關(guān)鍵特殊過程管理辦法-文庫吧資料
2025-04-13 20:33本頁面
【正文】 改 履 歷文件名稱關(guān)鍵特殊過程管理辦法編號QG/HKKP 5318022010序號修改日期修改內(nèi)容起草部門備注020041015新規(guī)制定工藝部12004122工藝部2200501工藝部320060324換版420070711工藝整合，組織結(jié)構(gòu)調(diào)整；對“3 職責(zé)與分工”進(jìn)行了調(diào)整；“ ”增加了關(guān)鍵特殊過程確定原則；編號方法按照《文件記錄編號管理辦法》重新編號。工藝部52010119增加“磷化”、“噴粉”、“固化”為特殊工序，并增加《特殊過程確認(rèn)表噴涂》工藝部62010414刪除：（特殊過程應(yīng)包括自動焊、手工焊、點焊、波峰焊等）。2 主題內(nèi)容與適用范圍 本程序規(guī)定了海信(山東)空調(diào)有限公司生產(chǎn)過程對關(guān)鍵、特殊過程進(jìn)行控制的有關(guān)要求。3 職責(zé)與分工 工藝部門確定生產(chǎn)過程關(guān)鍵、特殊過程，并制定對關(guān)鍵、特殊過程的控制方法。 人力資源部門負(fù)責(zé)關(guān)鍵、特殊過程操作人員的培訓(xùn)組織及實施。4 程序內(nèi)容 關(guān)鍵過程指對產(chǎn)品安全有重要影響的過程；特殊過程指過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗證，僅在產(chǎn)品使用之后問題才顯現(xiàn)的過程。關(guān)鍵及特殊工序明細(xì)表、作業(yè)指導(dǎo)書格式符合《工藝文件格式管理標(biāo)準(zhǔn)》的要求。負(fù)責(zé)設(shè)備、設(shè)施能力（包括精度、安全性、可用性等要求）保障，制定設(shè)備、設(shè)施維護(hù)、保養(yǎng)的可執(zhí)行文件及組織實施，并保存相關(guān)記錄。具體執(zhí)行《崗位操作人員管理程序》相關(guān)要求。 根據(jù)《工序控制管理標(biāo)準(zhǔn)》的要求，工藝部門負(fù)責(zé)組織設(shè)備動力部、制造部門、質(zhì)量部門相關(guān)人員對特殊過程進(jìn)行再確認(rèn)，確保對影響過程能力的變化及時作出反應(yīng)；根據(jù)需要對相應(yīng)的生產(chǎn)工藝和作業(yè)指導(dǎo)文件進(jìn)行更改。 工藝部門于每年6月中旬、12月中旬制定特殊過程確認(rèn)試驗方案，方案中應(yīng)明確試驗方法，參數(shù)設(shè)置及設(shè)備、人員等狀況，根據(jù)試驗方案，驗證特殊過程對產(chǎn)品質(zhì)量的影響。 工藝部門做好過程確認(rèn)的記錄，保持過程確認(rèn)試驗報告。 對因特殊過程確認(rèn)引起的工藝參數(shù)或文件更改，執(zhí)行《工藝文件控制管理標(biāo)準(zhǔn)》有關(guān)要求。5 檢查與考核
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