【正文】 發(fā)生時間2014年5月10日不合格品責任人劉金良整改要求整改后達到圖紙設計要求不合格品事實：1. 通廊走臺板的筋板未滿足設計要求。罰款須按罰款單要求的時間交清，逾期不交者，超過一周，結算時加倍扣除。罰款需用《罰款通知單》（詳見附件16），罰款單一式三份，罰款單位一份，項目部一份，被罰單位一份。、監(jiān)理單位通報處罰的，則工程部可對項目部進行處罰1000元，項目經(jīng)理500元，專業(yè)工程師300元。 總包項目部未按環(huán)保事業(yè)部、公司制度執(zhí)行，造成質(zhì)量事故的，則工程部可對項目部進行處罰2000元，項目經(jīng)理1000元，專業(yè)工程師500元。經(jīng)施工所在地質(zhì)量監(jiān)督站、業(yè)主單位及上級部門檢查中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題進行通報批評，總包項目部可對施工單位處罰1000~10000元；若經(jīng)處罰，則總包項目部應對施工單位進行加倍處罰。施工單位對甲方、監(jiān)理整改通知單沒有及時回復、處理的，總包項目部應根據(jù)所受處罰金額對施工單位進行加倍處罰。 施工單位對進場設備保管不利、擅自開箱、設備資料丟失，總包項目部可對施工單位處罰500~2000元；若由施工單位責任造成設備損毀嚴重，總包項目部則應按損失金額進行加倍處罰。 施工單位未按圖紙設計內(nèi)容施工或未按專項方案施工，責令其整改，整改仍達不到要求時總包項目部可對施工單位處罰1000~50000元。 隱蔽工程未經(jīng)報驗進行下道工序施工，責令其返工整改，總包項目部應對施工單位處罰1000~5000元。第8章 工程質(zhì)量考核制度，責令停止使用。，并將收發(fā)文登記表裝訂成冊妥善保管。、設計變更、圖紙會審等有關工程技術資料，以及項目內(nèi)部形成的會議紀要、生產(chǎn)計劃等資料，各有關人員必須嚴格按照三標體系要求，裝訂成冊，妥善保管，直至工程完工。，各專業(yè)工程師及時按分工檢查資料，收集整理齊全后，移交項目資料員，并向總工匯報。，完工時交總包單位匯總后上報。，對各分包分別進行交底，明確資料填寫要求及資料填寫執(zhí)行標準及統(tǒng)一用語等。若材料的報驗過程中出現(xiàn)問題，需及時上報項目總工進行處理。，由施工單位的資料員依據(jù)監(jiān)理公司要求進行報驗工作。，并報項目經(jīng)理審批后進行處理。，以備查驗。、設計變更發(fā)放由項目資料員統(tǒng)一進行發(fā)放，并作好記錄，所有圖紙、設計變更、來函必須發(fā)放項目總工以便指導施工，項目相關管理人員領取圖紙、設計變更后要對圖紙及時進行標注并妥善保管，不得遺失，要確保圖紙、變更的完整性。工程完工交項目資料員存檔。：應由各專業(yè)工程師認真逐日填寫，總工填寫全面施工情況，并應填寫如下內(nèi)容：天氣情況，工程進展情況及施工部位，因設計與現(xiàn)場不符，由設計單位或建設單位在現(xiàn)場解決的設計問題和對施工圖修改記錄，勞動力調(diào)配。施工單位將合格檢（試）驗報告經(jīng)專業(yè)工程師交總包項目部資料員一式四份（含原件二份）。由專業(yè)工程師交總包項目部資料員一式四份（含原件二份）。：主要包括鋼筋、鋼材、高強螺栓、水泥、砂石、砌體、外墻磚、樓梯磚、防水材料、半成品（如欄桿）、涂料等材料，由負責提供材料的供應商隨進場材料同時供應，由專業(yè)工程師負責收集。本交底一式四份，交項目資料員二份。