【正文】 不合格品相關(guān)信息質(zhì)檢部、或其他部門倉庫出庫流程主要指原材料、半成品、維修品、成品的出庫。在入庫時，發(fā)料員根據(jù)入庫物品的不同分別放置在不同的倉庫中。入庫流程主要指原材料、半成品、不合格品、包廢品、維修品的入庫。原材料是否在計劃單中是否合格分供方送檢單與原材料是否一致原材料是否合格填寫檢驗單交給供應(yīng)部辦理入庫手續(xù)補采購計劃單質(zhì)檢員填寫退貨通知單退回供應(yīng)部填寫退貨通知單退回供應(yīng)部供應(yīng)部供應(yīng)部提供采購計劃單，原材料送檢單和原材料否否否是是是是否說明： 特殊情況：采購任務(wù)臨時放行，送檢原材料急用，送檢原材料緊急放行。原材料的出庫，倉庫記帳員將填寫出庫記帳單A19。（3）付款采購員待原材料入庫后，填寫財務(wù)報單A15，如果廠長同意定單的價格，付款；否則退貨，采購員填寫退貨通知單A11。質(zhì)檢部檢驗后，出具檢驗單A9給采購員，檢驗合格，則采購員填寫交庫單A10，準備入庫；檢驗不合格，則交庫員填寫退貨通知單A11，退貨。）如果找不到貨源，采購員將口頭通知生產(chǎn)管理部或廠長（2）采購員收貨、驗貨當供方的貨物抵達時，會隨貨附帶送貨單，由采購員查點貨物數(shù)量和規(guī)格，一切與定單符合后，收貨。（定貨過程中的價格根據(jù)工廠慣例制定，簽定定單，先收貨，驗貨合格入庫時才審核價格—由廠長審核。并簽定定貨單A7。本流程所需數(shù)據(jù)文件或表單：表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向生產(chǎn)計劃表產(chǎn)品生產(chǎn)計劃生產(chǎn)管理科供應(yīng)部采購員設(shè)備申購單各部門需采購的設(shè)備各需求部門供應(yīng)部采購員倉庫收發(fā)結(jié)存表倉庫收發(fā)匯總情況供應(yīng)部倉庫記帳員供應(yīng)部采購員設(shè)備配料單新品種指標文件設(shè)備配料指標數(shù)據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部供應(yīng)部采購員采購計劃單根據(jù)計劃形成的采購清單供應(yīng)部采購員工廠廠長審批臨時采購計劃單根據(jù)臨時需要形成的采購清單供應(yīng)部采購員工廠廠長審批采購員定貨、收貨流程圖：本流程描述采購員根據(jù)采購單尋找貨源，簽收貨物的過程采購員根據(jù)采購計劃單尋找貨源生產(chǎn)管理部工廠廠長采購員同客戶簽定定貨單供貨方發(fā)貨，采購員收貨未找到貨源找到貨源采購單已經(jīng)形成說明：（1）采購員訂貨（以下為采購員一人完成）采購員根據(jù)生效的采購計劃單A5（查看），找尋貨源，定貨。（2）采購計劃單A5（包括臨時采購計劃單A6）的審核采購計劃單必須由工廠廠長審核通過方生效，其他人無權(quán)代理。 臨時采購計劃表A6形成的具體過程： （一個月中的任何時候）需求來自A0、A1，查詢A2，對照AA4形成原材料采購需求。外配采購計劃形成時所需要的原始數(shù)據(jù)有：表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向外配庫存量目前外配庫存數(shù)量供應(yīng)部（倉庫）生產(chǎn)計劃生產(chǎn)聯(lián)系單用戶所需產(chǎn)品的信息市場部生產(chǎn)計劃外配采購任務(wù)單需要采購的外配件的數(shù)量等信息生產(chǎn)計劃 供應(yīng)部臨時任務(wù)單臨時需要采購的外配件的數(shù)量等信息生產(chǎn)計劃供應(yīng)部本圖表明了生產(chǎn)計劃與市場部的結(jié)算過程：生產(chǎn)計劃編制市場結(jié)算單工廠XX企業(yè)年工作計劃中的費用劃撥工廠財務(wù)生產(chǎn)計劃制定生產(chǎn)聯(lián)系單匯總部門經(jīng)理審核 說明：“市場結(jié)算單“每月5日前交工廠財務(wù)。2． 每周五下午把下周作業(yè)計劃交生產(chǎn)調(diào)度安排生產(chǎn)。3． 當日完成“工作日志”。本圖表明了生產(chǎn)生產(chǎn)技術(shù)部提供卡件配置清單的過程硬件開發(fā)部軟件開發(fā)部相關(guān)資料生產(chǎn)技術(shù)部整理、提出卡件配件清單生產(chǎn)技術(shù)部主管審核、確認是否通過下發(fā)給相關(guān)崗位硬件開發(fā)部軟件開發(fā)部相關(guān)資料生產(chǎn)技術(shù)部整理、提出卡件配件清單生產(chǎn)技術(shù)部主管審核、確認是否通過下發(fā)給相關(guān)崗位否是二 工廠各任務(wù)流程圖1 