【正文】 責(zé)通知試驗員取樣送檢，待檢驗合格后辦理驗收手續(xù)。物資驗收規(guī)定：物資進場后，由項目部組織檢驗，材料員、質(zhì)檢員、施工員參加，必要時項目總工參加，特殊物資由專業(yè)人員和技術(shù)人員共同把關(guān)驗收。質(zhì)量驗收：質(zhì)量驗收分外觀檢查、成分檢驗、性能檢驗及合格證、檢驗報告、試驗報告、質(zhì)量證明書、技術(shù)證明等資料的驗收。事先通知會驗的單位、部門和人員。確定物資存放的地點、堆碼方式和保管方式。核對供貨單位提供的質(zhì)量證明書或合格證是否符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，以及發(fā)貨明細(xì)表、發(fā)貨單、送貨單等是否配套正確，并做好原始記錄。物資采購人員必須嚴(yán)格按物資采購計劃和采購合同進行物資采購；所采購的物資必須符合工程設(shè)計需要，凡發(fā)現(xiàn)所采購的物資有質(zhì)量問題時應(yīng)立即做退貨處理，因采購人員個人原因不能退貨造成經(jīng)濟損失的，將追究采購人員經(jīng)濟責(zé)任。物資采購合同簽定，物資采購合同不少于四份原件，供應(yīng)商一份，自留三份；自留三份分別由項目部、合同部、財務(wù)部各留存一份。采購合同要求物資采購合同表樣應(yīng)采用國家標(biāo)準(zhǔn)的《產(chǎn)品購銷合同》式樣，盡量減少使用供應(yīng)商自制的合同表樣。（三）總經(jīng)理審批權(quán)限及流程每項申請單所列生產(chǎn)物資合計金額超過 20 萬元須報總經(jīng)理審批。公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批權(quán)限及流程生產(chǎn)類物資 20 萬元以內(nèi)。采購審批權(quán)限項目經(jīng)理審批權(quán)限及流程 生產(chǎn)類物資 5 萬元以內(nèi)。報批詢比價結(jié)果，根據(jù)詢價結(jié)果據(jù)實記錄在《物資采購詢價表》上，并提出采購意向報合同部審核，主管領(lǐng)導(dǎo)審批。詢比價，項目部向候選供應(yīng)商發(fā)出詢價函說明采購商品內(nèi)容、商品技術(shù)要求、售后服務(wù)等。特殊情況：對于特殊情況或工程任務(wù)緊急，可按《生產(chǎn)材料合格供方評審管理辦法》中特殊情況規(guī)定，直接報主管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理審批后先行采購。（二）項目自采：依據(jù)采購計劃對符合采購條件的合格供方，通過多家詢比價談判的方式進行比選，最終使報價符合成本控制指標(biāo)并由項目部自行組織完成采購的方式。依據(jù)批準(zhǔn)的采購計劃、物資影響程度、采購發(fā)生頻次、風(fēng)險因素及相關(guān)要求等綜合考慮進行采購。公司及生產(chǎn)單位對大宗材料采購應(yīng)進行招標(biāo)采購或詢價采購，采購過程中必須遵循公開、公平、公正的原則，禁止“暗箱操作”。采購需選擇多個合格供方，向其正式詢價，然后對其從產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品性能、價格水平、交貨期限及其他服務(wù)條件加以綜合比較，從中選擇條件優(yōu)良的供方。公司（蓋章） 年 月 日序號 不合格項目內(nèi)容20 / 48生產(chǎn)材料特批供貨審批表供方名稱 法定代表人供方地址 聯(lián)系電話供方經(jīng)營范圍供應(yīng)物料名稱 規(guī)格型號特比類型： 業(yè)主指定□ 急需物資□ 其他□ 物料編碼申請?zhí)嘏颍? 申請人簽名： 日期：材料主管領(lǐng)導(dǎo)意見： 主管領(lǐng)導(dǎo)： 日期：審批結(jié)論： 總經(jīng)理： 日期：總經(jīng)理批準(zhǔn)列入合格供方名單有效期至： 年 月 日21 / 48物資采購管理為適應(yīng)公司的快速發(fā)展加強生產(chǎn)物資采購管理工作，規(guī)范物資采購工作程序，保證采購質(zhì)量、提高采購效率、降低采購成本加速資金周轉(zhuǎn)、減少資金占用，確保生產(chǎn)物資供應(yīng)，做到事先控制、統(tǒng)籌安排。 