【正文】 策劃并實(shí)施監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)的過程。 H監(jiān)視和測(cè)量裝置檢定、校準(zhǔn)結(jié)果應(yīng)予以記錄。 F對(duì)應(yīng)檢定和校準(zhǔn)的監(jiān)視和測(cè)量裝置其檢定和校準(zhǔn)周期根據(jù)使用頻度來決 定。 ―應(yīng)能識(shí)別監(jiān)視和測(cè)量裝置是否處于校準(zhǔn)狀態(tài)，可采用標(biāo)識(shí)的方法，以表明當(dāng)前的校準(zhǔn)狀態(tài)； ―應(yīng)由有資格的操作人員進(jìn)行調(diào)整并提供作業(yè)指導(dǎo)書，以防止在調(diào)整時(shí)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)，導(dǎo)致測(cè)量結(jié)果失效； ―提供適宜的貯存環(huán)境，采取有效的防護(hù)措施，防止損壞或失準(zhǔn)。某自來水廠文件編號(hào)：HJWQ 201版本號(hào)： 1 / 修改碼： A質(zhì)量手冊(cè)實(shí)施日期: 2002年02月28日頁 次： 19 29 E控制內(nèi)容 ―監(jiān)視和測(cè)量裝置在使用前由品管部負(fù)責(zé)送檢并按規(guī)定的周期校準(zhǔn)，保存 檢定和校準(zhǔn)記錄。，具體執(zhí)行《生產(chǎn)服務(wù)提供控制程序》。 ―生產(chǎn)飲用水：推行“5S”管理，清潔、清掃、防止污染、貯存設(shè)施、輸送設(shè)備及管道維護(hù)、防止泄漏和變質(zhì)、污染。A產(chǎn)品防護(hù)范圍：包括采購產(chǎn)品，生活飲用水制作的全過程直至交付到預(yù)定地點(diǎn)。 A投料前所有材料均應(yīng)驗(yàn)證合格； B合理堆放物資、區(qū)別存放或隔離（含化驗(yàn)藥物）、加強(qiáng)貯送管理、保持 原有質(zhì)量； C規(guī)定貯存期限，防止物資變質(zhì)； D對(duì)連續(xù)性過程的實(shí)時(shí)分析，即在生產(chǎn)連續(xù)運(yùn)行過程進(jìn)行連續(xù)和及時(shí)地測(cè)量和分析，應(yīng)用實(shí)時(shí)計(jì)算機(jī)自動(dòng)測(cè)試，并采取人機(jī)結(jié)合的系統(tǒng)進(jìn)行實(shí)時(shí)控制； E采取定時(shí)或定量和保存記錄的方法實(shí)現(xiàn)其可追溯性。其控制要點(diǎn)是按過程質(zhì)量控制計(jì)劃實(shí)施多頻次的驗(yàn)證： A生產(chǎn)和測(cè)量設(shè)備的準(zhǔn)確度和精密度，包括設(shè)備設(shè)定和輸入調(diào)整； B操作人員的技能、資格、知識(shí)和健康狀況是否滿足質(zhì)量要求； C對(duì)反映物理和化學(xué)特性的壓力、時(shí)間、流量、環(huán)境和測(cè)量方法的驗(yàn)證； D對(duì)人員、工藝和設(shè)備作必要的認(rèn)可記錄； E在材料、工藝品參數(shù)、設(shè)備等變更的情況下對(duì)過程再次確認(rèn)或定期確認(rèn)。檢測(cè)檢測(cè)A生產(chǎn)工藝流程 檢測(cè) 取水 輸水管道 前加氯消消毒 沉淀 過濾 凈化劑混凝檢測(cè) 檢測(cè)后加氯消毒 清水池貯存 深井 飲用水輸送B廠長(zhǎng)組織編制生產(chǎn)工藝控制指標(biāo)、工藝技術(shù)規(guī)范、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)操作規(guī) 程和檢驗(yàn)試驗(yàn)指導(dǎo)書等質(zhì)量控制文件；C按規(guī)程使用和維護(hù)設(shè)備設(shè)施，特別是過程控制使用的計(jì)算機(jī)及軟件維護(hù)；D制水部對(duì)工藝過程、工藝參數(shù)進(jìn)行連續(xù)的監(jiān)視、測(cè)量和實(shí)時(shí)控制，化驗(yàn)室 對(duì)生產(chǎn)過程產(chǎn)品參數(shù)最，終產(chǎn)品的參數(shù)測(cè)量和分析并即時(shí)反映測(cè)量結(jié)果；E配套適應(yīng)產(chǎn)品生產(chǎn)需要的監(jiān)視和測(cè)量裝置，并按預(yù)定計(jì)劃進(jìn)行維護(hù)；F建立生產(chǎn)過程失控的早期報(bào)警措施，防止不合格的產(chǎn)品，并應(yīng)事先制訂相 應(yīng)的應(yīng)急措施，以應(yīng)付一旦出現(xiàn)的產(chǎn)品不合格而造成的損失；G工藝更改的控制，任何工藝改動(dòng)都必須謹(jǐn)慎從事。 C企業(yè)若在供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證時(shí)，在采購信息中對(duì)驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行方法應(yīng) 作出規(guī)定。