【正文】 。 領(lǐng)料人員在物料交接區(qū)域內(nèi)與倉管人員進(jìn)行物料交接。 《倉庫每日檢查記錄表》附件18，要求每天登記一次，要放在倉庫進(jìn)門處附近位置，倉儲(chǔ)主管對(duì)表的填寫進(jìn)行監(jiān)督與檢查。 下班時(shí)，檢查門、窗等是否關(guān)閉、上鎖，辦公設(shè)備、照明、電氣等電源是否關(guān)閉。 倉庫安全員每天早上9:00對(duì)門、窗、架柜、庫房設(shè)施等完好性的例行檢查并作好記錄，對(duì)安全隱患應(yīng)及時(shí)報(bào)告。 安全員作業(yè) 倉庫安全員主要負(fù)責(zé)庫房上下班、加班時(shí)的開門、關(guān)門，照明、電氣等電源的開關(guān)等工作。 倉庫內(nèi)存放的貨物必須存放于托盤、貨架等設(shè)施上。 應(yīng)急物資應(yīng)定期檢查，不得隨意使用。 庫區(qū)消防栓、滅火器以及消防通道在任何情況下都不得堵塞。 　　C、 用于包裝物料的塑料管、包裝袋等包材在丟棄時(shí)，要檢查是否有物料殘留，不許將塑料管等材料放在其外包裝內(nèi)一起丟棄。 　　A、 作業(yè)完成后，必須馬上清理現(xiàn)場，做到人走無垃圾。 備料暫放區(qū)，用于物料的臨時(shí)周轉(zhuǎn)。 倉庫分為成品儲(chǔ)存區(qū)、原料儲(chǔ)存區(qū)、包材儲(chǔ)存區(qū)、待檢區(qū)、物料交接區(qū)、備料暫放區(qū)、雜物周轉(zhuǎn)區(qū)等。 安全員：專職或兼職對(duì)各個(gè)倉庫進(jìn)行安全檢查及防范的人員。 倉庫主管 　　負(fù)責(zé)對(duì)各個(gè)庫房的安全性檢查進(jìn)行監(jiān)督、抽查。 　　本規(guī)定適用于各庫房。《文件呈報(bào)單》需附帶盈虧報(bào)表。、混批、短少、殘損等責(zé)任事故進(jìn)行分析處理，及時(shí)整改并上報(bào)財(cái)務(wù)部。，檢查貨物的品名規(guī)格、數(shù)量、批號(hào)代碼、與系統(tǒng)、庫卡三者是否一致；、殘損、混亂、短少等現(xiàn)象應(yīng)做好記錄并及時(shí)上報(bào)：每次季盤點(diǎn)都必須編寫《倉庫盤點(diǎn)報(bào)表》。：，具體對(duì)前一天所進(jìn)倉的貨物進(jìn)行 盤點(diǎn)；，用倉庫貨卡與貨物核對(duì)，對(duì)品名代碼、批號(hào)、數(shù)量、庫排位進(jìn)行復(fù)核；A. 倉儲(chǔ)主管在每季度月末組織相關(guān)人員對(duì)倉庫所有儲(chǔ)存貨物進(jìn)行盤點(diǎn)；制定盤點(diǎn)小組成員，召開相關(guān)會(huì)議，安排盤點(diǎn)工作事宜。： 保證庫存的貨物進(jìn)倉單所列內(nèi)容一致，且無混批、殘損、短少現(xiàn)象； 保證單據(jù)與貨物，進(jìn)倉單與統(tǒng)計(jì)帳目及ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)一致，達(dá)到公司的質(zhì)量管理要求。辦公用品由行政中心直接負(fù)責(zé)，勞保用品、工具配件、其他由倉儲(chǔ)部負(fù)責(zé)管理《低值易耗品領(lǐng)用單》發(fā)放物品，并在ERP生成出庫憑證經(jīng)辦人確認(rèn)。其他物品則根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行管理。、價(jià)值，進(jìn)行合理的管控。 操作：，倉管員在接收貨物時(shí)應(yīng)認(rèn)真確認(rèn)。 ，品質(zhì)部判定結(jié)束后，按計(jì)劃部安排處理《不良品記錄表》（附件14） 目的：為規(guī)范公司低值易耗品管理，提高低值易耗品利用率，合理控制公司運(yùn)營成本，避免浪費(fèi)。：退貨、返修、報(bào)廢、特采、售后周轉(zhuǎn)。 B、報(bào)廢品必須有品質(zhì)部報(bào)廢標(biāo)識(shí)，倉管員統(tǒng)計(jì)后向財(cái)務(wù)部上報(bào)，按照財(cái)務(wù)部要求執(zhí)行。：返修、報(bào)廢、特采。 A、換購由采購負(fù)責(zé)，倉庫應(yīng)做好記錄。 職責(zé)：倉管員應(yīng)對(duì)不良品庫的材料與產(chǎn)品應(yīng)定期檢查做好相關(guān)記錄，并上報(bào)相關(guān)部門。 目的：為方便不良品庫存數(shù)量的有效管制，確保對(duì)不良品有效處理，防止因未及時(shí)處理而產(chǎn)生呆滯、過保、與良品混料，及時(shí)掌控不良品處理進(jìn)度。 借出成品貨物退貨 借出部門(人）憑貨物與對(duì)應(yīng)的《樣品領(lǐng)用申請(qǐng)單》到倉庫辦理退貨，倉管員依據(jù)清單清點(diǎn)貨物，并通知品質(zhì)對(duì)貨物進(jìn)行檢測(cè)，檢測(cè)合格后將該品目在單據(jù)上勾銷，要求注明歸還日期，不合格品拒收。 銷售出庫貨物質(zhì)量原因退換貨 在退貨反庫時(shí)應(yīng)根據(jù)品質(zhì)判定將合格品入成品庫，不良品、報(bào)廢品入不良品庫。 《退貨通知單》分手工單與系統(tǒng)單，倉管員審核后，根據(jù)品質(zhì)部判定結(jié)果在系統(tǒng)制作打印紅字出庫單（負(fù)出庫）由相關(guān)人員（銷售業(yè)務(wù)員、客戶、送貨人員、品質(zhì)部）簽字確認(rèn)后生效。 品質(zhì)部根據(jù)實(shí)際情況應(yīng)對(duì)退回貨物安排進(jìn)行全檢，如發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品應(yīng)做出判定分清責(zé)任。對(duì)于外包裝有破包、二次封箱的要開箱點(diǎn)驗(yàn)確保正確。無問題，應(yīng)根據(jù)單據(jù)上的信息安排好存儲(chǔ)區(qū)域以及庫位。詳細(xì)請(qǐng)參閱：《產(chǎn)品借用管理辦法》 倉管員對(duì)無效單據(jù)拒絕處理，并上報(bào)至倉庫主管處。 借用出庫；申請(qǐng)部門按要求填寫《樣品領(lǐng)用申請(qǐng)單》（附件11），注明借用；倉管員對(duì)此單據(jù)的有效性進(jìn)行審核，審核無誤后備貨發(fā)貨，并在ERP系統(tǒng)按照財(cái)務(wù)要求制作《調(diào)撥單》（附件13）將庫存進(jìn)行處理。 裝車起運(yùn)，倉管員應(yīng)在全程監(jiān)管貨物裝車過程，確保裝卸過程安全，裝車完畢后應(yīng)將司機(jī)電話與車牌號(hào)碼標(biāo)注在《銷售送貨單》上以備后用。 D、備貨完畢后，應(yīng)放置到待發(fā)貨區(qū)域，合理堆放，便于清點(diǎn)。 B、備貨分揀操作時(shí)應(yīng)盡量避免重復(fù)距離托運(yùn)，應(yīng)估算數(shù)量、體積進(jìn)行采用一次性托運(yùn)，將存儲(chǔ)設(shè)備如：托盤，推車，放置在合理的位置，采取摘果法揀貨，同一貨區(qū)同一類別的貨物逐一揀貨，節(jié)省時(shí)間提高效率。 