【摘要】1.流程圖： 2.流程說明.當(dāng)銷售公司接受客戶服務(wù)需求時(shí)，應(yīng)先登記在“客戶服務(wù)需求登記表”中，并確認(rèn)需求內(nèi)容后聯(lián)絡(luò)相關(guān)部門提供服務(wù)。.提供客戶所需資料及解說。.由銷售公司提供公司或產(chǎn)品介紹相關(guān)資料，并發(fā)送樣品。.由質(zhì)檢科、生產(chǎn)工廠負(fù)責(zé)提供客戶所需技術(shù)資訊、解答與相關(guān)技術(shù)服務(wù)。.客戶對于本公司產(chǎn)品及服務(wù)的客訴處理依“客訴處理作業(yè)程序”執(zhí)行；否則應(yīng)填寫“
2025-04-13 07:22
【摘要】1.流程圖： 2.流程說明.每一筆銷售業(yè)務(wù)經(jīng)業(yè)務(wù)部主管簽核同意進(jìn)行交易，并開立“銷售訂單”，由業(yè)務(wù)部根據(jù)“銷售訂單”上填注的付款方式，銀輪一般采用先出貨后收款的方式。.銷售公司依“銷售訂單”存根及“出貨單”第四聯(lián)核對出貨明細(xì)及單價(jià)、應(yīng)收款金額、付款時(shí)間、方式等，并由財(cái)務(wù)部門開立發(fā)票，由業(yè)務(wù)員向客戶收款。.業(yè)務(wù)員收到貨款后，將發(fā)票第一聯(lián)交客戶，第二聯(lián)交會計(jì)以對賬，
【摘要】1.流程圖： 2.流程說明.銷售公司接獲客戶退貨要求后，若為客訴則依“客訴處理作業(yè)程序”處理；若非客訴的其它原因退貨應(yīng)先報(bào)請總經(jīng)理室核準(zhǔn)，決定同意退貨后，銷售公司即通知客戶，并與客戶協(xié)商、確定退貨時(shí)間及方式。.退回貨品到達(dá)后銷售公司填寫“退貨單』”，依公司「分層授權(quán)表」交相關(guān)主管審核?！巴素泦巍币皇轿迓?lián)，第一聯(lián)銷售公司留存，第二聯(lián)交財(cái)務(wù)部門沖帳，第三聯(lián)交成品倉儲，第四
【摘要】1.流程圖： 2.流程說明.銷售公司依與客戶議定結(jié)果訂立的買賣合約或訂單作為交易憑證，并在合約/訂單接受后，轉(zhuǎn)成“出貨單”。.生產(chǎn)部門依合約或訂單填寫“領(lǐng)料單”，領(lǐng)取直接材料。.產(chǎn)品銷售損益的計(jì)算，由財(cái)務(wù)部門依當(dāng)月“領(lǐng)料單”及“出貨單”、“成品入庫傳票”、“半制品明細(xì)表”計(jì)算損益。.“銷貨發(fā)票”與“出貨單”應(yīng)定期編制調(diào)節(jié)表(說明發(fā)票與出貨單的差異)并經(jīng)主管
【摘要】銷售出庫業(yè)務(wù)----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------業(yè)務(wù)流程圖編號：業(yè)務(wù)名稱：銷售出庫業(yè)務(wù)--------------------------
2025-07-21 03:42
【摘要】1.流程圖： 2.流程說明.貨品運(yùn)抵客戶后，由客戶簽收。并根據(jù)客戶的實(shí)際使用量開立發(fā)票。.財(cái)務(wù)會計(jì)應(yīng)根據(jù)“出貨單”及發(fā)票制作傳票登入客戶別應(yīng)收帳款。.銷貨收入明細(xì)帳、預(yù)收款項(xiàng)明細(xì)帳及統(tǒng)一發(fā)票開立金額，應(yīng)每月由編制傳票及開立發(fā)票以外的人員編制調(diào)節(jié)，并呈財(cái)務(wù)主管核準(zhǔn)。.因銷貨退回及折讓所發(fā)生的應(yīng)收款項(xiàng)減少，須經(jīng)財(cái)務(wù)主管核準(zhǔn)。.財(cái)務(wù)會計(jì)應(yīng)定期編制“應(yīng)收帳款
【摘要】1.流程圖： 2.流程說明.銷售公司或相關(guān)單位受理客訴案件時(shí)，不論是函件或電話，都由銷售公司初步判斷后，對于可回復(fù)解決者應(yīng)立即處理；若此事涉及相關(guān)單位，需其配合或征詢其意見的，以“客訴處理單”詳細(xì)內(nèi)容提請相關(guān)單位澄清，此處相關(guān)單位是指質(zhì)檢科，生產(chǎn)工廠及其它當(dāng)事單位。必要時(shí)銷售公司及相關(guān)單位可派員實(shí)地查證。.由各單位會簽意見后判定責(zé)任歸屬，若不是本公司原因造成的，則由業(yè)
2025-04-18 00:47
【摘要】課堂要求歡迎閣下參加本次課程，本課程將為您打下一個(gè)良好的基礎(chǔ)，提高您的能力和水平。請注意以下的幾點(diǎn)：1、手機(jī)請將您的手機(jī)開為振動或關(guān)閉。2、吸煙在課堂內(nèi)請不要吸煙。3、其它
2025-01-29 14:19
2025-08-30 15:28
【摘要】銷售出庫業(yè)務(wù)----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------業(yè)務(wù)流程圖編號：FL05-02業(yè)務(wù)名稱：銷售出庫業(yè)務(wù)----------------------------
2025-04-14 12:18
【摘要】藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范（2023版）新百醫(yī)藥培訓(xùn)（四）校準(zhǔn)與驗(yàn)證計(jì)算機(jī)系統(tǒng)姓名：日期：2023年5月15日新版GSP培訓(xùn)——第二章藥品批發(fā)的質(zhì)量管理第一節(jié)質(zhì)量管理體系第5~12計(jì)8條第二節(jié)組織機(jī)構(gòu)與質(zhì)量管理職責(zé)第13~17計(jì)5條第三節(jié)
2025-01-02 10:14
【摘要】有限公司文件編號QEH-3-Q-019文件名稱版本/次E/00制定單位品保處停止出貨管理規(guī)範(fàn)頁次7/7分發(fā)對象管制編號分發(fā)對象管制編號總經(jīng)理1行政部7管理代表2工程部8品保處3生技部9代管部4文管中心10資材部5采購課11製造部6IE課1
2025-08-22 18:59
【摘要】工作指引XX有色金屬制品有限公司文件編號XX-CK-WI-001版本號A/0發(fā)出部門倉庫頁次/頁碼第1頁，共2頁成品倉出貨流程.本文件為廠機(jī)密文件，未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)不得復(fù)印2020年11月5日發(fā)布成品入倉作業(yè)
2024-11-06 22:44
【摘要】銷售出庫單等業(yè)務(wù)單據(jù)流程銷售出庫單等業(yè)務(wù)單據(jù)流程如何實(shí)現(xiàn)用友如何實(shí)現(xiàn)用友ERP-U8、、T6集成審批最新范例集成審批最新范例邁銳思C2集成套件案例（適合所有用友和致遠(yuǎn)客戶）邁銳思科技C2為你的業(yè)務(wù)而生用友和致遠(yuǎn)客戶您，是否嘗試，一種新的業(yè)務(wù)管控模式？您可能在本方案或范例中找到答案！您想要的，您的業(yè)務(wù)，原來可以變得這么簡單！C2為
2025-05-09 03:55
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