【正文】 、檢測設(shè)備清單序號計(jì)量器具/檢測設(shè)備名稱規(guī)格型號數(shù)量精度設(shè)備廠家檢定有效日期附表2：新供方資料提交清單一、生產(chǎn)商需提供以下資料：、生產(chǎn)資質(zhì)證書復(fù)印件、納稅人資格證、組織代碼證（工商局備案）（需標(biāo)注各崗位的實(shí)際人數(shù)）、環(huán)安體系認(rèn)證證書、物流認(rèn)證證書（如3C、CQC、UL、TUV等）、型式試驗(yàn)報(bào)告（如發(fā)票、銷售合同復(fù)印件）《資產(chǎn)負(fù)債表》、《現(xiàn)金流量表》等財(cái)務(wù)報(bào)表（包括檢驗(yàn)工位設(shè)置）或QC工程圖）二、代理商提供以下資料：；；；；；、納稅人資格證、組織代碼證；（工商局備案）選擇與計(jì)劃提供給格力產(chǎn)品的類似加工工藝產(chǎn)品進(jìn)行評審。： 產(chǎn)品類別設(shè)計(jì)產(chǎn)能/月目前實(shí)際產(chǎn)能/月目前生產(chǎn)線數(shù)量生產(chǎn)員工勞動時(shí)間注：①生產(chǎn)員工勞動時(shí)間寫明：每班多少小時(shí)，每天幾個(gè)班，一周工作幾天等信息，格式如8H2班/天5天/周。，要保持項(xiàng)目順序，不得隨意改變，不得自行設(shè)計(jì)。若某處表格需要填寫的內(nèi)容較多，應(yīng)保持自動換行或換頁?！八误w”，字號為“五號”，行距為“單倍行距”，標(biāo)點(diǎn)符號用“半角”格式。下同新供方調(diào)查表企業(yè)名稱 產(chǎn)品名稱 填寫要求：1．如實(shí)填報(bào)：必須按要求如實(shí)填寫公司目前的情況，保證填報(bào)材料的真實(shí)、準(zhǔn)確。以下文件編號規(guī)則同理。編號規(guī)則：地址、供應(yīng)商拼音聲母大寫＋年份月份日期。：填寫廠家生產(chǎn)日期或批次號。粘合持久性不干膠制品粘貼在物料上面24小時(shí)，沒有卷邊、起翹和脫落等異常現(xiàn)象。2mm小標(biāo)簽：70mm50mm 公差177。28號黑體，居中：整改后制品更改文件（或更改點(diǎn)說明）： 生產(chǎn)批次： PANTONE Process Cyan C 14號黑體、 大標(biāo)簽（用于外箱）居中24號黑體，黑體、小四、字體單倍行距整改后制品更改文件（或更改點(diǎn)說明）： 生產(chǎn)批次： 生產(chǎn)廠家： PANTONE Process Cyan C 小標(biāo)簽（用于內(nèi)部獨(dú)立包裝）項(xiàng)目要 求外觀表面潔凈，切邊平直美觀，不允許有缺口、缺角、毛刺、歪扭等缺陷；不應(yīng)出現(xiàn)折痕、自卷、起皺、氣泡、龜裂、雜質(zhì)、粘漬、缺膠和粘結(jié)劑滲出等缺陷。：廠家填寫截至本批送貨以前（含本批）已消耗的總數(shù)量。：廠家填寫生產(chǎn)日期或批次號。粘合持久性不干膠制品粘貼在物料上面24小時(shí)，沒有卷邊、起翹和脫落等異?，F(xiàn)象。2mm小標(biāo)簽：70mm70mm70mm 公差177。制品狀態(tài)： 生產(chǎn)批次： 計(jì)劃消耗總數(shù)量： 累計(jì)已消耗數(shù)量： ：居中28號黑體，字體顏色PANTONE185C黑體、小三、PANTONE yellow 012U大標(biāo)簽（不干膠，用于外箱）居中24號黑體，字體顏色PANTONE185C黑體、小四、字體單倍行距PANTONE yellow 012U制品狀態(tài)： 生產(chǎn)批次： 生產(chǎn)廠家： 小標(biāo)簽（不干膠，用于內(nèi)部獨(dú)立包裝） 標(biāo)識技術(shù)要求項(xiàng)目要 求外觀表面潔凈，切邊平直美觀，不允許有缺口、缺角、毛刺、歪扭等缺陷；不應(yīng)出現(xiàn)折痕、自卷、起皺、氣泡、龜裂、雜質(zhì)、粘漬、缺膠和粘結(jié)劑滲出等缺陷。