【正文】 Industry Zone,Gaobu Town, Dongguan City Guangdong Province,ChinaTEL:（86）7698737789 FAX:（86）7698730317PURCHASE ORDER（訂購單）供 應(yīng) 商:P/O No.:收 件 人:跟單文員:電 話:日 期:傳 真:送貨方式:交易方式:交貨地點:物料編號物料名稱/規(guī)格單位數(shù)量單價金額交貨日期總金額幣別：品質(zhì)要求:(1)符合EN71，ASTM等安全標準；(2)外觀及質(zhì)量符合樣板要求；備注: 送貨單上需注明我司訂購單編號及物料編號等資料。3） 報廢：對于不可用之不合格成品，由QC重新檢驗，經(jīng)品質(zhì)部經(jīng)理裁示報廢，并依照《產(chǎn)品防護控制程序》辦理報廢手續(xù)，將廢品報廢。1） 翻箱、返工：生產(chǎn)部根據(jù)《成品檢驗報告》單上記錄之缺陷進行相應(yīng)處理、改善，反工完成需通知QC、QA重驗，直到合格后方可入倉。4． 檢驗完畢，搜集所有缺陷和壞辦并知會生產(chǎn)部負責(zé)人，與其進行認真核對，確定缺陷的嚴懲程度和收/退貨，然后填寫《QA最終成品檢驗報告》，包括產(chǎn)品編號、名稱、合同號、箱號、數(shù)量、AQL值、檢查內(nèi)容和缺陷描述及收/退貨等，報告經(jīng)成品檢驗QA簽名和生產(chǎn)負責(zé)人簽名，確認后交QC部經(jīng)理審核，并派發(fā)相關(guān)部門，原稿QA存檔。2． 生產(chǎn)通知QA，QA根據(jù)需驗產(chǎn)品準備好有關(guān)資料和簽辦，并核對批量、箱號確定抽樣數(shù)量（參與AQL MILSTD105E單次抽樣水平II級）。3） 加工：如生產(chǎn)急需，且次品可通過加工修復(fù)的，如果退貨影響生產(chǎn)進度時，可考慮加工。1） 退回供應(yīng)商：生產(chǎn)不急用，且次品不能通過加工修復(fù)使用的。4． 來料經(jīng)確認不合格時，參照《不合格品控制程序》處理，并貼上標簽注明狀態(tài)。3． IQC/QA根據(jù)工程資料和客戶資料及樣辦對來料按規(guī)定檢查外觀、功能、壽命以及濫用性測試，然后根據(jù)檢驗和測試之結(jié)果來判斷來料是否合格，合格時IQC須簽章收貨，不合格時須將壞辦以及報告提交QC主管審核，并與物料、生產(chǎn)簽署決定如何處理。然后連檢驗通知單一起交QC部，通知IQC檢驗。、采購、財務(wù)呈報庫存情況，以“庫存表”體現(xiàn)。A．依業(yè)務(wù)部開具的“銷售出庫單” （送貨單）核對型號、數(shù)量等無誤，出貨者、倉管員在“銷售出庫單” （送貨單）上簽章確認。D．不合格品核對型號、數(shù)量，填寫實際退貨數(shù)，在“退料單”簽章確認，配合成品檢驗人員予以標識、隔離，及時處置。B．合格成品，核對型號、數(shù)量，填寫實際退庫數(shù)，在“退料單”簽章確認，將成品放置指定位置，堆放整齊。 倉管對必需退庫的成品，依據(jù)有總經(jīng)理核準簽單章確認的“退料單”辦理退庫。B．將成品放置指定位置，堆放整齊。 物料、成品接收作業(yè) 倉管依據(jù)有成品檢驗人員簽章確認合格的“物料/成品/半成品入庫單”辦理入庫（一式三聯(lián)，一聯(lián)存根，二聯(lián)倉庫，三聯(lián)PMC）。 