供應(yīng)鏈管理與erp-文庫吧資料
2025-04-13 12:25本頁面
【正文】 售業(yè)務(wù)時，如銷售方式為現(xiàn)銷，此業(yè)務(wù)的銷售發(fā)票不會傳遞到應(yīng)收系統(tǒng)中；如銷售方式為賒銷、分期收款等方式，則發(fā)銷售發(fā)票會自動傳遞到應(yīng)收系統(tǒng)中。②銷售發(fā)票是銷售系統(tǒng)的關(guān)鍵操作涉及收款和確定銷售成本，所以是銷售系統(tǒng)與K/3系統(tǒng)中應(yīng)收帳款子系統(tǒng)和存貨核算子系統(tǒng)的接口。第四部分 進(jìn)口管理教學(xué)目的：通過學(xué)習(xí)掌握進(jìn)口業(yè)務(wù)處理流程及操作教學(xué)要求：①掌握進(jìn)口業(yè)務(wù)流程 ②了解進(jìn)口管理與其他系統(tǒng)的聯(lián)系 ③了解進(jìn)口管理與其他模塊之間的接口教學(xué)重點(diǎn)、難點(diǎn)：①進(jìn)口系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)置 ②進(jìn)口業(yè)務(wù)的處理教學(xué)內(nèi)容：進(jìn)口系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的聯(lián)系、進(jìn)口業(yè)務(wù)基本流程 一、進(jìn)口管理與其他系統(tǒng)的聯(lián)系（此處可切換到整體流程圖講解）（提問：請以自己的語言簡單描述進(jìn)口管理與其他系統(tǒng)的聯(lián)系）二、進(jìn)口業(yè)務(wù)基本流程圖（切換到PPT中講解）采購申請單→進(jìn)口訂單→收料通知單→外購入庫單→進(jìn)口單證→付款單★ （粗斜體字的表示為倉庫人員操作）第五部分 銷售系統(tǒng)教學(xué)目的：通過學(xué)習(xí)掌握銷售各業(yè)務(wù)流程及操作教學(xué)要求：①掌握銷售各種業(yè)務(wù)流程 ②了解銷售系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的聯(lián)系 ③了解銷售與其他模塊之間的接口教學(xué)重點(diǎn)、難點(diǎn)：①銷售系統(tǒng)各業(yè)務(wù)處理流程 ②了解系統(tǒng)參數(shù)的設(shè)置教學(xué)內(nèi)容：銷售系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的聯(lián)系、銷售業(yè)務(wù)基本流程 一、銷售系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的聯(lián)系（此處可切換到整體流程圖講解）（上臺回答問題：嘗試以圖形畫出銷售系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的聯(lián)系）二、銷售業(yè)務(wù)基本流程圖銷售報(bào)價單→銷售訂單→銷售發(fā)貨通知單→銷售出庫單→銷售發(fā)票→銷售退貨通知單→紅字銷售出庫單→紅字銷售發(fā)票三、銷售業(yè)務(wù)流程歸納為下列幾種：1. 開票與發(fā)貨同時進(jìn)行2. 先發(fā)貨后開票3. 先開票后發(fā)貨4. 退銷退貨 以下我們就按照這四種情況，用案例數(shù)據(jù)走每個流程的完全部操作。⑤在核算報(bào)表中提供了一個分期收款發(fā)出商品明細(xì)表，可以查詢分期收款發(fā)出商品的發(fā)出情況，同時結(jié)合銷售出庫序時?。ǜ鶕?jù)不同的條件），可以得到已付款的商品情況。③當(dāng)還有受托商品要退回到受托方時，只要再做一張退料通知單，從待檢倉發(fā)回受托方。待驗(yàn)倉出入庫業(yè)務(wù)流程：收料通知單（入庫）→退料通知單（退料、出庫）案例:受托代銷商品業(yè)務(wù)處理方法:①收到受托商品時，做一張收料通知單，注意此時的倉庫應(yīng)當(dāng)是待檢倉，如沒有建立代檢倉則要先增加待檢倉庫。收料通知單、退料通知單既能錄入實(shí)倉又能錄入待檢倉。 單貨同到和單先到貨后到處理流程：采購申請單→采購訂單→采購發(fā)票→采購收料通知單（從采購發(fā)票獲?。ú豢墒÷裕赓徣霂靻巍锊少徤暾垎稳缬脩魶]有這些程序可以不操作。⑷發(fā)票到后采購系統(tǒng)中做發(fā)票并審核生成憑證。⑵下月月初系統(tǒng)在存貨核算系統(tǒng)中自動生成“紅字沖回憑證”沖銷估價入帳憑證。⑸在存貨核算系統(tǒng)“生成憑證”中做外購入庫憑證。⑶在存貨核算系統(tǒng)“生成憑證”中做暫估沖回憑證（紅字沖回憑證）。（注意說明兩種方法的區(qū)別）采用“單到?jīng)_回”方式時操作步驟：⑴當(dāng)月將“外購入庫單”作估價入帳處理并生成估價入帳憑證。 暫估入庫處理流程：采購申請單→采購訂單→采購收料通知單→外購入庫單→采購發(fā)票（下月做）（此業(yè)務(wù)中采購申請單、采購收料通知單可省略不做。 拆分后的單據(jù)可通過外購入庫單序時簿中的“合并單據(jù)”選項(xiàng)進(jìn)行單據(jù)合并工作。拆單時，原單稱為母單，由原單拆分出來的單據(jù)稱為子單（例如：原單代碼為SP001，拆分出來的子單代碼則為SP001A、SP001B 發(fā)票保存后會自動傳遞到應(yīng)付系統(tǒng)?！?采購發(fā)票審核實(shí)際上是采購發(fā)票和采購入庫單的核對?！?采購發(fā)票是采購系統(tǒng)的關(guān)鍵操作，它涉及及付款和確定采購成本，所以是采購系統(tǒng)與本軟件中應(yīng)付帳款系統(tǒng)和存貨核算系統(tǒng)的接口?！?外購入庫單和采購系統(tǒng)有兩個接口，一個是從采購訂單或收料通知單引入數(shù)據(jù)生成外購入庫單，另一個是外購入庫單本身又是采購發(fā)票的生成數(shù)據(jù)來源。第三部分 采購系統(tǒng)教學(xué)目的：通過學(xué)習(xí)掌握采購各業(yè)務(wù)流程及操作教學(xué)要求：①掌握采購各種業(yè)務(wù)流程 ②了解采購系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的聯(lián)系 ③了解采購與其他模塊之間的接口教學(xué)重點(diǎn)、難點(diǎn)：①采購系統(tǒng)各業(yè)務(wù)處理流程 ②暫估業(yè)務(wù)的處理 ③了解系統(tǒng)參數(shù)的設(shè)置④虛倉業(yè)務(wù)的處理流程教學(xué)內(nèi)容：采購系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的聯(lián)系、采購業(yè)務(wù)基本流程 一、采購系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的聯(lián)系（此處可切換
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