附錄2供應(yīng)商需向格力提交資料一覽表序號名稱提交階段接收部門1新供方調(diào)查表（附表1）新供應(yīng)商申請開發(fā)時(shí)格力采購部2供應(yīng)商自評報(bào)告（附表3）新供應(yīng)商在申請實(shí)地評審前格力采購部3立即行動改善計(jì)劃（附表4）專項(xiàng)整改措施跟進(jìn)驗(yàn)證時(shí)格力績管部4客戶要求評審記錄表（附表6）供應(yīng)商對格力質(zhì)量技術(shù)要求進(jìn)行內(nèi)部評審后格力績管部5過程流程圖（附表7）批量生產(chǎn)前向格力績管部首次提交后，后續(xù)定期三個(gè)月提交報(bào)備格力績管部6控制計(jì)劃（附表8）7送樣檢測報(bào)告（附表9）向格力送樣時(shí)隨樣品附格力采購部8供方產(chǎn)品質(zhì)量異常整改報(bào)告（附表10）對格力反饋的質(zhì)量異常分析整改后格力績管部9產(chǎn)品變更申請表（附表11）產(chǎn)品變更符合提交要求時(shí)，詳見第二章第四節(jié)“變更管理”格力績管部10產(chǎn)品出貨檢驗(yàn)報(bào)告（附表12）批量供貨后每批隨貨提供格力質(zhì)控部11PPAP要求的文件以最新《外協(xié)外購件生產(chǎn)批準(zhǔn)程序（PPAP）》要求為準(zhǔn)格力績管部注：以上提交報(bào)告，未通過格力績管部評審的，供應(yīng)商需重新提交。PPAP：Production Part Approval Process，生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序，用于確定供應(yīng)商是否已完全理解所有客戶工程設(shè)計(jì)資料及制作要求，及在實(shí)際的生產(chǎn)運(yùn)作中，在規(guī)定的生產(chǎn)率下，供應(yīng)高是否有潛力確保生產(chǎn)產(chǎn)品持續(xù)滿足這些要求。校準(zhǔn)不具法制性，是企業(yè)自愿溯源的行為。校準(zhǔn)：在規(guī)定條件下，建立測量裝置與一可追溯且已知參考值不確定度的標(biāo)準(zhǔn)之間關(guān)系的一整套操作活動。檢定：有法制計(jì)量部分或法定授權(quán)組織按照檢定規(guī)程,通過實(shí)驗(yàn),提供證明來確定測量器具的示值誤差滿足規(guī)定要求的活動。糾正措施：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他不期望情況的原因所采取的措施。自檢，即作業(yè)人員對本崗位操作后的產(chǎn)品狀態(tài)進(jìn)行符合性檢查；互檢，即作業(yè)人員對于前工序操作后的產(chǎn)品狀態(tài)進(jìn)行符合性檢查。首檢：是對產(chǎn)品的批量生產(chǎn)前或工序因素變化后的首件按有關(guān)的技術(shù)工藝要求及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)所進(jìn)行的檢驗(yàn)叫首件檢驗(yàn)，簡稱首檢，首檢是產(chǎn)品批量生產(chǎn)的質(zhì)量保證。質(zhì)量控制點(diǎn)：在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中影響產(chǎn)品質(zhì)量，且必須采取有效措施進(jìn)行監(jiān)督和管理的環(huán)節(jié)、因素。它是主要質(zhì)量特性形成的工序，也是生產(chǎn)過程中需要嚴(yán)密控制的工序，該工序顧客經(jīng)常抱怨，廢品率高，與配合尺寸較密切。關(guān)鍵特殊工序：包括關(guān)鍵工序和特殊工序。過程控制：通過對產(chǎn)品生產(chǎn)過程中影響產(chǎn)品質(zhì)量的各因素、各環(huán)節(jié)采取必要的措施，以達(dá)到產(chǎn)品符合要求的目的。 外協(xié)件：由客戶提供原材料、圖紙、檢驗(yàn)規(guī)范、驗(yàn)收準(zhǔn)則等，進(jìn)行生產(chǎn)和加工的產(chǎn)品。新供應(yīng)商：未在格力“合格供方名單”中的供應(yīng)商，即未與格力合作，進(jìn)入格力供方系統(tǒng)的供應(yīng)商。批次管理：通過對產(chǎn)品全過程進(jìn)行標(biāo)識或按一定的規(guī)則分批管理和記錄，確保當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題或需要時(shí)，可以實(shí)現(xiàn)追溯。 、評價(jià)、檢查以及質(zhì)量整改跟進(jìn)和驗(yàn)收的相關(guān)記錄應(yīng)予以妥善保存，保存期限至少為二級分供方停止供貨之后一年以上。，作為確認(rèn)、評價(jià)其質(zhì)量管理狀況的重要依據(jù)。