評審人： 年 月 日評審結(jié)論：同意將該供應(yīng)商確定為（ 優(yōu)等供方 / 合格供方 / 臨時供方）列為我公司合格供應(yīng)商。產(chǎn)品質(zhì)量完全符合我方使用要求，性能佳：20 分二 產(chǎn)品質(zhì)量 20 　產(chǎn)品質(zhì)量基本符合我方使用要求，性能一般：10 分執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)：20 分；執(zhí)行地方或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)：15 分三 產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo) 準(zhǔn) 20 　執(zhí)行企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)：10 分；無技術(shù)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)：0 分廠家能進行施工技術(shù)支持及解決技術(shù)問題：15 分四 技術(shù)能力 15 　廠家僅能提供產(chǎn)品，不能進行施工技術(shù)支持及解決技術(shù)問題：10 分資料提供完整齊全，真實有效：15 分五 現(xiàn)場考察情 況 15 　資料提供不夠齊全，無法完整表達(dá)真實性：5 分合計得分：15 / 48經(jīng)初步考察該供應(yīng)商是□否□符合養(yǎng)護公司合格供方準(zhǔn)入條件。合同部建立《合格供應(yīng)商名錄》 ，并在公司內(nèi)下發(fā)使用。取消供方資格的供應(yīng)商，三年內(nèi)公司將不再與其合作。合格供方供應(yīng)連續(xù)二次進貨檢驗不合格或使用中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格或服務(wù)質(zhì)量不合格，隨即取消合格供方資格，并停止供貨。合格供方供應(yīng)價格高于市場一般價格水平，經(jīng)協(xié)商仍保持原價格水平的取消合格供方資格。合格供方的合格性跟蹤及取消資格合格供方的物料進廠，仍應(yīng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格進行檢測。因某種原因（非質(zhì)量問題）中斷供應(yīng)半年以上，如再選用，亦需對其重新評定。一年內(nèi)未發(fā)生采購合同關(guān)系的合格供方，可不進行評價，在每年更新《合格供方名單》時可暫不列入，如再用需重新進行評價。評價合格將列入下一年度《養(yǎng)護公司生產(chǎn)材料合格供方名錄》，評價不合格隨即取消其合格供方資格，并從《養(yǎng)護公司生產(chǎn)材料合格供方名錄》中刪除。新增供方的選定原則：《養(yǎng)護公司生產(chǎn)材料合格供方名錄》不能或不能完全滿足生產(chǎn)所需物資；現(xiàn)有供貨廠家生產(chǎn)能力或供貨進度不能滿足生產(chǎn)需求；新增供方在同等質(zhì)量的前提下價格更低或同等價格前提下質(zhì)量明顯提高；根據(jù)原有供方合作情況反饋需要重新選擇供方。臨時供方：生產(chǎn)所需一般材料供方及公司年采購該供方物資總,10 萬以下材料供方，應(yīng)符合臨時供方相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)。由評審部門依照《合格供方評審標(biāo)準(zhǔn)》進行評選；優(yōu)等供方：能夠直接影響工程質(zhì)量、進度的主要材料供應(yīng)商及公司年采購該供方物資總額 50 萬元以上或大宗材料采購的供方，必須符合優(yōu)等供方相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)。11 / 48經(jīng)評審小組評審合格的供方由合同部統(tǒng)一納入《養(yǎng)護公司生產(chǎn)材料合格供方名錄》并建立相應(yīng)《養(yǎng)護公司生產(chǎn)材料合格供方檔案》，評審不合格供方將對其下發(fā)《不合格項整改通知單》并按要求重新上報資料進行復(fù)評或直接納入《不合格供應(yīng)商名錄》 。