某自來水廠文件編號(hào)：HJWQ 201版本號(hào)： 1 / 修改碼： A質(zhì)量手冊(cè)實(shí)施日期: 2002年02月28日頁 次： 2 / 29 A驗(yàn)證的方式：在企業(yè)內(nèi)驗(yàn)證，企業(yè)在供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證。B采購信息的形式、合同訂單、技術(shù)協(xié)議、詢價(jià)單及采購計(jì)劃等文件形式。 A控制內(nèi)容 ――對(duì)采購產(chǎn)品需求的識(shí)別，確定采購產(chǎn)品的總成本、產(chǎn)品性能、價(jià)格和 交付情況； B對(duì)供方供貨能力的確認(rèn)； C結(jié)合采購品對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，物資部制訂選擇、評(píng)價(jià)和重 新評(píng)價(jià)供方的準(zhǔn)則； D按照評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，物資部組織有關(guān)部門人員對(duì)選定的供方進(jìn)行評(píng)價(jià)； E根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，選定合格供方，形成合格供方名錄； F對(duì)選定的合格供方進(jìn)行動(dòng)態(tài)控制，結(jié)合供方業(yè)績(jī)，定期對(duì)現(xiàn)有供方重 新評(píng)價(jià)。 采購控制主要包括采購產(chǎn)品及供方的控制，制定采購要求和驗(yàn)證采購產(chǎn)品。 采購產(chǎn)品直接影響本廠產(chǎn)品是否能符合要求。 C溝通內(nèi)容 ――顧客關(guān)于產(chǎn)品要求的信息； ――顧客反饋，包括顧客抱怨； ――日?qǐng)?bào)表。A溝通目的 確保企業(yè)充分準(zhǔn)確地了解顧客的要求及顧客對(duì)企業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù)的滿意程度。 E評(píng)審結(jié)果應(yīng)確保： ――確保準(zhǔn)確理解顧客的要求； ――對(duì)產(chǎn)品要求做出明確的規(guī)定并形成文件； ――內(nèi)部有能力滿足規(guī)定要求。 C評(píng)審方法 ――應(yīng)適于本廠的運(yùn)作，以達(dá)到評(píng)審的目的為原則，通常以會(huì)議方式進(jìn)行。 D與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定和實(shí)施 廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行確定并組織實(shí)施。 C識(shí)別顧客要求的方法 本廠產(chǎn)品主要是自來水，本廠上級(jí)是自來水公司，直接顧客是使用者。某自來水廠文件編號(hào)：HJWQ 201版本號(hào)： 1 / 修改碼： A質(zhì)量手冊(cè)實(shí)施日期: 2002年02月28日頁 次： 15 / 29 A與產(chǎn)品有關(guān)的要求范圍 ――產(chǎn)品固有質(zhì)量特性的要求，如使用性能、可靠性等； ――產(chǎn)品的交付要求，如交付量、交付時(shí)限等。 A與本廠質(zhì)量管理體系的其他要求相一致，策劃必須已確定的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、職責(zé)以及資源管理要求來進(jìn)行； B應(yīng)適合于本廠[運(yùn)作的方式形成輸出文件，如流程圖等。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃是保證產(chǎn)品達(dá)到質(zhì)量要求的重要控制手段。 B物的因素：工作場(chǎng)所衛(wèi)生、清潔、通風(fēng)良好、光照充足。工程部和品管部負(fù)責(zé)組織對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行管理和維護(hù)。某自來水廠文件編號(hào)：HJWQ 201版本號(hào)： 1 / 修改碼： A質(zhì)量手冊(cè)實(shí)施日期: 2002年02月28日頁 次： 14 / 29 為確保所提供產(chǎn)品能滿足產(chǎn)品要求，廠長(zhǎng)應(yīng)組織有關(guān)職能部門進(jìn)行策劃，確定為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施并批準(zhǔn)予以提供。 D辦公室保持每位員工的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。 ―培訓(xùn)方式可包括講課講座、工作經(jīng)驗(yàn)交流、專題討論、技術(shù)表演以及 外出培訓(xùn)。 B培訓(xùn)的實(shí)施 ―辦公室根據(jù)各類人員的工作能力和技能，制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施。A培訓(xùn)的范圍：辦公室負(fù)責(zé)組織制定《入職要求》《崗位標(biāo)準(zhǔn)》確定各崗位能力及職責(zé)要求。