車輛內(nèi)控管理辦法-文庫吧資料
2025-04-13 22:19本頁面
【正文】 建立以“誰批準、誰負責”的責任追究制度。財務(wù)總監(jiān)：財務(wù)總監(jiān)收到經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽批后的紙質(zhì)資料，審核其是否符合有關(guān)財經(jīng)法規(guī)制度及是否符合公司的利益等簽字負責。綜合計劃部：業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員把經(jīng)財務(wù)部審核并簽字的紙質(zhì)資料報綜合計劃部，綜合計劃部負責對業(yè)務(wù)項目是否按照制度要求履行、業(yè)務(wù)內(nèi)容是否與審批一致、是否符合內(nèi)控流程等進行審核負責。財務(wù)部：業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員把本部門負責人簽審后的紙質(zhì)資料報財務(wù)部。第五條 審簽人員職責范圍與依據(jù)綜合部：油卡充值、車輛維修保養(yǎng)完成后，由綜合部業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員根據(jù)填制要求填制結(jié)算憑證。核。劃部合由核算單實用修、油養(yǎng)的車處衛(wèi)報同案門警向事交發(fā)車劃。大修須按流程提大車度舊行件的更車維計綜示生故障，的行任外出結(jié)部用由修，其批后，到定點廠家劃部綜單申維《車填合由輛的需外維定油點行輛務(wù)司油卡充值內(nèi)控流程駕駛員提出申請經(jīng)車輛主管審批物資裝備部審批綜合部分管領(lǐng)導(dǎo)審核公司內(nèi)部加油站充值并記錄綜合部每月末統(tǒng)一將車輛充值明細匯總第四條 車輛維修、保養(yǎng)管理一車一卡，一車一表，車輛主管在申請充值時應(yīng)將每輛車的《車輛用油統(tǒng)計表》上報財務(wù)審核。駕駛員在油卡充值前，應(yīng)統(tǒng)一根據(jù)車輛主管要求，在某一統(tǒng)一的時間點記錄本月車輛用油的實際數(shù)據(jù)，其中：。禁止車輛間互換油卡，禁止使用其它車輛的油卡加油，如遇特殊情況，應(yīng)經(jīng)車輛主管同意。車輛加油卡辦理后，車輛主管應(yīng)按車牌號與油卡號碼進行備案登記，每月進行核對。一、車輛油卡管理公司所有公務(wù)車輛統(tǒng)一油卡加油，實行一車一卡制度。
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