【正文】 負(fù)責(zé)自用品調(diào)撥的審核 超市行政部負(fù)責(zé)每月自用品的匯總 防損部負(fù)責(zé)自用品流轉(zhuǎn)的稽核。四、 超市內(nèi)部自用品作業(yè)程序 目的為明確超市內(nèi)部自用商品的作業(yè)程序，加強(qiáng)商品管理，特制定本管理規(guī)定。 每次電腦變價(jià)后，由電腦部將立即通知相關(guān)門(mén)店及采購(gòu)，門(mén)店應(yīng)在第一時(shí)間進(jìn)行價(jià)簽和POP的更換。 采購(gòu)變價(jià)程序： 采購(gòu)主管提出申請(qǐng)——采購(gòu)經(jīng)理核批——財(cái)務(wù)確認(rèn)——電腦部進(jìn)行變價(jià)——通知門(mén)店 變價(jià)規(guī)定 采購(gòu)部應(yīng)保證門(mén)店形象商品的低價(jià) 采購(gòu)可以對(duì)門(mén)店的不規(guī)范變價(jià)，向營(yíng)運(yùn)部經(jīng)理、業(yè)務(wù)副總投訴，營(yíng)運(yùn)部經(jīng)理將于三日內(nèi)將處理結(jié)果反饋采購(gòu)部。 當(dāng)部分商品即將過(guò)保質(zhì)期，又無(wú)法退貨，采購(gòu)有權(quán)做出變價(jià)申請(qǐng)。 門(mén)店申請(qǐng)變價(jià)流程： 門(mén)店主管提出變價(jià)申請(qǐng)——門(mén)店店長(zhǎng)簽字確認(rèn)——采購(gòu)簽字確認(rèn)——財(cái)務(wù)部簽字確認(rèn)——電腦部進(jìn)行變價(jià)——門(mén)店執(zhí)行變價(jià)——更換價(jià)簽及POP牌。 破損、破包商品 門(mén)店可根據(jù)商品破損、破包的實(shí)際情況，與采購(gòu)溝通退（換）貨信息后，提出變價(jià)申請(qǐng)。 價(jià)格錯(cuò)誤、形象商品、門(mén)店促銷(xiāo)商品： 門(mén)店發(fā)現(xiàn)價(jià)格錯(cuò)誤的商品、經(jīng)市場(chǎng)調(diào)查認(rèn)為須變價(jià)的商品及門(mén)店開(kāi)展促銷(xiāo)活動(dòng)須變價(jià)商品，可申請(qǐng)變價(jià)，填寫(xiě)《變價(jià)申請(qǐng)單》，經(jīng)采購(gòu)確認(rèn)后，交由電腦部進(jìn)行變價(jià)操作，促銷(xiāo)結(jié)束應(yīng)馬上變回原價(jià)。 電腦部：在信息系統(tǒng)上執(zhí)行經(jīng)過(guò)審批的變價(jià)。 職責(zé) 采購(gòu)部：提出變價(jià)計(jì)劃，并就商品進(jìn)價(jià)優(yōu)惠與供應(yīng)商進(jìn)行談判。 相關(guān)文件 《價(jià)簽管理規(guī)范》 名詞解釋 門(mén)店變價(jià)：由門(mén)店提出申請(qǐng)的價(jià)格變更。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題商品采購(gòu)與供應(yīng)商索賠撤下貨架，單獨(dú)存放供應(yīng)商退貨確認(rèn)問(wèn)題商品類(lèi)型供應(yīng)商可否退換貨變價(jià)銷(xiāo)售重新包裝是否可以再包裝不合格商品破損/破包商品是否可以再銷(xiāo)售再銷(xiāo)售換外包裝量販包裝，重新組合置于清倉(cāng)位置店長(zhǎng)、采購(gòu)、財(cái)務(wù)審批庫(kù)存更正顧客購(gòu)買(mǎi)總經(jīng)辦是否可以再利用防損部銷(xiāo)毀捐贈(zèng)轉(zhuǎn)為自用品庫(kù)存更正是是是否是否否問(wèn)題商品處理流程三、 商品變價(jià)管理規(guī)范 目的為明確規(guī)定公司的采購(gòu)部及營(yíng)運(yùn)部的變價(jià)工作，明確變價(jià)的權(quán)責(zé)和流程，維持公司的利益，特制定本管理規(guī)范。）