辦公用品管理流程-文庫吧資料
2025-04-13 20:39本頁面
【正文】 審計。職責(zé)要求 : 審核采購計劃操作規(guī)范 : 1）審核本行辦公用品年度和月度采購計劃的必要性和合理性，及時報主管領(lǐng)導(dǎo)審批；2）臨時追加的零星采購計劃，也必須經(jīng)綜合辦公室主任審核同意后報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。環(huán)節(jié)名稱 : 審核適用部門 : 綜合辦公部門。適用崗位 : 后勤服務(wù)崗。對決定報廢的耐用辦公用品要做好登記，在報廢處理清冊上寫清辦公用品名稱、價格、數(shù)量及報廢處理的其他有關(guān)事項。13）價值較大的耐用辦公用品因使用時間過長需要報廢更新的，使用人應(yīng)提出報廢、更新申請，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核和本行主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，到綜合辦公部門辦理報廢更新手續(xù)。11）各部門、分支機構(gòu)要指定專人負(fù)責(zé)領(lǐng)取辦公用品，領(lǐng)用辦公用品應(yīng)填寫《辦公用品領(lǐng)用單》。10）辦公物品倉庫應(yīng)定期清點，清點工作由綜合辦公室主任組織。任何人未經(jīng)允許不得進入辦公用品庫房，不得挪用辦公用品及其他物資。如發(fā)現(xiàn)有嚴(yán)重作弊行為、價格偏離行為，要按照當(dāng)年行業(yè)平均價格責(zé)令有關(guān)責(zé)任人員追回供應(yīng)商的不當(dāng)?shù)美?，并追究相關(guān)人員責(zé)任。由內(nèi)部審計部門牽頭，綜合辦公部門、 計劃財務(wù)部門參加。7）辦公用品費用結(jié)算一般均應(yīng)通過轉(zhuǎn)賬方式，盡量減少現(xiàn)金結(jié)算。6）辦公用品采購?fù)戤吅?，由采購人員填寫有關(guān)單據(jù)發(fā)票，經(jīng)綜合辦公室主任簽字后，按財務(wù)規(guī)定進行核報。5）辦公用品采購要按實際采購數(shù)量及時辦理入庫手續(xù)，采購和保管雙方在入庫單上簽字確認(rèn)。3）大宗商品（一次2萬元以上）必須按照《集中采購管理操作流程》進行采購，其中需要招標(biāo)的，綜合辦公部門應(yīng)根據(jù)擬采購的辦公用品用途，按照《招標(biāo)操作流程》組織相關(guān)部門成立招標(biāo)小組，以招標(biāo)方式進行采購。各部門、分支機構(gòu)提出年度辦公用品采購需求后，由本行綜合辦公部門負(fù)責(zé)匯總編制年度和月度采購計劃。各部門、分支機構(gòu)應(yīng)根據(jù)實際需要領(lǐng)用辦公用品，嚴(yán)禁一次性領(lǐng)用大宗辦公用品。綜合辦公部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)保管辦公用品，人員變動時應(yīng)辦理移交手續(xù)。在確定供應(yīng)商時應(yīng)公開操作，擇優(yōu)選擇；大宗辦公用品采購應(yīng)按照《集中采購管理操作流程》進行控制。各部門、分支機構(gòu)應(yīng)按實際需要上報需求，由綜合辦公部門匯總后按貨比三家的原則批量采購，盡量節(jié)約行政辦公支出。各部門、分支機構(gòu)/相關(guān)崗提出辦公用品領(lǐng)用申請。綜合辦公部門/后勤服務(wù)崗1）匯總各部門、分支機構(gòu)辦公用品年度采購需求，編制辦公用品年度和月度采購計劃；2）按貨比三家的原則批量采購辦公用品；3）保管辦公用品，做到賬實相符；4）發(fā)放辦公用品并登記。4職責(zé)與權(quán)限部門/崗位職責(zé)與權(quán)限不相容職責(zé)主管領(lǐng)導(dǎo)審批辦公用品年度和月度采購計劃。3定義、縮寫與分類辦公用品：是指因工作需要采購的除固定資產(chǎn)外的各類日常用品。 辦公用品管理流程
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