對多余物料或使用中發(fā)現(xiàn)的不良物料，依據(jù)有車間主管簽章確認、不良退料應(yīng)有品管部門確認的“退料單”辦理退料（一式三聯(lián)，一聯(lián)存根，二聯(lián)倉庫，三聯(lián)PMC）。：A．依據(jù)“外發(fā)物料明細表”、“超耗申請單”，填具“物料卡”，并登帳。、零配件發(fā)放，按先進先出的原則執(zhí)行。零星物料憑經(jīng)領(lǐng)用單位權(quán)限主管核準的“領(lǐng)料單”申請領(lǐng)料。“領(lǐng)料單”以及“外發(fā)物料明細表”備料，備料時要復(fù)查物料是否齊備有異常時立即向PMC反饋。3）倉管對經(jīng)檢驗判定不合格的物料或拒收物料，配合進料檢驗人員予以標識、隔離，并反饋采購部門及時處理。d. 按供貨商、進料日期，對物料給予進料批號的編號，并在“物料卡”上標識，以作為追溯線索。b. 依“進貨單” 填具“物料卡”及登帳。2) 倉管對允收物料或選別及特采物料辦理入庫。 進料接收檢驗按《進料檢驗程序》進行。12. 接收、發(fā)放及退料作業(yè)（進出庫管制） 原輔料、零配件（包括委外加工件）以及零星物料接收作業(yè) 接供貨商來料，倉管員依“物料需求表”“訂購單”或“外發(fā)加工合同”和交貨單（供貨商送貨單）、實物核對無誤后，清點數(shù)量，并在交貨單（供貨商送貨單）上簽字確認，作為暫收依據(jù)。 定期盤點由財務(wù)部門組織，分為初盤、復(fù)盤及抽盤三個階段，其中初盤、復(fù)盤由各物料(含現(xiàn)場使用物料、在制品、成品)管理部門內(nèi)部進行，抽盤由行政科、財務(wù)部門等抽盤人員進行(同時配合外部會計師驗盤)。﹕盤點表錄入后須當天送財務(wù)部門，對于盤虧額在容差范圍之外或金額數(shù)量絕對值較大的，倉管單位須附上原因說明呈報公司最高主管，予以追究責(zé)任。同時對盤點差異部分要找出原因，進行盤盈盤虧處理。10. 循環(huán)盤點 物料管理員每日必須對發(fā)料異動后的余數(shù)作計算機帳、實物帳（物料卡）、手工帳盤點與核對，確保異動及時入帳，料帳準確，盤點無誤時物料卡方可再置放回原位。 物料卡用完之后，必須按庫區(qū)、年份、流水號順序進行存盤。，不能越行填寫，字跡需清楚、端正且不得涂改、不得用紅筆填寫。 登記物料卡時，需注明進出庫動作的日期、進庫或出庫數(shù)量，及時結(jié)出余數(shù)，并注明原始憑證號碼。 異動：每日將有異動的物料卡單獨放置在物料卡架上，以利于每日核對異動狀況。 物料卡擺放 有序﹕物料卡按料號的大小順序排列。 物料卡設(shè)置 每種物料都必須設(shè)置其相應(yīng)之物料卡，物料卡上詳細說明物料之料號、品名、規(guī)格、型號、客戶和儲位。 倉管員應(yīng)根據(jù)材料之特性、體積、數(shù)量、時間、包裝方式、搬運工具及路線等，規(guī)劃適當之儲存空間儲位。 程序 正常情況下，各單位每月定期填報“呆、廢料處理清單”，向相應(yīng)的負責(zé)部門申報，將物料清楚地分類、標示； 負責(zé)部門填寫“呆、廢料處理申請單”申報處理，確定最終處理意見，并指定負責(zé)人及檢查人。d. 售予中間商中間商是指從事呆、廢料的收集、分類及加工的專業(yè)性中間商，當物料為不能使用的廢品，且數(shù)量太少，不足以直接售予使用者，這些中間商被利用作為處理廢品的途徑。