B 分拆成非量販包裝商品：也可以考慮與其相同品質(zhì)的非量販包裝的單品，一起做為非量販包裝的單品的清倉(cāng)貨號(hào)中出清。 破損/破包商品處理原則 破損/破包商品應(yīng)盡可能再包裝銷(xiāo)售，不可隨意堆損 破損/破包商品應(yīng)陳列在規(guī)定位置，促銷(xiāo)（叫賣(mài)）出售 破損/破包商品促銷(xiāo)應(yīng)有選擇地進(jìn)行，應(yīng)選擇在周末或人流高峰時(shí)開(kāi)始。 采購(gòu)部應(yīng)在當(dāng)天內(nèi)與供應(yīng)商聯(lián)系，確認(rèn)不合格商品的退/換貨事宜 供應(yīng)商確認(rèn)處理方式后，如果可以退換貨，則供應(yīng)商在三天內(nèi)到門(mén)店進(jìn)行退/換貨。并與采購(gòu)確認(rèn)商品是否可退換。避免堆積過(guò)多或任意丟棄造成困擾。 作業(yè)程序 破損/破包商品產(chǎn)生的原因 顧客拆封時(shí)造成 顧客破壞 顧客偷竊后剩余的物品 員工處理商品時(shí)不慎毀損 顧客結(jié)賬時(shí)滾地而造成破壞。 職責(zé) 營(yíng)運(yùn)部各門(mén)店：發(fā)現(xiàn)問(wèn)題商品馬上撤下貨架，并根據(jù)問(wèn)題商品實(shí)際情況進(jìn)行處理。 相關(guān)文件 （無(wú)） 名詞解釋 問(wèn)題商品包括破損/破包商品及不合格商品 破損/破包商品指外包裝受到損壞，但商品本身無(wú)質(zhì)量問(wèn)題的商品，通常經(jīng)過(guò)處理后可以進(jìn)行再銷(xiāo)售。二、 門(mén)店問(wèn)題商品管理規(guī)范 目的為使門(mén)店所有員工在整理問(wèn)題商品時(shí)都能規(guī)范操作，及時(shí)處理，減少損失，特制定本管理規(guī)定。 歸位應(yīng)將不同貨號(hào)的商品一一分開(kāi)，放回原位。 理貨 當(dāng)貨物零亂時(shí)，要迅速理貨 要隨時(shí)把零星商品收回和歸位。 補(bǔ)貨時(shí)不能隨意更換陳列位置，不允許超過(guò)陳列的范圍 補(bǔ)貨時(shí)必須清潔衛(wèi)生，把零散的商品放在貨架的最頂端，必須把紙箱拆箱壓扁，防止漏貨，并疊放整齊。食品尤其要確保先進(jìn)先出。 “三無(wú)”產(chǎn)品，無(wú)中文標(biāo)識(shí)商品，應(yīng)有防偽標(biāo)志，沒(méi)有可拒收。 質(zhì)量問(wèn)題，如奶制品中沉淀物，肉類(lèi)發(fā)白發(fā)黑等情況。 超過(guò)規(guī)定的保質(zhì)期。 米及面食：內(nèi)含物混有雜物，內(nèi)含物受潮結(jié)塊狀，內(nèi)含物生蟲(chóng)或經(jīng)蟲(chóng)蛀，內(nèi)含物發(fā)芽或發(fā)霉。 糖果餅干：包裝破損或不完整、內(nèi)含物破碎、受潮、有發(fā)霉、發(fā)軟現(xiàn)象。 食用油：漏油、包裝生銹、油脂混濁不清、有沉淀物或泡沫。 腌制食品：包裝破損、有液汁流出有腐臭味道及汁液渾濁或液汁太少、真空包裝漏氣。非食品應(yīng)注明有關(guān)規(guī)格、成分、包裝方法、中文標(biāo)示、失效日期、產(chǎn)地認(rèn)證等。 衛(wèi)生檢驗(yàn)合格證：食品，部分洗化用品，必須有質(zhì)量檢驗(yàn)合格證或衛(wèi)生檢驗(yàn)合格證（采購(gòu)收取復(fù)印件轉(zhuǎn)樓面一份日常備查） 根據(jù)商品的特點(diǎn)或使用要求，需要標(biāo)明產(chǎn)品規(guī)格、等級(jí)、所含主要成分的名稱(chēng)和含量。 成套商品配件必須齊全。不符合，需粘貼超市店內(nèi)碼，粘貼內(nèi)碼的位置必須符合超市的要求。 送貨描述、含量、規(guī)格等，必須與超市電腦系統(tǒng)中的商品描述一致。 