，明確質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及違約處理方式。對于關(guān)鍵物料二級分供方，通過ISO 9001:2000體系認(rèn)證并進(jìn)行實(shí)地評審是有必要的，實(shí)地評審內(nèi)容包括但不限于體系要求、過程控制能力、產(chǎn)能效率等方面。，包括資料評審和實(shí)地評審，評審項(xiàng)目應(yīng)細(xì)化和量化，對于不同的物料類別應(yīng)制定不同的合格標(biāo)準(zhǔn)。（如分為關(guān)鍵物料和一般物料，或A、B、C類物料），并有充足的供應(yīng)商質(zhì)量管理資源，如勝任崗位的人員設(shè)置等。（格力）質(zhì)量投訴外，供應(yīng)商更應(yīng)著手問題的事先預(yù)防，選定可預(yù)見的、放眼未來的質(zhì)量課題，按照PDCA的需要要求，積極開展QC、品管圈、六西格瑪活動，促使產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)改善。，格力只對口供應(yīng)商質(zhì)量負(fù)責(zé)人。，以確定整改是否有效。7. 質(zhì)量整改必須進(jìn)行驗(yàn)證，包括措施執(zhí)行情況驗(yàn)證和措施實(shí)施效果驗(yàn)證。、員工，對于重大投訴，要傳達(dá)全公司。，應(yīng)按照格力提供的整改報(bào)告格式要求（附表10）填寫內(nèi)容，經(jīng)相關(guān)部門簽審和公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，在反饋要求的日期內(nèi)回復(fù)格力績管部。，供應(yīng)商應(yīng)徹底清查格力倉庫、寄存?zhèn)}庫、物流公司倉庫、在途、公司內(nèi)部倉庫、生產(chǎn)現(xiàn)場、在制等舊制品，采取有效措施（即糾正，包括全檢、返工、隔離、報(bào)廢等），防止同類不合格再次流入格力。，小組成員包括問題發(fā)生和流出單位的領(lǐng)導(dǎo)、管理和操作人員。具體要求如下：（參考圖6），包括投訴問題的接收、確認(rèn)、匯報(bào)、反饋、整改、跟進(jìn)、驗(yàn)收、回復(fù)客戶等，能快速響應(yīng)投訴問題的處理。第四章 客戶質(zhì)量投訴管理對于客戶質(zhì)量投訴，供應(yīng)商應(yīng)按照CAPD的審核模式解決該問題，即：（1）C：客戶投訴信息確認(rèn)、查核；（2）A：評估、制定緊急處理方案；（3）P：分析原因和制定對策；D：實(shí)施對策并驗(yàn)收、標(biāo)準(zhǔn)化。，后續(xù)定期三個(gè)月提交報(bào)備（每季度最后一個(gè)月30日前）。 在樣品試制、小批試產(chǎn)和批量生產(chǎn)階段均需制定控制計(jì)劃，且三個(gè)文件的內(nèi)容并非完全相同，但是，后一個(gè)控制計(jì)劃均可在前一個(gè)控制計(jì)劃基礎(chǔ)上修訂和完善而來。 為了確?？刂朴?jì)劃指導(dǎo)生產(chǎn)的嚴(yán)謹(jǐn)性和有效性，供應(yīng)商應(yīng)在公司內(nèi)部建立關(guān)于控制計(jì)劃的編制、修訂、使用、保管等相應(yīng)流程，確保編制和修訂沒有遺漏內(nèi)容并及時(shí)更新。（如格力PPAP有特殊要求，按最新要求執(zhí)行）供應(yīng)商為保證其產(chǎn)品一致性而指定的從原材料進(jìn)廠到出廠各個(gè)過程采取的控制方法，是產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)現(xiàn)過程中的核心管理工具。針對每一個(gè)編碼的物料，均應(yīng)制定控制計(jì)劃。，每批產(chǎn)品需附上供應(yīng)商自己的“產(chǎn)品出貨檢驗(yàn)報(bào)告”（參考附表12）。 質(zhì)量預(yù)警包括但不限于以下方面：（1）發(fā)現(xiàn)當(dāng)批次原材料、生產(chǎn)過程及成品性能試驗(yàn)有質(zhì)量異常和安全隱患；（2）產(chǎn)品變更可能產(chǎn)生的質(zhì)量隱患；（3）超產(chǎn)能負(fù)荷生產(chǎn)可能產(chǎn)生的質(zhì)量隱患；（4）訂單交期不足可能產(chǎn)生的質(zhì)量隱患。 