A、倉管員分揀備貨時(shí)應(yīng)遵循先進(jìn)先出；先散后整原則。 封裝車間的產(chǎn)成品庫出庫作業(yè)與原材料出庫作業(yè)基本相同，但要注意在出庫分揀貨物時(shí)對(duì)貨物的防靜電與防灰塵保護(hù)。 上貨后應(yīng)認(rèn)真填寫庫卡，批次，簽署上名字，有條件的應(yīng)盤點(diǎn)下存量。（正反朝向等要求） B:托盤存儲(chǔ)的貨物，碼放應(yīng)遵循五五原則，按照包裝要求碼放。倉管員對(duì)符合要求的單據(jù)，在ERP系統(tǒng)內(nèi)入賬，并填寫上系統(tǒng)單號(hào)，簽字并注明簽字日期。 C、發(fā)現(xiàn)混貨、標(biāo)識(shí)差異的包裝，當(dāng)場反饋品質(zhì)部，拒收，拒收的貨物退回生產(chǎn)車間。 A、數(shù)量差異的貨物，當(dāng)場反饋，與交貨人員確認(rèn)后，按實(shí)際收貨數(shù)量簽收。 貨物驗(yàn)收，根據(jù)倉管員指示將貨物進(jìn)入驗(yàn)收區(qū)，碼放整齊。：倉庫主管及倉管員應(yīng)保證出入庫的貨物貨單相符，數(shù)據(jù)信息準(zhǔn)確性與及時(shí)性，質(zhì)量和包裝完好。 《退料繳庫單》《溢領(lǐng)單》一式四聯(lián)，黃倉庫，藍(lán)聯(lián)品質(zhì)，白聯(lián)生產(chǎn)，紅聯(lián)財(cái)務(wù) 退料驗(yàn)收，倉管員依據(jù)《退料繳庫單》上所列的物料信息，對(duì)原料進(jìn)行數(shù)量清點(diǎn)，清點(diǎn)無誤后，在單據(jù)上簽字確認(rèn)，并根據(jù)《退料繳庫單》上的處理意見在8小時(shí)內(nèi)進(jìn)行相應(yīng)的物料歸位。 如果生產(chǎn)車間因保管不慎造成物料遺失或生產(chǎn)損壞超出比例由物料員開《溢領(lǐng)單》，經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審核后，倉管員、主管批準(zhǔn)后，到貨倉領(lǐng)取物料。因計(jì)劃變更造成的物料變更也按照此方法操作，但退庫原因改為:計(jì)劃變更。有問題的材料一律進(jìn)入不良品庫。如有特殊情況不能發(fā)放的物料應(yīng)與生產(chǎn)、計(jì)劃員聯(lián)系說明原由。如發(fā)生系統(tǒng)機(jī)器故障應(yīng)手工填寫領(lǐng)用單，系統(tǒng)修復(fù)后進(jìn)行補(bǔ)單，補(bǔ)單應(yīng)注明原因。揀貨結(jié)束后，將貨物整齊的放置到備貨區(qū)，通知車間領(lǐng)料做好交接工作。發(fā)料的同時(shí)更新存卡，并注明生產(chǎn)計(jì)劃工單號(hào)。發(fā)現(xiàn)物料不足時(shí)應(yīng)立即通知計(jì)劃員。 入庫作業(yè)完成后，倉管員應(yīng)將單據(jù)整齊存放，保管好存根聯(lián)，定期存檔，紅色單據(jù)定期上交到財(cái)務(wù)部。做到三清（數(shù)量清，類別清，規(guī)格清）兩齊（庫容齊，堆放齊)三一致（ERP系統(tǒng)、存卡、實(shí)物) 揀貨入庫作業(yè)操作采取插秧法，將一批貨物整體移動(dòng)到貨位附近在分別揀貨上架 貨物碼放好后，倉管員應(yīng)更新存卡記錄，存卡摘要內(nèi)容應(yīng)填寫：入庫單號(hào)、入庫數(shù)量、結(jié)存數(shù)量，然后簽上自己的名字。 揀貨作業(yè) 倉管員對(duì)入庫的材料應(yīng)進(jìn)行必要的標(biāo)識(shí)