門(mén)店如因庫(kù)存情況，不收超出部分商品，則供應(yīng)商應(yīng)將超出部分商品拉走。 送貨數(shù)量不得多于訂單數(shù)量，如果供應(yīng)商送貨數(shù)量超出訂單范圍，門(mén)店只按訂單數(shù)量錄入，超出部分的商品，門(mén)店可根據(jù)實(shí)際情況決定是否收下。 相關(guān)文件 《門(mén)店商品收貨程序》 《生鮮商品收貨和存放管理》 名詞解釋 （無(wú)） 職責(zé) 門(mén)店各商品部門(mén)理貨員及主管負(fù)責(zé)門(mén)店商品的收貨 配送中心收貨人員負(fù)責(zé)配送商品的收貨。 門(mén)店錄入員必須每周、每月填寫(xiě)《門(mén)店每周/ 每月收貨情況匯總表》，一式三聯(lián)，一聯(lián)留底，一 聯(lián)上交門(mén)店店長(zhǎng)審核確認(rèn)，一聯(lián)由出納于次日交給總部電腦部。 收貨匯總 每日門(mén)店錄入員將當(dāng)日各類(lèi)商品收貨情況匯總，填寫(xiě)《門(mén)店每日收貨情況匯總表》一式三聯(lián)，一聯(lián)留底，一聯(lián)上交門(mén)店店長(zhǎng)審核確認(rèn)，一聯(lián)由出納于次日交給總部電腦部。 配送商品的收貨 根據(jù)各門(mén)店的《門(mén)店要貨計(jì)劃表》，配送商品由配送中心配送給各門(mén)店 新商品如屬配送商品，則根據(jù)采購(gòu)的《門(mén)店配送商品配送單》，配送中心將商品配送給各門(mén)店 配送中心配送的商品，門(mén)店可清點(diǎn)整件數(shù)量，開(kāi)箱抽查30％商品 門(mén)店收貨人員根據(jù)實(shí)際配送數(shù)量，填寫(xiě)《門(mén)店配送商品驗(yàn)收單》，門(mén)店收貨人員和配送中心送貨人員共同簽名確認(rèn)。如有任何問(wèn)題，需請(qǐng)示店長(zhǎng)，并與采購(gòu)及時(shí)取得聯(lián)系。 門(mén)店按照訂單號(hào)打印與訂單一一對(duì)應(yīng)的《訂單驗(yàn)收單》，嚴(yán)格按照訂單上的商品名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量收貨，清點(diǎn)數(shù)量，檢查質(zhì)量，同時(shí)把實(shí)收商品數(shù)量填在《訂單驗(yàn)收單》上，收貨員與供應(yīng)商共同簽字確認(rèn)。 直供商品的收貨 各門(mén)店根據(jù)本店實(shí)際情況，向總部采購(gòu)提交《門(mén)店要貨計(jì)劃表》，采購(gòu)進(jìn)行匯總后，向供應(yīng)商發(fā)放各門(mén)店訂單。 直供商品：由供應(yīng)商根據(jù)訂單直接送到門(mén)店，門(mén)店根據(jù)訂單來(lái)驗(yàn)收的商品。公司門(mén)店全體員工收貨時(shí)適用。 囤貨注意事項(xiàng) 囤貨量控制 囤貨商品預(yù)估銷(xiāo)量應(yīng)具有科學(xué)性，囤貨量應(yīng)盡量控制，避免囤貨的盲目性，造成庫(kù)存壓力和損失 節(jié)假日后庫(kù)存控制 檢查囤貨商品銷(xiāo)售情況，對(duì)囤貨商品庫(kù)存情況進(jìn)行檢查，對(duì)庫(kù)存較大商品在節(jié)假日后7天內(nèi)及時(shí)辦理退貨。 供貨出現(xiàn)異常（到貨量不足或供應(yīng)商不送貨），門(mén)店應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)、與采購(gòu)溝通，由采購(gòu)協(xié)調(diào)解決。