電子廠倉庫管理制度-文庫吧資料
2025-04-13 21:51本頁面
【正文】 主管簽名，總經(jīng)理或代理人審批方可裝裝車出廠。 3）出之貨落實(shí)后（銷售部如有變更，應(yīng)以書面通知貨倉主管），出貨前一天，成品倉倉管將備貨產(chǎn)品置于規(guī)定的出貨區(qū)位，第二天出貨及時拉出大門口內(nèi)由保安與業(yè)務(wù)跟單員核對出貨數(shù)量、客戶等。 4．2．2．2 倉管接到出貨明細(xì)后，應(yīng)及時備貨出貨送檢； 1)根據(jù)出貨明細(xì)所要出之貨，找出相應(yīng)之“成品出/入倉帳”及“制造單”，核查所需實(shí)物是否到齊，如果欠貨則應(yīng)跟蹤落實(shí)。 e)根據(jù)《退貨單》進(jìn)行賬務(wù)處理，“會計聯(lián)”交財務(wù)部。 c)貨倉按QC出示的對分檢后的合格品，倉管填寫《入庫單》辦理入庫手續(xù)。 a) IQC進(jìn)行物料檢驗時，發(fā)現(xiàn)整批不合格且經(jīng)采購審核決定檢用之物料，貨倉將整批物料搬到“待處理區(qū)”暫放，為了便于區(qū)分，IQC將該批物料掛“待處理”牌，以示區(qū)分。 4）根據(jù)“退倉單”進(jìn)行賬務(wù)處理，“會計聯(lián)”交財務(wù)部。 2）由采購聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。 7）根據(jù)“進(jìn)倉單”登入相關(guān)帳務(wù)，“會計聯(lián)”由采購購買負(fù)責(zé)人取出報銷。 5）倉管復(fù)核《送檢申請單》來貨質(zhì)量無誤，辦理“進(jìn)倉單”，由采購購買負(fù)責(zé)人繳倉簽名，再交貨倉主管簽名。 3）來貨后開立《送檢申請單》通知品管，由品管與技術(shù)部檢驗。 4．1．3 外購零配件及工具入倉規(guī)程：做帳分類、擺放貨倉驗收技術(shù)員檢驗貨倉初收請購單 退貨NONOYES 4．1．3．1 規(guī)格細(xì)則說明： 1）由采購員購回零配件、工具，持經(jīng)批準(zhǔn)的《請購單》進(jìn)倉。 b)月結(jié)方式：如有問題，應(yīng)及時通知相關(guān)人員、部門修正或查實(shí)，否則不得辦理入倉手續(xù)。 9）將物料按品名規(guī)格分類和擺放規(guī)則擺放。若有誤，則暫置于“待處理區(qū)”，由QC回復(fù)后再作處理。 6）查核《訂貨單》要求是否相符，經(jīng)確認(rèn)符合后則開立《送檢申請單》通知進(jìn)料/物品檢驗單位進(jìn)行檢驗。 4）倉管根據(jù)《送貨單》。 2）供應(yīng)商送貨到廠后，保安/倉管立即通知采購員，由采購確認(rèn)貨物。 （5）根據(jù)《進(jìn)倉單》登記相關(guān)帳務(wù)，“會計聯(lián)”交財務(wù)部。 （3）初收完畢后，將貨品運(yùn)到成品倉收貨區(qū)。（原則上每天交倉一次）。 貨倉部之工作，基本涉及到公司所有部門的運(yùn)作，其工作質(zhì)量的好壞，直接影響到其他職能部門工作的開展，并可能造成公司的物料失控，所以加強(qiáng)貨倉的管理，必須予以相當(dāng)?shù)闹匾?，為了使貨倉工作能協(xié)調(diào)有序的開展，則必須有一套合理的程序保證。3．0 所有設(shè)備、冶具 電腦、計算器、磅秤、叉車、小推車等相關(guān)的辦公用品。東莞粵運(yùn)五金塑膠電子廠規(guī)定名稱 倉庫作業(yè)指導(dǎo)書文件編號承認(rèn)確認(rèn)作成制定部門 倉庫版本號頁次1．0 目的為了完善倉庫的管理制度，為了倉管員作業(yè)提供依據(jù)。2．0 范圍適用于倉庫之作業(yè)及相關(guān)部門。4． 0 貨倉部運(yùn)作程序。貨倉部的總體工作程序與規(guī)定大體可歸納如下：
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