（詳見附件4），包括總包項目部對施工單位的技術交底，由總包項目部填寫；施工單位對作業(yè)人員的技術交底，由負責的施工單位填寫。，由各施工單位負責填寫，要求填寫規(guī)范，簽字蓋章齊全，由各專業(yè)工程師、監(jiān)理簽字及蓋章認可。并須報總包項目部專業(yè)工程師驗收簽字，合格后再由專業(yè)工程師向監(jiān)理報送驗收簽字確認。，由負責所辦隱蔽工程內(nèi)容的施工單位在下一道工序施工前辦理。，令施工單位限期整改，復檢無誤后，將結果記錄在上。要求所填數(shù)字準確無誤，所繪簡圖上各測點應編號，表中應有測量者、校核者簽名。，必須用黑色簽字筆或碳素鋼筆及單面黑色復寫紙書寫，要求字體端正、清晰易辨、嚴禁涂改。第7章 工程資料質(zhì)量管理、數(shù)據(jù)準確、資料的形成與工程形象進度同步。待熱負荷試生產(chǎn)后總承包項目部應按總承包合同中竣工驗收條款相關約定，邀請設計負責人、業(yè)主和監(jiān)理單位共同對工程進行竣工驗收，并按業(yè)主要求格式填報工程竣工驗收證書?？⒐を炇帐墙ㄖこ坦芾淼淖詈箅A段，是對設計、施工、生產(chǎn)準備工作進行檢驗評定的重要環(huán)節(jié)，也是對基本建設成果和投資效果的總檢查。結構工程質(zhì)量驗收的目的是要在裝修工程施工前對結構工程質(zhì)量進行一次全面的檢查和評定。結構工程質(zhì)量驗收要求在單位工程的結構完工以后，由總包項目部邀請設計單位、業(yè)主單位、監(jiān)理單位、質(zhì)檢單位等共同對結構質(zhì)量進行檢查驗收。隱蔽工程檢查要及時，內(nèi)容要齊全，所檢查的項目不得漏缺。處理后由施工單位報驗，邀請業(yè)主方、監(jiān)理方及總包項目部進行檢查，杜絕施工單位對預檢不合格，未經(jīng)處理即進行再次報驗的現(xiàn)象發(fā)生。預檢制度是指某道工序開始之前，為防止可能發(fā)生的質(zhì)量事故由總包項目部進行的預先檢查制度。這一行之有效的群眾性質(zhì)量檢查制度也稱：“三檢制”。材料進場后未能完成檢驗工作，需填報《材料緊急放行審批記錄》（詳見附件6），寫明放行原因，由業(yè)主、監(jiān)理、總包項目部共同審批后方可以使用。設備進場后由總包項目部邀請業(yè)主方、監(jiān)理方、施工單位共同辦理實物清點交接手續(xù)，并做好記錄設備進場臺賬。新材料、新產(chǎn)品、新工藝，要在做出技術鑒定，訂制出質(zhì)量標準及操作規(guī)程后，才能在工程上使用。負責施工的技術人員和總包項目部各專業(yè)工程師，在施工中應經(jīng)常檢查各種材料的質(zhì)量和使用情況。為了合理地使用材料、半成品（構配件）和設備，確保工程質(zhì)量，就必須建立完善的材料、半成品（構配件）檢驗制度。尤其在交叉作業(yè)施工過程、裝飾工程施工階段、設備到場保管、設備安裝階段和調(diào)試階段，結合各項目現(xiàn)場實際情況，項目部應與施工單位制定自防、專職巡查看護相結合方式，編制具體的成品保護技術措施，設置專人負責的管理方式做好成品、半成品的保護工作。對發(fā)生質(zhì)量事故的責任單位和責任人的處罰依據(jù)公司有關規(guī)定執(zhí)行。如果不合格品性質(zhì)為質(zhì)量問題或一般質(zhì)量事故時，其處置方案由項目經(jīng)理批準，并由專業(yè)工程師負責對責任單位提出整改要求，并對其實施情況進行驗證；如果其性質(zhì)為重大質(zhì)量事故時，應立即向環(huán)保事業(yè)部報告，并填寫《工程質(zhì)量事故報告單》（詳見附件9），其處置方案須由環(huán)保事業(yè)部相關領導批準。