合格供方評定按照“誰使用，誰評價”的原則，由項目部按《新增合格供應(yīng)商初步評審表》所列要求進行初步篩選評審打分，總分值 60 分以上供方可按要求填寫《供應(yīng)商信息登記表》并向評審小組提請進行綜合評定。供方為代理商的除應(yīng)審查生產(chǎn)廠家所需資料外還應(yīng)提供代理證明及代理商的相應(yīng)資質(zhì)證明?，F(xiàn)有合作狀況，包括：合同履約情況；合作年限；合作融洽關(guān)系。價格結(jié)算，包括：優(yōu)惠程度；消化漲價的能力；成本下降時價格下調(diào)的主動性；結(jié)算方式的適宜性。質(zhì)量水平，包括：物料來件的質(zhì)量情況；質(zhì)量保證體系；樣品質(zhì)量；對質(zhì)量問題的處理等。供方為生產(chǎn)廠家的，書面調(diào)查主要了解：10 / 48供方的基本情況，包括：企業(yè)簡歷、信譽狀況、代表性成果；自有資金證明。公司除特殊情況外將不再與非養(yǎng)護公司生產(chǎn)材料合格供方進行物資采購與合作。非生產(chǎn)物資及固定資產(chǎn)合格供方評定及采購要求將由綜合辦公室依照相關(guān)規(guī)定確定。評審小組組織機構(gòu)生產(chǎn)材料合格供方評審領(lǐng)導(dǎo)小組（下稱評審小組）組 長：總經(jīng)理副組長: 副總經(jīng)理、總工程師、財務(wù)總監(jiān)成 員：計劃合同部、財務(wù)部、生產(chǎn)指揮中心、綜合技術(shù)部、安全保衛(wèi)部、人力資源部、綜合辦公室、路產(chǎn)設(shè)施部、道路養(yǎng)護第一項目部、道路養(yǎng)護第二項目部、工程項目部、橋隧養(yǎng)護項目部、保潔第一項目部、保潔第二項目部、110國道項目部、路政隊等相關(guān)單位負(fù)責(zé)人。8 / 48 年、月度物資計劃用量與實際用量對比分析表項目部名稱：： 分析期間： 年 月 日 年 月 日序號 材料名稱 規(guī)格型號 計量單位 月度需用計劃用量 本月實際用量剩余/不足數(shù)量 （剩余為+，不足為）差異分析 備注　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　項目負(fù)責(zé)人： 審核人： 編制人：9 / 48合格供方管理為加強對供貨商及廠家的集中統(tǒng)一管理，減少對個別合格供方過分依賴，進一步擴大物資渠道，建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，促進資源信息共享、確保所購生產(chǎn)物資質(zhì)量滿足要求、供應(yīng)及時，同時規(guī)避采購風(fēng)險與經(jīng)濟糾紛，公司每年第一、三季度將對物資供應(yīng)商進行集中評價審核，去除不合格的供應(yīng)商，形成養(yǎng)護公司《合格供應(yīng)商名錄》 ，并適時更新。序號 材料名稱 規(guī)格型號 計量單位 預(yù)估數(shù)量 到貨地點 使用工程 使用時間 情況說明 備注6 / 48零星物資計劃采購審批表申請單位（蓋章） 申報時間：序號 供 應(yīng) 商 全 稱 材料名稱 數(shù)量 總額（元） 批準(zhǔn)供應(yīng)商 備 注　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　合同部經(jīng)理 ： 項目負(fù)責(zé)人： 經(jīng)辦人：說明：項目部材料員向多家供應(yīng)商詢價后，經(jīng)合同部批準(zhǔn)后確定批準(zhǔn)供應(yīng)商，并在相應(yīng)欄內(nèi)打“√”后交項目部材料員視情況及分工進行采購。生產(chǎn)指揮中心主要職責(zé)根據(jù)各項目部申報需求采購計劃結(jié)合工程實際情況對計劃采購量進行審核，審核結(jié)果于審核完當(dāng)日轉(zhuǎn)交合同部。及時掌握市場行情與價格走勢，建立主要材料信息庫并及時更新。根據(jù)各項目部申報月度物資需求計劃，對照年度計劃及工程實際情況與生產(chǎn)指揮中心意見進行綜合審核