【正文】 明細(xì)表；　　　?。校校粒信鷾?zhǔn)　　　　配套產(chǎn)品的更改是否報(bào)告主機(jī)廠4采購(gòu)★對(duì)分供方的選擇、評(píng)價(jià)和控制是否制定供應(yīng)商選擇與評(píng)審辦法、程序？合格分供方名單；　　　　設(shè)計(jì)更改批準(zhǔn)過(guò)程　　　　產(chǎn)品確認(rèn)試驗(yàn)報(bào)告確認(rèn)時(shí)機(jī)　　　　 可裝配性設(shè)計(jì)（ＤＦＡ）、可制造性設(shè)計(jì)（ＤＦＭ） 試驗(yàn)設(shè)計(jì)（ＤＯＥ）、計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)ＣＡＤ設(shè)備技術(shù)狀態(tài)、工作及生產(chǎn)環(huán)境是否得到了長(zhǎng)期的保持工廠參觀　　　　生產(chǎn)設(shè)備的監(jiān)督檢查記錄；生產(chǎn)及辦公環(huán)境的檢查記錄3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)　設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)管理設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃　是否對(duì)產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和控制過(guò)程實(shí)施了策劃、策劃的內(nèi)容是否適當(dāng)概念報(bào)告（立項(xiàng)報(bào)告）——市場(chǎng)（用戶(hù)）定位、產(chǎn)品定位（性能） 、　　　　 使用條件、用戶(hù)需求；設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)是否按APQP方法制訂新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃—對(duì)各控制節(jié)點(diǎn)的評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)記錄、報(bào)告及控制要求是否評(píng)審、確認(rèn)了我公司的所有要求并進(jìn)行了分解是否對(duì)我公司開(kāi)發(fā)的新產(chǎn)品的技術(shù)要求、開(kāi)發(fā)進(jìn)度、質(zhì)量要求、成本價(jià)格等進(jìn)行了評(píng)審、確認(rèn)？與我公司的技術(shù)接口是否適宜？是否規(guī)劃并具備了實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)所需的能力和資源試制工裝/生產(chǎn)/檢測(cè)設(shè)備項(xiàng)目小組職責(zé)、人員結(jié)構(gòu)專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)人員配備及素質(zhì)專(zhuān)項(xiàng)資金支持設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入　　是否確定與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入，并進(jìn)行評(píng)審，以確保其充分、適宜、完整、清楚？主機(jī)廠（我公司）技術(shù)條件、圖紙　　　　與顧客簽訂的技術(shù)協(xié)議、合同；技術(shù)更改要求的通知國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)：產(chǎn)量、可靠性、耐久性、可維護(hù)性、時(shí)間安排、成本目標(biāo)、包裝等的輸入是否齊全批準(zhǔn)記錄是否進(jìn)行FEMA分析，并針對(duì)關(guān)鍵、特殊、安全法規(guī)等質(zhì)量特性進(jìn)行分級(jí) 設(shè)計(jì)FEMA及實(shí)施記錄 過(guò)程FEMA及實(shí)施記錄 FEMA更改記錄 特殊特性清單、質(zhì)量特性分級(jí)表設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出　設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出結(jié)果是否滿(mǎn)足輸入要求？設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出文件是否完善規(guī)范和圖紙　　制造過(guò)程流程圖/場(chǎng)地平面布置圖開(kāi)發(fā)控制計(jì)劃開(kāi)發(fā)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)產(chǎn)品接收準(zhǔn)則設(shè)計(jì)、過(guò)程 特殊特性清單、質(zhì)量特性分級(jí)樣件開(kāi)發(fā)所用技術(shù)方法 開(kāi)發(fā)設(shè)備（軟件、硬件） 設(shè)備搬遷、安裝、調(diào)試及驗(yàn)收記錄（技術(shù)、質(zhì)量部門(mén)參與） 年度及月度維修及保養(yǎng)計(jì)劃； 易損件清單 近期的案例管理評(píng)審　最高管理者是否定期進(jìn)行質(zhì)量管理體系評(píng)審管理評(píng)審會(huì)議記錄：最高管理者是否出席并主持、參會(huì)人員構(gòu)成　　　　管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審間隔時(shí)間　管理評(píng)審準(zhǔn)備資料如：內(nèi)審結(jié)果、顧客反饋、業(yè)績(jī)、產(chǎn)品質(zhì)量、上次評(píng)審糾正措施驗(yàn)證情況、改進(jìn)建議（特別是資源）等；　管理評(píng)審報(bào)告：方針、體系的適宜性、有效性評(píng)價(jià)，與輸入的針對(duì)性　體系及其過(guò)程有效性改進(jìn)目標(biāo)、改進(jìn)措施、資源需求　顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)2資源管理人力資源★從事與產(chǎn)品質(zhì)量（設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)）的人員是否能夠勝任崗位工作崗位任職要求（職務(wù)說(shuō)明書(shū)）、崗位評(píng)價(jià)　　　　