車間的現(xiàn)場(chǎng)管理情況12成本控制指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核依據(jù)1主營(yíng)業(yè)務(wù)成本總額產(chǎn)品生產(chǎn)成本檢測(cè)分（子）公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，為分（子）公司降本增效提供依據(jù)2制造費(fèi)用與主營(yíng)業(yè)成本比率制造費(fèi)用/主營(yíng)業(yè)務(wù)成本檢測(cè)制造費(fèi)用在主營(yíng)業(yè)務(wù)成本中的比例3制造成本與主營(yíng)業(yè)務(wù)成本比率制造成本/主營(yíng)業(yè)務(wù)成本檢測(cè)制造成本在主營(yíng)業(yè)務(wù)成本中的比例4管理費(fèi)用在生產(chǎn)銷售產(chǎn)品中所發(fā)生的管理費(fèi)用檢測(cè)分（子）公司的管理費(fèi)用比例5營(yíng)業(yè)費(fèi)用在產(chǎn)品銷售過(guò)程中發(fā)生的費(fèi)用檢測(cè)分（子）公司的產(chǎn)品銷售費(fèi)用678910市場(chǎng)營(yíng)銷指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核依據(jù)1銷售合同額一定周期內(nèi)完成簽訂的銷售合同總額檢測(cè)一定周期內(nèi)的營(yíng)銷效果2銷售收入一定周期內(nèi)完成的產(chǎn)品出廠總額檢測(cè)一定周期內(nèi)的產(chǎn)品銷售收入，以產(chǎn)品出廠為準(zhǔn)3貨款回籠率一定周期內(nèi)回籠的銷售貨款總額/銷售收入總額檢測(cè)一定周期內(nèi)的貨款回籠情況，促進(jìn)公司銷售部門提高效率4營(yíng)銷、銷售計(jì)劃完成情況周期內(nèi)營(yíng)銷、銷售計(jì)劃的完成、達(dá)成情況檢測(cè)營(yíng)銷、銷售計(jì)劃的編制準(zhǔn)確性和計(jì)劃完成情況5市場(chǎng)占有率產(chǎn)品銷售收入/產(chǎn)品市場(chǎng)總份額檢測(cè)一定周期內(nèi)的市場(chǎng)占有情況6營(yíng)業(yè)費(fèi)用比率營(yíng)業(yè)費(fèi)用總額/產(chǎn)品銷售收入總額檢測(cè)一定周期內(nèi)的營(yíng)銷效果7銷售收入增加率（本期銷售收入—上期銷售收入）/上期銷售收入檢測(cè)一定周期內(nèi)的銷售增加情況8客戶滿意度客戶滿意戶數(shù)/公司全部客戶檢測(cè)公司的客戶滿意度情況9營(yíng)業(yè)費(fèi)用達(dá)成率一定周期內(nèi)實(shí)際營(yíng)銷費(fèi)用/營(yíng)銷預(yù)算費(fèi)用檢測(cè)營(yíng)銷費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況10運(yùn)輸費(fèi)用達(dá)成率一定周期實(shí)際發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)用/計(jì)劃預(yù)算費(fèi)用檢測(cè)銷售部門合理選擇運(yùn)輸單位，控制運(yùn)輸成本11解決客戶投訴率一定周內(nèi)解決的客戶投訴數(shù)/客戶總投訴數(shù)檢測(cè)相關(guān)部門客戶投訴的解決力度和效果12合同歸檔率周期內(nèi)歸檔合同總數(shù)/應(yīng)歸檔合同數(shù)檢測(cè)銷售合同是否及時(shí)歸檔13銷售臺(tái)帳的準(zhǔn)確性銷售臺(tái)帳記錄是否準(zhǔn)確檢測(cè)銷售臺(tái)帳記錄的準(zhǔn)確性14銷售往來(lái)記錄的及時(shí)性和準(zhǔn)確性銷售往來(lái)記錄是否準(zhǔn)確及時(shí)檢測(cè)銷售往來(lái)記錄的及時(shí)性和準(zhǔn)確性15產(chǎn)品標(biāo)識(shí)制作的及時(shí)性產(chǎn)品標(biāo)識(shí)制作是否及時(shí)檢測(cè)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)制作的及時(shí)性16客戶信息管理的完成性客戶信息是否完整并及時(shí)更新檢測(cè)客戶信息的完整性，以及相關(guān)人員是否及時(shí)將客戶信息更新17銷售結(jié)算工作進(jìn)行的及時(shí)性準(zhǔn)確性是否及時(shí)、準(zhǔn)確地進(jìn)行了銷售結(jié)算檢測(cè)市場(chǎng)部門是否及時(shí)、準(zhǔn)確地進(jìn)行了銷售結(jié)算工作質(zhì)量管理指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核依據(jù)1一次檢驗(yàn)成功率一次檢驗(yàn)成功的產(chǎn)品數(shù)/檢驗(yàn)的產(chǎn)品總數(shù)檢測(cè)生產(chǎn)質(zhì)量情況2品管成本比重品管成本/產(chǎn)品銷售收入檢測(cè)品管成本占銷貨收入比率，為擬訂品管計(jì)劃及生產(chǎn)、品管改進(jìn)參考3質(zhì)量事故處理的及時(shí)性有效性質(zhì)量事故處理是否及時(shí)有效檢測(cè)品質(zhì)管理部門在質(zhì)量事故處理方面的工作4產(chǎn)品抽檢合格率抽檢合格產(chǎn)品總數(shù)/抽檢產(chǎn)品總數(shù)檢測(cè)產(chǎn)