b. 退還供貨商呆、滯料以新品或廢品方式退還供貨商，以有利價格和供貨商協(xié)商。 廢料是指制造加工過程中所遺留下來或是被用壞的殘物，廢料一律由使用單位開立“報廢單”，由相關(guān)部門判定再交由負責(zé)部門審核后方可報廢。 檢驗不合格者依呆滯料處理，或由PMC單位安排生產(chǎn)部門進行重檢。 倉管人員對過期物料(或成品)在投入使用(或出貨)前應(yīng)聯(lián)系品管人員進行重新檢驗，作出處理。 時效管制與呆滯廢料處理 對有保質(zhì)期要求的進庫物料必需張貼時效管制色標，色標分類﹕紅色有效期為6個月，綠色有效期為12月，白色有效期為24月，于色標上注明進庫時間以示區(qū)分，并列明細管制。 ABC盤點容差值﹕A類﹕％﹔B類﹕％﹔C類﹕1 ％。一般情況下每年底結(jié)合年度預(yù)算資料一次設(shè)定，也可以由PMC單位通過計算機系統(tǒng)逐一的維護。C類﹕按“標準單價年度需求量”從大到小排列的90％后面的物料。具體分類﹕A類﹕所有按“標準單價年度需求量”從大到小排序的累計金額70％前面的物料。 A、B、C分類管理 ABC庫存分類法。8. 物料管制 嚴格倉儲內(nèi)部管制，保證料卡帳一致，為PMC等部門提供正確的庫存信息。，應(yīng)由倉庫主管監(jiān)督對其所經(jīng)管物料進行全面盤點交接，無誤后方可正式異動。 倉庫管理人員應(yīng)明確各自管理區(qū)域，不得擅離職守。7. 人員管制，嚴禁閑雜人員進入。發(fā)現(xiàn)安全設(shè)施損壞時要立即報告，并記錄在檢查表上,采取緊急措施。，保證通道暢通。對危險品應(yīng)予以隔離儲放。 物料進出一律憑單作業(yè)，只要物料異動發(fā)生，即登錄物料卡，手工帳和異動計算機帳務(wù)，確保料卡帳一致。 物料以先進先出為管理原則，先入庫者優(yōu)先發(fā)放。 做好倉儲的區(qū)、儲位規(guī)劃。 各科（車間）負責(zé)已領(lǐng)物料的儲存、保管及區(qū)域規(guī)范，PMC部門負責(zé)其審核及稽核。二、內(nèi)容：4. 倉庫管理職責(zé)： 倉管部門負責(zé)：原料、輔料、零星物料、成品、外發(fā)半成品之倉儲管理。3. 管理單位： 倉管部門負責(zé)本規(guī)定之制訂、修改、廢止之起草工作。2. 適用范圍 適用于玩具倉庫、開發(fā)工程科布料倉庫、生產(chǎn)原輔料、零配件（含包裝物）、零星物料及半成品成品之倉管作業(yè)。一、總則：1. 制定目的： 使各類物料之供應(yīng)達到適時、適地、適量，使產(chǎn)品制造得以順暢進行而無斷料、大量滯積、虛占倉儲空間等情形。 使倉管作業(yè)規(guī)范化、制度化。包括倉庫規(guī)劃、收料作業(yè)、儲存、領(lǐng)（發(fā)）料作業(yè)、退料、呆滯廢料處理、盤點等作業(yè)。 總經(jīng)理負責(zé)本規(guī)定的制訂、修改、廢止之核準工作。 工廠各科（車間）、采購、品管、PMC等部門負責(zé)在同倉管部門進行配合作業(yè)時執(zhí)行本辦法之相關(guān)規(guī)定。5. 倉管原則 所有物料、產(chǎn)品均需經(jīng)品管判定合格后（特采除外）方可入庫，其狀態(tài)標識卡需附于顯著位置。所有物料、產(chǎn)品