公司采購(gòu)部、營(yíng)運(yùn)部 相關(guān)文件 （無(wú)） 名詞解釋 （無(wú)） 職責(zé) （無(wú)） 作業(yè)程序 囤貨原因 節(jié)慶原因 國(guó)家法定假日（元旦、五一、國(guó)慶等），供應(yīng)商放假不送貨 中國(guó)民俗節(jié)日（端午、中秋、春節(jié)等），銷(xiāo)售高峰，供應(yīng)商無(wú)法保證送貨時(shí)間、送貨量 氣候、運(yùn)輸因素 貨源的保證 囤貨的時(shí)間 節(jié)日前60天開(kāi)始進(jìn)行 囤貨流程 采購(gòu)部在節(jié)假日前60日，與供應(yīng)商確認(rèn)供應(yīng)商放假日程及送貨行程，并將供應(yīng)商節(jié)假日送貨行程通知門(mén)店 門(mén)店根據(jù)節(jié)假日特點(diǎn)，確定囤貨品種 門(mén)店根據(jù)需囤貨商品正常銷(xiāo)售情況、歷史銷(xiāo)售情況及市場(chǎng)情況，對(duì)該商品節(jié)假日銷(xiāo)售進(jìn)行預(yù)估，各門(mén)店提前60天填寫(xiě)《要貨計(jì)劃表》，交給采購(gòu)部。 開(kāi)具發(fā)票 每月25日前，各門(mén)店將購(gòu)煙小票與財(cái)務(wù)部核對(duì)無(wú)誤后，到煙草公司開(kāi)具增值稅發(fā)票，并填寫(xiě)付款通知單，由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后及時(shí)送交財(cái)務(wù)部做相應(yīng)財(cái)務(wù)處理。 商品錄入 各門(mén)店購(gòu)進(jìn)煙草后，及時(shí)填寫(xiě)《門(mén)店商品驗(yàn)收單》，并交門(mén)店錄入員。 嚴(yán)禁各門(mén)店用備用金（現(xiàn)金）購(gòu)進(jìn)煙草，一旦發(fā)現(xiàn)，將對(duì)門(mén)店店長(zhǎng)做出嚴(yán)肅處理。 職責(zé) （無(wú)） 作業(yè)程序 煙草采購(gòu)申請(qǐng) 各門(mén)店煙草實(shí)物負(fù)責(zé)人根據(jù)門(mén)店實(shí)際情況，填寫(xiě)《煙草購(gòu)銷(xiāo)申請(qǐng)單》，報(bào)交門(mén)店店長(zhǎng)審批。公司各門(mén)店采購(gòu)煙草商品時(shí)適用。 合理訂貨量的計(jì)算： 日均銷(xiāo)售時(shí)＝90％前5周日均銷(xiāo)售量＋10％前1天銷(xiāo)售量 訂貨頻率：兩次訂貨日期間隔的天數(shù)（通常為7天） 供應(yīng)商交貨期：從主管下訂單到供應(yīng)商送到物流收貨部的天數(shù) 最大貨架儲(chǔ)存量＝商品的貨架排面商品在貨架上縱向的列數(shù) 最大安全庫(kù)存天數(shù)：保證商品不脫銷(xiāo)的庫(kù)存天數(shù)（特別是為了保證臨時(shí)的團(tuán)購(gòu)訂單及時(shí)出貨） 建議訂貨量＝（訂貨頻率＋供應(yīng)商交貨期）日均銷(xiāo)售量＋最大貨架儲(chǔ)存量1/2－已訂數(shù)量－庫(kù)存數(shù)量 其中：訂貨頻率＋供應(yīng)商交貨期≦最大安全庫(kù)存天數(shù) 訂貨頻率＋供應(yīng)商交貨期≦2/3帳期天數(shù)（財(cái)期7天以上商品） （帳期7天或7天以下賬期商品按10天考慮） 促銷(xiāo)商品訂單 為確保促銷(xiāo)商品的銷(xiāo)售，對(duì)促銷(xiāo)商品要加大訂單的力度 正常促銷(xiāo)商品訂貨量＝正常訂貨量 驚爆商品訂貨量＝正常訂貨量3 科學(xué)控制庫(kù)存 采取庫(kù)存ABC管理法： 分類(lèi)品種數(shù)銷(xiāo)售額 庫(kù)存天數(shù)指標(biāo)天數(shù)訂貨頻率A類(lèi)商品10％70％50％每周二次以上B類(lèi)商品20％20％100％每周一次以上C類(lèi)商品70％10％200％每月一次 每天了解庫(kù)存金額及天數(shù)，并采取對(duì)策 定期研究各部門(mén)銷(xiāo)售前50名商品（A類(lèi)商品）的庫(kù)存狀況，并采取對(duì)策 定期研究滯銷(xiāo)7天以上或庫(kù)存天數(shù)超過(guò)部門(mén)指標(biāo)兩倍，并采取對(duì)策 定期研究庫(kù)存金額前50名或庫(kù)存天數(shù)前50名的商品，并采取對(duì)策。 