生產(chǎn)計劃流程圖本圖表明了制定生產(chǎn)計劃的總過程市場部下生產(chǎn)聯(lián)系單或生產(chǎn)更改聯(lián)系單給生產(chǎn)計劃生產(chǎn)計劃制定第三個月的生產(chǎn)計劃生產(chǎn)計劃制定下周作業(yè)計劃生產(chǎn)計劃與市場部計算生產(chǎn)計劃通知調(diào)度安排生產(chǎn)結(jié)束生產(chǎn)計劃給采購員下外配采購任務(wù)單本圖表明第三月生產(chǎn)計劃的形成過程：生產(chǎn)聯(lián)系單市場部生產(chǎn)更改聯(lián)系單生產(chǎn)計劃制定第三月的生產(chǎn)計劃表生產(chǎn)計劃調(diào)整下月計劃數(shù)廠長簽字形成生產(chǎn)計劃表廠長審核廠長審核返回市場部返回市場部生產(chǎn)部管理經(jīng)理審核生產(chǎn)部管理經(jīng)理審核制造部經(jīng)理供應(yīng)部經(jīng)理廠長簽字廠長簽字生產(chǎn)計劃重新制定生產(chǎn)計劃生產(chǎn)計劃重新制定生產(chǎn)計劃不同意同意必要時通常不同意同意未通過未通過通過審核制定生產(chǎn)計劃的依據(jù)：生產(chǎn)聯(lián)系單，市場預(yù)測，庫存半成品，在產(chǎn)品數(shù)，當月或下月計劃數(shù)說明：1． 生產(chǎn)聯(lián)系單必須再接到后一天內(nèi)交廠長簽字。本圖表明外部返修總流程：結(jié)束生產(chǎn)調(diào)度接用戶服務(wù)部或工程部的投訴生產(chǎn)調(diào)度下返修任務(wù)單質(zhì)檢部通知生產(chǎn)調(diào)度入返修品庫（供應(yīng)部）生產(chǎn)調(diào)度通知用戶服務(wù)部返回用戶服務(wù)部制造部進行維修質(zhì)檢部檢驗質(zhì)檢部通知生產(chǎn)調(diào)度入不合格品庫（供應(yīng)部） 不合格合格3 生產(chǎn)技術(shù)部流程圖：本圖表明了形成各個生產(chǎn)部門的規(guī)程的流程：工藝資料(有編號)硬件開發(fā)部軟件開發(fā)部生產(chǎn)技術(shù)部焊接工藝規(guī)程總裝工藝規(guī)程調(diào)試,測試規(guī)程檢驗規(guī)程(注1)相關(guān)部門經(jīng)理審核是否通過廠長審批總工審批相關(guān)部門經(jīng)理審核是否通過是否通過是否通過下發(fā)到各部門的相關(guān)崗位存 檔 備 案 (注2) 否否是否否是是是注1：包括原材料檢驗、檢驗、聯(lián)調(diào)。項目交工過程中所涉及到的表單：表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向分供方調(diào)查表分供方資料工程部留待定級初選合格分供方表分供方初選工程部7 外配采購市場部下達外配任務(wù)聯(lián)系單外配設(shè)備采購任務(wù)輸入成套儀表采購任務(wù)輸入任務(wù)評審設(shè)計輸出設(shè)計評審?fù)馀洳少徲媱潓徟少徍贤灦ê贤u審進貨檢驗設(shè)備退貨通知單外配任務(wù)完成更改評審更改評審合同輸入未通過未通過未通過未通過未通過未通過合格設(shè)備不合格外配過程中所涉及到的表單：表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向外配任務(wù)聯(lián)系單工程外配任務(wù)內(nèi)容市場部工程部外配采購計劃表明具體的采購計劃內(nèi)容工程部外配設(shè)計書外配任務(wù)中成套儀表的設(shè)計方案工程部采購合同表明采購任務(wù)的要求工程部8 外配合同付款審批填寫付款審批單工程部審批公司主管審批提交財務(wù)辦理付款手續(xù)財務(wù)審批(由工程部副總或行政人員填寫)（工程部總經(jīng)理批準）（市場總監(jiān)批準）財務(wù)部給工程部憑證（支票，單據(jù)）未通過未通過未通過合同款項大于10000元必須要財務(wù)主管簽字，才能辦理付款手續(xù)外配合同付款審批過程中所涉及到的表單：表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向付款審批單 表明合同付款的要求工程部財務(wù)部門第五章 工廠 XX企業(yè)公司工廠分為生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、管理部、制造部、質(zhì)檢部五個部門，主要進行產(chǎn)品制造、生產(chǎn)、檢驗、倉儲和供應(yīng)等。1 工程部業(yè)務(wù)總流程任務(wù)及設(shè)計評審出廠測試現(xiàn)場服務(wù)外配采購?fù)馀浜贤犊顚徟椖拷还徟袌霾刻峤坏暮贤贤瓿?