【正文】 年度考核結(jié)束執(zhí)行相應(yīng)獎懲措施本流程所需數(shù)據(jù)文件或表單：表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向公司員工年度考核表考核信息人力資源部審批二 公關(guān)策劃部業(yè)務(wù)流程分析1 廣告流程：表示廣告的總體流程：廣告前期工作 廣告執(zhí)行廣告后期工作2 廣告前期過程：表示制定正式廣告計劃的流程：收集廣告媒體資料對廣告媒體做出審核收集各相關(guān)部門意見配合公司整體戰(zhàn)略制定確定廣告內(nèi)容制定廣告計劃草案制定正式廣告計劃對媒體不滿意對內(nèi)容不滿意提請主管領(lǐng)導(dǎo)審批在流程中涉及的表單有廣告計劃表表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向廣告計劃表廣告媒體與廣告內(nèi)容公關(guān)策劃部經(jīng)理廣告執(zhí)行3 廣告執(zhí)行過程：表示廣告在執(zhí)行的過程的流程：制定正式廣告計劃選擇廣告公司確定廣告公司廣告合同簽訂廣告設(shè)計定稿交稿制定正式廣告計劃與媒體簽定廣告合同部門經(jīng)理不同意同意媒體(報主管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門審)在廣告的執(zhí)行的流程中涉及的表單有廣告合同表，有兩張表，一是與廣告公司，一是與媒體的合同。4 廣告后期事務(wù)：表示廣告后期的付款流程：填寫付款審批表報主管領(lǐng)導(dǎo)審批提交財務(wù)批準(zhǔn)付款經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、總公司副總簽字大于1萬要財務(wù)副總簽字在廣告后期中涉及的表單有付款審批表。表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向印刷廠合同表與印刷廠的印刷合同部門經(jīng)理公關(guān)策劃部6 簡報及內(nèi)部通訊流程：表示形成簡報和內(nèi)部通訊流程：制定本期刊物計劃召開通訊員會議稿件籌集公關(guān)策劃審核選稿稿件修改確認(rèn)選擇印刷廠確認(rèn)印刷廠合同簽訂排版印刷入庫、保管與發(fā)放同意不同意在流程中涉及的印刷合同表同資料及禮品管理流程的表單一樣。本次調(diào)研的部門是市場部和技術(shù)支持部。一 市場部市場部的工作主要是在接收到的分公司合同時分別給工程部與工廠下達(dá)任務(wù)，然后由工程部進(jìn)行設(shè)計，工廠進(jìn)行生產(chǎn)。正由于它的工作比較零散，故下面按它與各部門的業(yè)務(wù)流程來繪圖。項目形成所需要的原始表單有：表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向合同客戶信息及所需產(chǎn)品等信息分公司市場部，工程部工程任務(wù)聯(lián)系單客戶所需要的產(chǎn)品信息市場部工程分公司工程任務(wù)聯(lián)系單附件客戶所需要的產(chǎn)品信息分公司工程部工程聯(lián)系單附件（填寫完的）客戶所需要的產(chǎn)品信息及工程部項目成員等的一些信息工程部市場部，分公司，工程部，用戶服務(wù)部ii 工程項目的變更本圖表明了項目更改時的過程：項目實施工程中項目內(nèi)容變更，市場部向工程分公司下《工程任務(wù)更改聯(lián)系單》結(jié)束設(shè)計是否更改項目經(jīng)理向市場部下《聯(lián)絡(luò)會會議記錄》或《工作聯(lián)系單》分公司決定設(shè)計更改是否執(zhí)行分公司給市場部下更改合同或重新評審確認(rèn)后等待否否是說明：在項目實施過程中，工程分公司應(yīng)為市場部提供《項目進(jìn)展動態(tài)一覽表》以及《用戶信息反饋表》，以便于市場部隨時調(diào)用并通知各分公司有關(guān)項目的進(jìn)展。項目測試中所需要的原始表單有：表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向項目驗收通知單工廠市場部出廠測試聯(lián)系單市場部工程分公司測試完畢通知單工程分公司市場部出廠驗收報告工程分公司市場部iv 系統(tǒng)的交付本圖表明了系統(tǒng)交付的過程：分公司提交《系統(tǒng)發(fā)運通知單》市場部核實通過財務(wù)核實市場部給工廠下《出庫清單》《包裝通知單》《包裝要求聯(lián)系單》市場部領(lǐng)導(dǎo)審批工廠裝箱完畢，提交《裝箱清單》市場部給各分公司提供《發(fā)貨單》《裝箱清單》結(jié)束不相符否是相符市場部用傳真件或用電話通知分公司系統(tǒng)交付中所需要的原始表單有：表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向系統(tǒng)發(fā)運通知單分公司市場部出庫清單市場部工廠包裝通知單市場部工廠包裝要求聯(lián)系單市場部工廠裝箱清單工廠市場部發(fā)貨單市場部分公司v 客戶接待本圖表明了客戶接待的過程：分公司提交《接待聯(lián)系單》市場部依照《接待標(biāo)準(zhǔn)》和《接待聯(lián)系單》進(jìn)行接待接待完成，市場部將《接待信息反饋單》給各分公司結(jié)束客戶接待中所需要的原始表單有：表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向接待聯(lián)系單分公司市場部接待標(biāo)準(zhǔn)分公司市場部接待聯(lián)系單分公司市場部接待信息反饋單市場部分公司3 市場部與財務(wù)部的接口說明：1. 