【正文】 不到位，導致不合格產品發(fā)出,罰款100500元/次。第三十四條 質管副總監(jiān)督內容和處罰標準（一）. 對原料、工藝操作、半成品、成品質量監(jiān)督負有領導責任。第三十三條 化驗室主任考核內容和處罰標準（一）. 化驗室主任對各種原料奶、中間產品以及終成品報告的有效性負有領導責任。（五）. 對產品出廠以后出現(xiàn)的重大質量事故或造成損失10000元以上，負有直接領導責任。 （三）. 由于監(jiān)督指導工作不到位，導致不合格產品發(fā)出,罰款100500元/次。違反以上第三十一條(一)至(九）條款中任意一項內容者,罰款20200元/次.第七節(jié) 管理人員監(jiān)督內容和處罰標準第三十二條 質保部部長監(jiān)督內容和處罰標準（一）. 質保部部長對原料、工藝操作規(guī)程、半成品、成品質量監(jiān)督負有直接領導責任。否則，必須視投訴率的高低和保留樣品出現(xiàn)問題的嚴重程度，根據《投訴處理程序》執(zhí)行，進行下一步操作，如市場抽樣檢查或進行產品回收。（八）. 當取得被投訴樣品后，品控員將樣品送化驗室、工藝科、生產部對其進行必要的檢驗，包括確定產品中微生物指標、檢查包裝封合完整性等。（九）. 發(fā)貨前的成品在庫房內的質量檢查由品控員負責完成，同時，檢查過程中需要記錄檢查時間、檢查的成品數量、發(fā)現(xiàn)的質量問題、出現(xiàn)質量問題的件數。對照生產操作記錄，確定其間是否有未被操作人員發(fā)現(xiàn)或注意的可疑時段。（四）. 對出現(xiàn)的不合格產品具有跟蹤處理、監(jiān)督的權利和責任。（二）. 對在生產工藝過程中各個關鍵工序控制點必須清楚明了，每天要不定時進行監(jiān)督檢查。第三十一條 品控員監(jiān)督內容和處罰標準 品控員對原輔材料、半成品、生產操作過程、成品感官、儲存、裝運等具有監(jiān)督、檢查、處罰、獎勵的權利和義務。否則罰款10100元/次。（十）. 正常生產程序中的正常成品不用懸掛“待檢”標識；生產過程中認定的可疑產品由工藝員懸掛“問題待檢”標識（黃色），并以信息聯(lián)絡單的形勢通知質保部。（八）. 工藝員采集的所有樣品應有標記，完全可以實現(xiàn)可追溯，否則罰款20元/次。（七）. 當保溫試驗不合格時，工藝員以書面形式通知品控員，工藝員對相應批次的成品掛“問題待檢”標識，品控員以《信息聯(lián)絡單》形式通知庫房停發(fā)，生產、工藝、質保共同分析可能的原因后，工藝員再加倍取樣復檢。（五）. 工藝員應及時測定半成品、成品及雙氧水等各項理化指標，確認是否符合工藝操作規(guī)程和相應的規(guī)定，否則錯、漏檢罰款20元/次。（四）. 對生產過程中各產品的工藝要求監(jiān)控點應及時、準確地監(jiān)控、檢驗。（二）. 每天必須按時完整填寫好檢驗工作記錄并保證其真實性，否則罰款20元/次。（五）. 在配制藥品時，應按照規(guī)定濃度配制，不允許未經相關領導同意擅自將濃度提高或降低，否則罰款50元/次。（三）. 化驗室應及時向有關部門報告化驗結果（特殊情況除外），對遲報每次罰款20元，對錯報或漏報罰款20元/次。樣品容器上應標記有標識編號，同時在采樣時或送樣時即刻準確、完整地填寫采送樣委托單?；瀱T、工藝員、質量監(jiān)督員所用的采樣工具和容器在使用前必須清洗干凈，并保持清潔干燥。有人環(huán)境下，不能使用紫外燈。開瓶使用易燃易爆試劑時，瓶口不能對人。易燃、易爆試劑必須在專門的陰涼低溫處儲存。3. 檢驗操作用的所有試劑、溶液等都必須有明顯的標簽、標記,用于說明其名稱、濃度、配制時間、有效期限、配制人等。2. 作為標定的基準物質時，所用化學試劑必須為優(yōu)級純；分析純試劑為理化檢驗常用試劑。第六節(jié) 化驗員、工藝員、品控員監(jiān)督內容和處罰標準第二十九條 化驗員監(jiān)督內容和處罰標準（一）.化驗員具有對各種原料奶、中間產品以及終成品，出據企業(yè)內部最終有效的感官、理化和微生物檢驗報告的權力。3. 銷售人員應及時向質保部門反饋終端產品的外觀質量、儲存條件、顧客訴求，否則罰款50元/次。7. 負責協(xié)調、協(xié)助營銷部門將問題產品返回公司，否則罰款50元/次。5. 嚴禁與裝有鐵架、鐵絲之類能夠擠壓或破壞奶箱的材料混裝，否則罰款50元/次。3. 在裝卸過程中要做到輕拿輕放，嚴禁扔、摔、腳踩等野蠻裝卸行為，發(fā)現(xiàn)罰款20元/次。(二). 物流運輸過程的監(jiān)督內容和處罰標準1. 運輸車內要保持干燥、清潔,不允許有雜物、奶漬等，否則罰款50元/次。9. 