電腦錄入員錄入訂貨單 打印訂貨單一式四聯(lián) 訂貨單第一聯(lián)送至財(cái)務(wù)留存 第二聯(lián)留給門(mén)店（由門(mén)店出納第二天下午16：00來(lái)?。? 第三聯(lián)送至配送中心 第四聯(lián)傳真給供應(yīng)商后，自己留存。 門(mén)店店長(zhǎng)審核要貨單 門(mén)店出納每天匯總當(dāng)天要貨單于下午四點(diǎn)交總部采購(gòu)部 采購(gòu)部采購(gòu)根據(jù)商品的實(shí)際庫(kù)存情況決定是從其他門(mén)店調(diào)撥商品還是向供應(yīng)商訂貨 如果是內(nèi)部庫(kù)存尚足或其他門(mén)店庫(kù)存過(guò)剩，采購(gòu)填寫(xiě)《內(nèi)部調(diào)撥單》，由配送中心負(fù)責(zé)門(mén)店間商品調(diào)撥的執(zhí)行。 商品的庫(kù)存空間：是否還有存放位置 商品保質(zhì)期：一年保質(zhì)期，留足2/3存留時(shí)間，半年以上保質(zhì)期，留足1/2存留時(shí)間 電腦自動(dòng)建議訂單數(shù)量是否合理 供應(yīng)商的送貨行程安排 當(dāng)日進(jìn)貨量及人力情況安排 主管下單時(shí)，特別是快訊訂單，不要將到貨日期安排在同一天，同時(shí)到貨；分日期，分時(shí)段有續(xù)到貨，以減輕收貨區(qū)及部門(mén)庫(kù)存的壓力； 大宗團(tuán)購(gòu) 盤(pán)點(diǎn)因素：各門(mén)店不得在盤(pán)點(diǎn)期間，大量進(jìn)貨以影響盤(pán)點(diǎn)的準(zhǔn)確性 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的影響 應(yīng)考慮該商品是否是生活必需品 油、鹽、醬、醋、米； 應(yīng)考慮該商品競(jìng)爭(zhēng)不詳是否作快訊 品牌知名度 日均銷(xiāo)售量 價(jià)格 我們是否有競(jìng)爭(zhēng)力 價(jià)格 供貨的數(shù)量 送貨的行程的準(zhǔn)確性 訂單的操作程序 門(mén)店主管將本部門(mén)商品按小分類(lèi)在每個(gè)周日（周一至周五）打印出商品清單，營(yíng)運(yùn)主管每天對(duì)一個(gè)小婁類(lèi)的商品進(jìn)行訂貨，依次循環(huán)。 采購(gòu)部根據(jù)實(shí)際庫(kù)存情況決定是內(nèi)部各門(mén)店商品調(diào)撥還是向供應(yīng)商訂貨。公司各門(mén)店主管級(jí)以上干部訂貨時(shí)皆適用。 配送中心：根據(jù)ABC類(lèi)商品報(bào)表，優(yōu)先對(duì)A類(lèi)商品收貨、配貨，同時(shí)檢查C類(lèi)商品的庫(kù)存，并對(duì)采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部提出庫(kù)存調(diào)整意見(jiàn)。 財(cái)務(wù)部：根據(jù)ABC類(lèi)商品報(bào)表，優(yōu)先對(duì)A類(lèi)商品的供應(yīng)商結(jié)款，并可采取優(yōu)惠的結(jié)算措施。 在系統(tǒng)中，我們規(guī)定： 每月銷(xiāo)售金額占總銷(xiāo)售金額70％比例的商品為當(dāng)月A類(lèi)商品 每月銷(xiāo)售金額占總銷(xiāo)售金額20％比例的商品為當(dāng)月B類(lèi)商品 每月銷(xiāo)售金額占總銷(xiāo)售金額10％比例的商品為當(dāng)月C類(lèi)商品 職責(zé)