對在監(jiān)測過程中發(fā)現(xiàn)的潛在的不合格問題、質(zhì)量通病等問題，由項目總工對其原因進行分析，編制《預防措施記錄》（詳見附件8），并驗證其實施的有效性。專業(yè)工程師負責對質(zhì)量管理體系各過程的實施活動是否嚴格按相關要求落實；人、機、料、法、環(huán)的輸入是否得到持續(xù)有效的落實與保持；過程能力的輸入發(fā)生變化時是否進行重新確認等情況進行日常的監(jiān)視和測量，并填寫《生產(chǎn)過程監(jiān)視測量記錄》（詳見附件9）。過程標識主要是通過各種施工記錄對各分部分項工程（工序）所處的監(jiān)視和測量的狀態(tài)（例如：已檢合格、已檢不合格、未檢、已檢待判定等）進行標識。在特殊過程施工的全過程中，專業(yè)工程師應對以上五個方面因素的能力進行再確認，并且這種確認是連續(xù)不間斷的，即只要特殊過程在施工，就應有人進行監(jiān)視和測量，并進行連續(xù)記錄。例如：大體積混凝土工程、深基坑支護、高腳手架、高支模、滑模、鋼結構焊接工程、地下防水工程、地基處理、特種構筑物、大型起重設備安裝等施工單位應編制專項施工方案，并經(jīng)總包項目部、監(jiān)理共同審批后方可施工。項目部各專業(yè)工程師將根據(jù)施工單位的施工組織設計、專項方案、驗收標準等對分項工程的施工質(zhì)量進行檢驗，若發(fā)現(xiàn)不合格或現(xiàn)場實際與資料不符，應向責任單位簽發(fā)《整改通知單》（詳見附件14），必要時下發(fā)罰款單、停工，責令有關其限期整改，驗收合格后填寫復驗合格單，再向監(jiān)理及業(yè)主報驗。嚴格執(zhí)行質(zhì)量“三檢制”、測量放線復驗制、關鍵和特殊過程跟蹤檢驗制、隱蔽工程聯(lián)合檢驗制、分項分部工程質(zhì)量評定制、基礎工程、主體工程、中間交工及竣工核驗制。項目部總工負責項目施工組織設計、質(zhì)量計劃和施工方案的評審，使項目依據(jù)工程質(zhì)量目標建立適宜的質(zhì)量保證體系和質(zhì)量保證措施，并組織對施工單位進行技術交底，技術交底確實要起到作業(yè)指導書的作用，交底中應明確施工質(zhì)量的技術要求，注意事項及驗收標準規(guī)定等。施工單位進場后，及時向項目部提交質(zhì)量計劃書，包括：質(zhì)量目標、質(zhì)量管理保證措施、關鍵部位質(zhì)量的跟蹤控制、質(zhì)量通病的防治等內(nèi)容。竣工驗收質(zhì)量控制流程圖第5章 質(zhì)量管理的過程控制 質(zhì)量預控質(zhì)量管理以預控為重點。，評定結果不合格的有施工單位進行處理，直至合格為止。對預驗收不合格的，由施工單位進行修繕，直至合格為止。工序施工質(zhì)量控制流程圖，并驗收合格的，進入竣工驗收質(zhì)量控制流程。，則可以進行竣工驗收文件資料準備。，簽署質(zhì)量驗收單后向監(jiān)理報驗。，由總包項目部專業(yè)工程師進行巡視檢查、旁站監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題等情況由專業(yè)工程師對施工單位下發(fā)整改通知單，并監(jiān)督施工單位按要求進行整改。，并按工序施工質(zhì)量控制流程進行組織施工。，審核結果不合格的返回施工單位，由施工單位進行補充完善后重新申報。施工單位對合格進場材料按總圖要求進行堆放。由專業(yè)工程師對施工單位進場材料資料審查合格后，進行抽樣送檢，對不合格的材料通知施工單位進行退場處理。第4章 質(zhì)量管理控制流程工程質(zhì)量報驗程序流程：a) 編制施工組織設計、專項施工方案