成品在庫房內的外觀質量由庫房管理人員負責檢查，品控員負責抽查，異常時品控員或庫房管理員應立即以《信息聯(lián)絡單》的形式通報生產部和質保部或物流部，否則罰款10元/次。7. 不合格品或因質量問題待確認核實的產品，不經允許不得擅自發(fā)出，否則罰款50200元/次。按要求填寫產品追溯單，否則罰款50元/次。4. 產品擺放整齊規(guī)范，不同生產日期、不同品種不能混放一托內（備貨間除外），合格產品和不合格產品不能混放一托內，否則罰款20元/次。造成嚴重后果的，公司視具體情況另行處理。因其它原因生產下線的半成品、實驗品，經質保部同意可以暫存；生產部門做好標識，由質保和生產共同給庫房下“信息聯(lián)絡單”。（二）. 凡是成品庫房存放的需退返的產品以及銷售返回的返庫產品，按《庫存不良品預防處理規(guī)定》、《退返產品管理制度》等相關制度執(zhí)行。第四節(jié) 成品監(jiān)督內容和處罰標準第二十七條 成品監(jiān)督內容和處罰標準（一）. 在原料乳質量符合標準且生產設備正常運轉的情況下，成品感觀指標、理化指標、 微生物指標應達到內控標準，若因人為因素而造成至少有一項不合格的，每次罰責任者100500元。違反以上第二十四—第二十六條中任意一條款，視情節(jié)罰款10300元/次。（十三）.灌裝機運轉過程中不能離開人，特殊原因找人代操作。每周三工藝員對利樂灌裝機進行6點涂抹實驗。技術部以《信息聯(lián)絡單》形式通知品控部，合格后由品控員解除待檢。在確認封合良好的情況下，可以繼續(xù)生產，否則必須扣留所有在此狀況下生產的產品，工藝員懸掛問題待檢標識，由工藝員進行加倍抽樣檢測，合格后解除待檢。（八）. 生產人員應對生產出來的成品按拖或盤進行編號（或編時）標示，并按時間先后順序入庫擺放，嚴禁混放。操作工開灌裝機無菌腔門嚴格執(zhí)行相關規(guī)定。（五）. 百利包灌裝機雙氧水確?；亓鳌囟仍诳刂品秶鷥?，操作工每隔4小時對雙氧水濃度進行一次檢測；利樂枕TFA/3灌裝機保證雙氧水耗量在240~280ml，操作工每隔1小時對雙氧水耗量進行一次檢測，使用前的雙氧水在濃度檢測合格后，%的比例加入潤濕劑。（四）. 無菌灌裝工段采用雙氧水控制包裝材料的殺菌，其雙氧水濃度標準為35%，極限值為30%（低限）和50%（高限）。（三）. 領出的包裝膜放置于固定位置，禁止隨意踩踏，注意防潮、防水、防塵，不可裸露存放。第二十六條 灌裝（一）. 灌裝班長每天對生產線上每臺電子秤進行校準，工藝員每天至少對3臺電子秤進行抽查監(jiān)督。工藝員對上述過程進行監(jiān)督并驗證。（十六）.確保殺菌機、均質機運行關鍵質量監(jiān)控參數在正常要求范圍內，發(fā)生偏離操作人員應及時調整或申請維修。（十四）.隨著生產時間的延長，超高溫滅菌機易出現(xiàn)產品結垢現(xiàn)象，所以必須在生產純牛奶時每隔8小時進行一次相應的清洗程序，在生產花色奶時每隔8小時進行一次相應的清洗程序。（十二）.半成品檢測不合格嚴格按照工藝員要求進行調配。（十一）.半成品必須經過工藝員檢測，檢測結果達到內控標準時，通知生產進入下一道工序。（九）. 原輔料按要求次序、足量添加，嚴禁漏加、錯加或少加。（七）. 。（五）. 確保原料奶、巴氏奶、半成品按工藝文件規(guī)定的暫存溫度儲存。（三）. 原料奶、半成品在暫存過程中按要求及時開啟、關閉攪拌漿，防止下一環(huán)節(jié)產品指標或狀態(tài)出現(xiàn)異常。（二）. 當班生產結束前，生產人員整理所有剩余的可再次利用的原料，可繼續(xù)使用的，將原有包裝封扎嚴密，否則必須換成專用的儲存容器。（八）. 按照生產現(xiàn)場清潔、消毒管理的相關要求，每天監(jiān)督抽查一次生產人員用ClO2 對空氣消毒的相關關鍵點和效果。（六）. 每周三、四、五工藝員對每班操作工進行一次手部涂抹實驗。不得將工作服、工作靴穿出生產車間及更衣室以外的區(qū)域。（四）. 生產科必須保證所有生產用設備和容器的衛(wèi)生清潔，每臺設備專人負責衛(wèi)生。（二）. 人工控制設備的操作，生產人員必須按照工藝和設備操作規(guī)程進行調節(jié)控制，并做好操作記錄。第二十三條由于原料乳采購不及時導致產品斷貨，視損失情況，對管理人員處以100500元處罰。經檢驗確認原料乳摻假，違規(guī)添加國家明令禁止的非食品原料，對奶戶處以1萬到10萬元的罰款，摻假原料乳已經被使用，經保留樣確認存在問題的，奶戶應承擔由此造成的損失。第二節(jié) 原料奶監(jiān)督內容及處罰標準（質保部執(zhí)行獎罰）第二十條 各部門按照原料乳的質量標準、取樣流程、管理制度履行本部門職責，對原料