培訓(xùn)需求及培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)效果（在工序現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)檢查）培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)經(jīng)歷，特別是臨時(shí)工/代理工檢驗(yàn)、審核人員資格；特殊工種人員資格新進(jìn)、在職、轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)機(jī)制及實(shí)施記錄（關(guān)注轉(zhuǎn)崗）關(guān)鍵工序人員定期培訓(xùn)考核記錄（結(jié)合關(guān)鍵工序控制審核）是否建立了激勵(lì)員工實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)的系統(tǒng)激勵(lì)辦法　　　　質(zhì)量完成情況、改進(jìn)項(xiàng)目的質(zhì)量激勵(lì)結(jié)果員工滿(mǎn)意度的測(cè)量　基礎(chǔ)設(shè)施★生產(chǎn)設(shè)備的狀態(tài)，保養(yǎng)及維護(hù)情況 各部門(mén)、各級(jí)人員職責(zé)規(guī)定　　　　 是否有定期的質(zhì)量會(huì)議、一把手是否出席；　　　　 糾正措施及驗(yàn)證 審核記錄 程序、標(biāo)準(zhǔn)　　　　是否以適宜的頻率，在生產(chǎn)的適當(dāng)階段對(duì)其產(chǎn)品進(jìn)行審核，以驗(yàn)證符合所有規(guī)定的要求（功能、尺寸、包裝等） 各場(chǎng)所使用文件的有效性　 有效文件清單　　　　 是 否。 是 否。（請(qǐng)如實(shí)填寫(xiě)，如果與我們核實(shí)情況不符，則可能影響我們正常的配套關(guān)系。附錄Ａ：供應(yīng)商質(zhì)量評(píng)審需求表順序號(hào)：供應(yīng)商概況名 稱(chēng)地 址聯(lián)絡(luò)人電話(huà)銷(xiāo)售部門(mén)負(fù)責(zé)人電話(huà)質(zhì)量部門(mén)負(fù)責(zé)人電話(huà)主要配套主機(jī)廠主要產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證情況企業(yè)性質(zhì)評(píng)審供應(yīng)商類(lèi)別□全新供應(yīng)商 □ 現(xiàn)貨供應(yīng)商評(píng)審類(lèi)型□供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量評(píng)審 □ PPAP現(xiàn)場(chǎng)審核 　　　評(píng)審目的□ 預(yù)選資源儲(chǔ)備 □ 補(bǔ)充現(xiàn)有資源□ 解決突出零部件質(zhì)量問(wèn)題，體系升級(jí)□ 停供6個(gè)月以上恢復(fù)供貨前□ 生產(chǎn)廠地發(fā)生變更/公司兼并、重組、合資□ 組織框架/管理模式發(fā)生重大變更□ 其他 評(píng)審需求緊要程度□非常緊要 □緊要 □一般評(píng)審時(shí)間進(jìn)度要求提出部門(mén)名稱(chēng)提出人/日期提出部門(mén)意見(jiàn)采購(gòu)部經(jīng)理意見(jiàn)審核需求安排情況附錄Ｂ：供應(yīng)商基本情況調(diào)查表順序號(hào)：填表日期： 年 月 日發(fā)表人： 電話(huà)： 傳真： 一、基本情況企業(yè)名稱(chēng)： 主要產(chǎn)品： 地 址： Email： 網(wǎng)址： 郵編： 企業(yè)負(fù)責(zé)人（總經(jīng)理或董事長(zhǎng)）： 聯(lián)系電話(huà)： 傳真： 銷(xiāo)售負(fù)責(zé)人： 電話(huà)： 我公司銷(xiāo)售主管 電話(huà)： 研發(fā)負(fù)責(zé)人： 電話(huà)： 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 電話(huà)： 職工總?cè)藬?shù)： 人 企業(yè)占地面積： 企業(yè)性質(zhì)： 企業(yè)所有權(quán)詳情 企業(yè)樣本及簡(jiǎn)介、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件請(qǐng)附后二、商務(wù)數(shù)據(jù)公司近三年經(jīng)濟(jì)效益及有關(guān)指標(biāo)狀況（依次列出三個(gè)數(shù)值）：年份備注總產(chǎn)量銷(xiāo)售總收入（萬(wàn)元）全員勞動(dòng)生產(chǎn)率（萬(wàn)元/人）稅后利潤(rùn)（萬(wàn)元）企業(yè)資產(chǎn)總值： 萬(wàn)元 固定資產(chǎn)： 萬(wàn)元流動(dòng)資金總額： 萬(wàn)元（以上數(shù)據(jù)為 年 月的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)）年物料總成本： 萬(wàn)元（上年） 年人力資源成本： 萬(wàn)元有無(wú)特殊稅收政策：□ 有 □ 無(wú) （請(qǐng)?jiān)凇鮾?nèi)打“√”如有請(qǐng)注明 ）企業(yè)的短、中、長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)：（可附頁(yè)）股東情況、有無(wú)新的戰(zhàn)略合作伙伴加入：有無(wú)新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域開(kāi)拓：銷(xiāo)售收入及主供廠家（如存在多種產(chǎn)品請(qǐng)分別列表）（近三年） 年份銷(xiāo)售額主機(jī)廠家 ＯＥＭ與配件市場(chǎng)比例三、人員構(gòu)成人數(shù)（人）高級(jí)職稱(chēng)中級(jí)職稱(chēng)平均工資職工總?cè)藬?shù)管理人員研發(fā)人員質(zhì)量保證人員生產(chǎn)制造人員四、二級(jí)供應(yīng)商情況產(chǎn)品種類(lèi)供應(yīng)商名稱(chēng)所采購(gòu)的產(chǎn)品數(shù)量/年占該產(chǎn)品總采購(gòu)額％五、質(zhì)量保證（認(rèn)證證書(shū)復(fù)印件請(qǐng)附后）質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)結(jié)果通過(guò)時(shí)間認(rèn)證機(jī)構(gòu)覆蓋產(chǎn)品ISO 900 □QS 9000 □ISO/TS 16949 □