某某股份有限公司質(zhì)量體系審核指南-文庫(kù)吧資料
2025-04-12 04:00本頁(yè)面
【正文】 6 審核結(jié)束 向委托方提交審核報(bào)告之時(shí),審核即告結(jié)束. 7 糾正措施的跟蹤 . 糾正措施和后續(xù)的跟蹤審核應(yīng)在委托方和受審核方征求審核機(jī)構(gòu)意見后,在商定的期限內(nèi)完成. 注15:,審核機(jī)構(gòu)可以按照類似于原審核報(bào)告的方式起草跟蹤報(bào)告并分發(fā). 審核組關(guān)于受審核方質(zhì)量體系與所用質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)及其有關(guān)文件符合程度的判定意見。 審核所依據(jù)的有關(guān)文件(質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn),受審核方的質(zhì)量手冊(cè)等)。 在審核結(jié)束時(shí),起草審核報(bào)告之前,以使他們能夠清楚地理解審核結(jié)果. 審核組長(zhǎng)應(yīng)依重要程度依次說明觀察結(jié)果. 審核組長(zhǎng)應(yīng)就受審核方的質(zhì)量體系確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的有效性,提出審核組的結(jié)論. 應(yīng)保留末次會(huì)議的記錄. 注14:若有要求時(shí),方式和方法都取決于受審核方. 審核報(bào)告應(yīng)在審核組長(zhǎng)的指導(dǎo)下進(jìn)行編制,審核組長(zhǎng)對(duì)審核報(bào)告的準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé). 審核報(bào)告應(yīng)如實(shí)地反映審核的氣氛和內(nèi)容,: 審核的目的和范圍。應(yīng)按照審核所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)或其他有關(guān)文件中相應(yīng)條款的要求指出不合格項(xiàng)。 澄清審核計(jì)劃中不明確的內(nèi)容. 應(yīng)通過面談,檢查文件,即使其不在檢查表之列,測(cè)量和記錄等其他渠道予以驗(yàn)證. 在審核過程中,為了確保取得審核的最佳效果,必要時(shí),審核組長(zhǎng)可以在征得委托方的認(rèn)可和受審核方的同意之后,調(diào)整審核員的工作任務(wù)和審核計(jì)劃. 當(dāng)發(fā)現(xiàn)審核目的不可能實(shí)現(xiàn)時(shí),審核組長(zhǎng)應(yīng)向委托方和受審核方報(bào)告原因. 所有的審核觀察結(jié)果都應(yīng)形成文件，在所有的工作都被審核之后，審核組應(yīng)評(píng)審所有的觀察結(jié)果，以確定哪些要作為不合格項(xiàng)提出報(bào)告。 確認(rèn)審核組所需要的資源和設(shè)施已齊備。 簡(jiǎn)要介紹實(shí)施所采用的方法和程序。 記錄審核員所得結(jié)論的證明依據(jù)的表格. 工作文件的編制,應(yīng)使得當(dāng)審核中收集的信息表明必須要進(jìn)行附加的審核活動(dòng)或調(diào)查時(shí),這些附加的審核活動(dòng)或調(diào)查不受這些文件的限制. 審核機(jī)構(gòu)應(yīng)妥善保管涉及機(jī)密或?qū)＠畔⒌墓ぷ魑募? 首次會(huì)議的目的是: 向受審核方的高層管理者介紹審核組成員。 審核報(bào)告的分發(fā)范圍和預(yù)期的發(fā)布日期. 當(dāng)受審核方不同意審核計(jì)劃中的某項(xiàng)條款時(shí),由審核組長(zhǎng)和受審核方(必要時(shí)包括委托方)協(xié)商解決. 如果審核計(jì)劃的某些細(xì)節(jié)過早公開將影響客觀證據(jù)的收集,這些細(xì)節(jié)應(yīng)在審核過程中陸續(xù)通知受審核方. 審核組長(zhǎng)應(yīng)在征求有關(guān)審核員的意見后,為每一審核員分派由其負(fù)責(zé)審核的具體質(zhì)量體系要素或職能部門. 為便于審核員調(diào)查以及記錄和報(bào)告審核結(jié)果,所需要的文件可以包括: 用來評(píng)價(jià)質(zhì)量體系要素的檢查表(一般由被指定審核要素的審核員制定)。 同受審核方管理者將要舉行的會(huì)議的日程安排。 列出將要受審核的部門。 審核使用的語言。 有關(guān)文件(如應(yīng)用的質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)和受審核方的質(zhì)量手冊(cè))。 根據(jù)審核報(bào)告,確定并著手糾正措施. 5 審核 委托方對(duì)審核范圍作最后決定,包括在規(guī)定的時(shí)間內(nèi),對(duì)哪些質(zhì)量體系要素、,在確定審核范圍時(shí)應(yīng)同受審核方聯(lián)系. 應(yīng)合理確定審核的范圍和程度,使委托方能夠得到需要的信息. 委托方應(yīng)規(guī)定受審核方的質(zhì)量體系需遵守的標(biāo)準(zhǔn)或文件. 應(yīng)有充分的客觀證據(jù)來證實(shí)受審核方質(zhì)量體系的運(yùn)行情況和有效性. 為審核所提供的資源應(yīng)充分滿足預(yù)期審核范圍和程度和需要. 委托方在確定是否需要進(jìn)行審核時(shí),應(yīng)考慮影響質(zhì)量體系的管理,組織,方針,技術(shù)或工藝的重大變更,或質(zhì)量體系本身的變化,. 作為制訂審核計(jì)劃的依據(jù),審核員應(yīng)評(píng)審受審核方質(zhì)量體系文件的充分性(如質(zhì)量手冊(cè)或同類文件). 如果初審表時(shí)受審核方描述的質(zhì)量體系不能充分滿足要求,使委托方,審核員滿意,并盡可能使受審核方也滿意時(shí),再繼續(xù)工作. 審核計(jì)劃應(yīng)由委托方批準(zhǔn)并通知審核員和受審核方. 審核計(jì)劃應(yīng)具有靈活性,: 審核的目的和范圍。 為確保審核過程有效進(jìn)行,向?qū)徍私M提供所需要的所有資源。 在必要時(shí),確定將要采取的跟蹤措施,并通知受審核方. 受審核方的管理者應(yīng): 將審核的目的和范圍通知有關(guān)人員。 確定審核的總體范圍,如審核依據(jù)何種質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)或文件進(jìn)行。 “用來描述質(zhì)量體系的所有文件和其他資料是否足以滿足實(shí)現(xiàn)所規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)的需要:” 委托方應(yīng): 確定審核的需要和目的,并提出審核。 能夠回答下列問題: l 收集并分析與被審核的質(zhì)量體系有關(guān)的,足以對(duì)其下結(jié)論的證據(jù)。 清晰,明確地報(bào)告審核結(jié)論,
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