選擇人員的能力是根據(jù)其受教育程度、接受的培訓(xùn)、具備技能和工作的經(jīng)驗(yàn)。 資源提供的用途是為質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和改進(jìn)，增強(qiáng)顧客滿意。某自來水廠文件編號(hào)：HJWQ 201版本號(hào)： 1 / 修改碼： A質(zhì)量手冊(cè)實(shí)施日期: 2002年02月28日頁 次： 13 / 29 資源是本廠通過建立質(zhì)量管理體系及過程而實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的必要條件。為確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，廠長(zhǎng)按策劃的時(shí)間間隔（通常十二個(gè)月）組織一次管理評(píng)審。，應(yīng)以能促進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行為判定依據(jù)。 外部：工廠與公司；工廠與政府機(jī)關(guān)、行業(yè)相關(guān)部門的溝通。:涉及質(zhì)量管理有關(guān)法律\法規(guī)；體系進(jìn)行過程以及管理要求等，如質(zhì)量要求過程目標(biāo)及完成情況、過程有效性等。 —全廠范圍內(nèi)，使全體員工意識(shí)到本廠依存于顧客，樹立滿足顧客要求的意識(shí)。管理者代表具有下述的職責(zé)和權(quán)限： —確保質(zhì)量管理體系所需的過程能得到建立、實(shí)施保持及持續(xù)改進(jìn)。廠長(zhǎng)根據(jù)質(zhì)量管理體系的需求委任管理者代表，決定副管理者代表。K．檢測(cè)設(shè)備（儀器）校準(zhǔn)管理人員： —檢測(cè)設(shè)備校準(zhǔn)人員應(yīng)按檢定規(guī)程的要求做好各類檢測(cè)量具的檢定、校準(zhǔn)工作如實(shí)記錄檢定的原始數(shù)據(jù)； —妥善保管好檢測(cè)設(shè)備，正確使用和維護(hù)，對(duì)全廠的檢測(cè)設(shè)備統(tǒng)一編號(hào)和配置標(biāo)志L．ISO管理委員會(huì)—為實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系提供充分的資源；—討論質(zhì)量方針、目標(biāo)和具體量化指標(biāo)；某自來水廠文件編號(hào)：HJWQ 201版本號(hào)： 1 / 修改碼： A質(zhì)量手冊(cè)實(shí)施日期: 2002年02月28日頁 次： 12 / 29—舉行管理評(píng)審會(huì)議并提出持續(xù)改進(jìn)的建議；—討論質(zhì)量管理體系的重大事宜。I. 內(nèi)審員： —負(fù)責(zé)按內(nèi)審計(jì)劃進(jìn)行內(nèi)部審核； —有效地開展并承擔(dān)審核要求在確定范圍內(nèi)所賦予的任務(wù)； —向管理者代表提交內(nèi)審報(bào)告和審核的文件和記錄； —負(fù)責(zé)對(duì)糾正措施效果實(shí)施評(píng)審、驗(yàn)證、并及時(shí)向管理者代表報(bào)告。 —負(fù)責(zé)本部門文件記錄的管理。某自來水廠文件編號(hào)：HJWQ 201版本號(hào)： 1 / 修改碼： A質(zhì)量手冊(cè)實(shí)施日期: 2002年02月28日頁 次： 11 / 29F. 工程部 —負(fù)責(zé)在用設(shè)備、設(shè)施的管理，建立健全安全操作規(guī)程； —實(shí)施設(shè)備保養(yǎng)制度，使設(shè)備保持良好狀態(tài)，定期檢查各種設(shè)備使用情況，并做好設(shè)備使用和保養(yǎng)情況記錄； —負(fù)責(zé)動(dòng)力供應(yīng)，確保生產(chǎn)的正常運(yùn)行。D. 品管部 —負(fù)責(zé)組織編制產(chǎn)品的檢驗(yàn)規(guī)程,并按規(guī)程的規(guī)定對(duì)進(jìn)廠源水和生產(chǎn)物資、生產(chǎn)過程和出廠自來水檢驗(yàn)； —負(fù)責(zé)管理監(jiān)視和測(cè)量裝置并組織周期檢定、校準(zhǔn)和現(xiàn)場(chǎng)使用的監(jiān)督檢查； —負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)文件記錄的管理； —負(fù)責(zé)制訂與本部門有關(guān)的糾正和預(yù)防措施，并組織實(shí)施； —負(fù)責(zé)對(duì)出廠產(chǎn)品的取樣和送樣工作； —負(fù)責(zé)村級(jí)水廠樣品的化驗(yàn)工作； —參與合格供方評(píng)定各種質(zhì)量評(píng)審和質(zhì)量培訓(xùn)。C. 制水部 —負(fù)責(zé)按本廠部下達(dá)的計(jì)劃進(jìn)行生產(chǎn)，負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程監(jiān)控。 本廠質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)列于下圖：ISO管理委員會(huì) 管理者代表 ISO工