主動預(yù)警與召回 對于發(fā)格力的產(chǎn)品，在產(chǎn)品出廠后發(fā)現(xiàn)不合格或潛在不合格的，應(yīng)建立主動質(zhì)量預(yù)警與召回制度，明確職責(zé)、流程及控制要求，確保發(fā)現(xiàn)質(zhì)量隱患、問題能立即向格力進(jìn)行質(zhì)量預(yù)警和反饋，以消除或減少質(zhì)量事故發(fā)生。 不合格品的返工、返修、報(bào)廢處理有專門的區(qū)域集中返修，不合格品經(jīng)返工、返修后應(yīng)進(jìn)行全檢。 根據(jù)不合格信息統(tǒng)計(jì)，定期對不合格產(chǎn)生的主要原因進(jìn)行分析，并制定改善目標(biāo)。 廠內(nèi)發(fā)現(xiàn)不合格，有處理流程能及時(shí)反應(yīng)并追蹤到是否向顧客發(fā)貨。 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格信息每天收集，并保留不合格品的處理記錄。 不合格品的識別、追溯和改進(jìn) 供應(yīng)商有具體、明確的不合格品的控制、處理流程（包括記錄、隔離、返工、返修、退料、報(bào)廢等），操作者已理解并掌握。2★設(shè)計(jì)變更供應(yīng)商自主進(jìn)行的設(shè)計(jì)變更，包括產(chǎn)品性能、尺寸、公差等3★原材料更換原材料材質(zhì)、重量、規(guī)格變化4★配方調(diào)整產(chǎn)品成分及含量變化5二級分供方變更增加或更換原（輔）材料、外協(xié)件的供應(yīng)商6自制件變?yōu)橥赓彛▍f(xié)）或相反7生產(chǎn)場地變更新建或廠房搬遷8受環(huán)境影響的生產(chǎn)、檢測設(shè)備在廠內(nèi)位置的變更9★工藝、流程變更工序增加、減少、順序調(diào)整以及加工方式變更（如手工變?yōu)樽詣?、壓接改為鉚接）10關(guān)鍵設(shè)備、工裝、夾具、模具變更新增、更換關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備、工裝、夾具及模具11關(guān)鍵設(shè)備、工裝、夾具、模具重大改進(jìn)（增加其能力、性能、或改變它現(xiàn)有的功能）12關(guān)鍵設(shè)備、工裝、夾具、模具重大故障維修13調(diào)整關(guān)鍵設(shè)備、工裝、夾具及模具匹配關(guān)系14關(guān)鍵設(shè)備、工裝、夾具、模具停止使用一年以上重新啟用的15檢驗(yàn)變更檢測設(shè)備及檢具的改造、更新或重大故障維修16★影響接收準(zhǔn)則的檢驗(yàn)方法的變更17搬運(yùn)、包裝方式變更變更搬運(yùn)方式或工具18變更包裝盛具或容器19產(chǎn)品標(biāo)識變更變更標(biāo)識大小、字體、顏色或粘貼位置20發(fā)貨調(diào)整從其他客戶調(diào)撥同樣的產(chǎn)品發(fā)格力 供應(yīng)商變更申請及處理流程（圖5）如下：圖5 格力產(chǎn)品變更處理流程圖 經(jīng)格力評估同意變更后的產(chǎn)品（包括不合格品）在發(fā)貨前必須做好標(biāo)識，具體標(biāo)識方法見附錄3：整改前后產(chǎn)品標(biāo)識要求。供應(yīng)商應(yīng)對所有影響產(chǎn)品質(zhì)量的變更進(jìn)行充分的驗(yàn)證，包括必要的試驗(yàn)驗(yàn)證，對于涉及產(chǎn)品安全、環(huán)保、功能、性能、裝配的變更，必須向格力績管部提出“變更申請表”（附表11），經(jīng)評估同意后，方可進(jìn)行變更。、轉(zhuǎn)運(yùn)、儲存中任何可能影響產(chǎn)品質(zhì)量、性能的現(xiàn)場污染進(jìn)行了檢查，并采取措施減少無關(guān)的材料、碎屑、殘材、污染物影響零件的質(zhì)量。 生產(chǎn)環(huán)境變化管理（照明、溫度、濕度、噪音、粉塵、振動、雨水、油污等）進(jìn)行了評價(jià)，并在適宜環(huán)境下進(jìn)行，有檢查和監(jiān)控。 對于原（輔）材料、外協(xié)件材質(zhì)（影響產(chǎn)品壽命），應(yīng)重點(diǎn)監(jiān)控和不定期檢測，檢測間隔不大于6個(gè)月。 對于關(guān)鍵原材料入廠檢驗(yàn)的抽樣，按照二級分供方的生產(chǎn)批次而非送貨批次（同一送貨批次可能包含多個(gè)生產(chǎn)批次）確定，避免漏檢。，降低員工流失給產(chǎn)品質(zhì)量帶來的影