存檔硬件調(diào)試XXX產(chǎn)品外配工廠在硬件產(chǎn)品的調(diào)試及軟件開發(fā)部分的設(shè)計并初步調(diào)試完成后，才進行出廠測試這塊2 任務(wù)及設(shè)計評審：本圖表明工程任務(wù)及設(shè)計流程制定項目進度計劃計劃審核設(shè)計任務(wù)書輸入任務(wù)書評審設(shè)計輸出設(shè)計評審設(shè)計確認項目設(shè)計結(jié)束評審更改評審更改更改評審評審更改市場部下達任務(wù)聯(lián)系單和生產(chǎn)聯(lián)系單未通過未通過要求更改 要求更改 要求更改 要求更改 要求更改 二選一未通過該模塊的評審人員組成：設(shè)計人員，具有審核資格的人（部門經(jīng)理），工程部副總經(jīng)理，總公司副總工程師如果更改要求由工程部提出的，則先由工程部發(fā)一份工作聯(lián)系單去市場部，在由市場部發(fā)一份工程任務(wù)更改聯(lián)系單給工程部如果更改要求由市場部提出，市場部會給工程部發(fā)一份工程任務(wù)更改通知任務(wù)及設(shè)計模塊中所涉及到的表單：表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向任務(wù)聯(lián)系單表明工程內(nèi)容和要求市場部工程部生產(chǎn)聯(lián)系單表明與工程有關(guān)的生產(chǎn)內(nèi)容和要求市場部工程部工作聯(lián)系單 工程部要求更改工程任務(wù)的內(nèi)容和要求工程部市場部工程任務(wù)更改聯(lián)系單工程部要求更改工程任務(wù)的內(nèi)容和要求市場部工程部工程任務(wù)更改通知市場部要求更改工程任務(wù)的單據(jù)市場部工程部工程任務(wù)書表明工程的任務(wù)工程部工程設(shè)計表明工程的設(shè)計工程部3 出廠測試塊本圖表明出廠測試流程接市場部出廠測試通知單出廠測試驗收測試報告輸入特殊包裝要求送市場部 完成出廠測試通知市場部 測試報告批準未通過未批準有特殊包裝要求測試報告有部門經(jīng)理簽字就可以了出廠測試過程中涉及到的表單：表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向出廠測試通知單要求工程部進行出廠測試市場部工程部出廠測試報告表明系統(tǒng)的測試情況工程部存檔及去市場部4 現(xiàn)場服務(wù)塊服務(wù)記錄輸入現(xiàn)場服務(wù)審批驗收安裝及聯(lián)調(diào)投運確認完成現(xiàn)場服務(wù)設(shè)計更改設(shè)計評審未通過未通過未通過此模塊中的報告由項目負責人和客戶方負責人一起簽定，驗收如果不通過的話，項目工程人員先回公司，再等通知進行現(xiàn)場服務(wù)現(xiàn)場服務(wù)過程中所涉及到的表單：表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向現(xiàn)場服務(wù)記錄表明現(xiàn)場服務(wù)的內(nèi)容，時間等情況工程部開箱驗收報告表明現(xiàn)場開箱驗收情況工程部安裝及聯(lián)調(diào)報告表明安裝及聯(lián)調(diào)情況工程部投運記錄表明現(xiàn)場投運情況工程部5 項目交工審批交工資料輸入交工資料審批用戶服務(wù)部審批項目交工完成未通過未通過項目交工過程中所涉及到的表單：表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向交工資料工程中所涉及到的相關(guān)資料工程部用戶服務(wù)部6 選擇合格分供方分供方調(diào)查表,分供方資料輸入初選合格分供方表合格分供方確定合格分供方的選擇在業(yè)務(wù)流程中并沒有體現(xiàn)出來，但這部分工作工程部是需要做的。表單名稱表單內(nèi)容出據(jù)人表單去向技術(shù)投標書技術(shù)內(nèi)容XX企業(yè)客戶第四章 工程部 XX企業(yè)工程部主要處理工程業(yè)務(wù)，其內(nèi)部分為4個部門，即工程一部、工程二部、工程三部和工程四部。然后規(guī)范各分公司技術(shù)標書的內(nèi)容和形式，形成標準的XX企業(yè)技術(shù)投標書。表單名稱表單內(nèi)容出據(jù)人表單去向新行業(yè)開拓申請報告申請開拓新行業(yè)技術(shù)支持部技術(shù)支持部、主管副總行業(yè)開拓可行性報告行業(yè)開拓的可行性情況技術(shù)支持部技術(shù)支持部、主管副總3 國內(nèi)外系統(tǒng)、技術(shù)調(diào)研流程同意不同意不同意同意不同意不同意同意同意各分公司、市場部、本部門調(diào)研要求本部門意見主管副總意見準備調(diào)研現(xiàn)場調(diào)研訪問網(wǎng)站收集資料分析比較形成調(diào)研報告本部門意見主管副總意見形成公司文件各分公司、市場部技術(shù)中心 國內(nèi)外系統(tǒng)、技術(shù)調(diào)研主要指對國內(nèi)外同類產(chǎn)品的性能、價格等的調(diào)研，具體工作流程如下圖