市場部項目經(jīng)辦人在接到XXX項目合同后復(fù)印一份給財務(wù)部（技貿(mào)合同提供原件），并按合同情況下達(dá)《生產(chǎn)任務(wù)聯(lián)系單》，交財務(wù)核實。2. 市場部在接到分公司項目的《發(fā)運通知單》后，核實項目的到款情況，確認(rèn)已按合同條款到達(dá)貨款后填制《出庫單》、《出庫清單》、《包裝通知單》（《包裝通知單》中包含由工程分公司提供的系統(tǒng)附件及外配件），交財務(wù)部作進(jìn)一步核實，經(jīng)財務(wù)核實無誤后準(zhǔn)予系統(tǒng)出庫。與財務(wù)部核實中所需要的原始表單有：表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向生產(chǎn)任務(wù)聯(lián)系單市場部財務(wù)部項目更改通知單市場部財務(wù)部包裝通知單市場部財務(wù)部出庫清單市場部財務(wù)部電匯單市場部財務(wù)部二 技術(shù)支持部 技術(shù)支持部主要負(fù)責(zé)四方面的工作，分別是技術(shù)支持、新行業(yè)開拓、國內(nèi)外系統(tǒng)技術(shù)調(diào)研和市場文件規(guī)范化。表單名稱表單內(nèi)容出據(jù)人表單去向技術(shù)支持聯(lián)系單技術(shù)支持要求各分公司、市場部技術(shù)支持部支持總結(jié)單支持情況技術(shù)支持部技術(shù)支持部2 新行業(yè)開拓流程 新行業(yè)開拓主要是指對于XX企業(yè)現(xiàn)在還沒涉及但很有市場前景的行業(yè)進(jìn)行可行性調(diào)查，具體工作流程如下圖：同意同意不同意不同意不同意不同意不同意同意同意同意市場部、分公司或本部門意見行業(yè)選擇技術(shù)支持部意見主管副總意見行業(yè)調(diào)研和資料獲取資料總結(jié)、方案制作本部門意見主管副總意見公司評審列為公司開拓新行業(yè)通知各分公司、市場部進(jìn)行開拓新行業(yè)開拓過程中涉及的表單。表單名稱表單內(nèi)容出據(jù)人表單去向調(diào)研審評報告要調(diào)研的內(nèi)容技術(shù)支持部技術(shù)支持部、主管副總調(diào)研報告調(diào)研情況技術(shù)支持部技術(shù)支持部、主管副總4 市場文件規(guī)范化流程 市場文件規(guī)范工作主要指收集國內(nèi)外各行業(yè)技術(shù)規(guī)范及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，招投標(biāo)文件等，并進(jìn)行分析比較。具體工作流程如下圖：不同意同意收集國內(nèi)外各行業(yè)技術(shù)規(guī)范及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)分析比較形成XX企業(yè)投標(biāo)書草本公司評審形成XX企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)投標(biāo)書市場文件規(guī)范化過程中涉及的表單。本章將對工程部的業(yè)務(wù)流程加以描述。合格分供方由工程部副總及總公司副總確定,一年后分類定級。調(diào)查結(jié)果如下：一 工廠流程總圖市場部下生產(chǎn)聯(lián)系單或生產(chǎn)更改聯(lián)系單給生產(chǎn)計劃生產(chǎn)計劃制定生產(chǎn)計劃供應(yīng)部倉庫發(fā)料（原材料）供應(yīng)部倉庫發(fā)料（半成品）制造部生產(chǎn)質(zhì)檢部聯(lián)調(diào)質(zhì)檢部檢驗生產(chǎn)調(diào)度向市場部下完工通知單入供應(yīng)部半成品庫市場部決定出庫（辦出庫手續(xù)）生產(chǎn)調(diào)度交工程部驗收供應(yīng)部打包市場部安排發(fā)運結(jié)束生產(chǎn)調(diào)度安排生產(chǎn)統(tǒng)計員進(jìn)行生產(chǎn)統(tǒng)計（生產(chǎn)管理部）財務(wù)員進(jìn)行生產(chǎn)成本核算（生產(chǎn)管理部）形成采購計劃單采購員定貨收貨送檢貨物送檢及貨物處理入供應(yīng)部原材料庫質(zhì)檢部原材料檢驗原材料采購入庫流程系統(tǒng)聯(lián)調(diào)流程XXX產(chǎn)品生產(chǎn)流程倉庫管理員進(jìn)行庫存盤點1 工廠生產(chǎn)管理流程圖2 外部返修流程圖外部返修指已售出的產(chǎn)品由于故障而不能正常運行返回用戶服務(wù)部或工程部，再由用戶服務(wù)部或工程部要求維修的維修過程。注2：包括文件發(fā)找記錄、生效期等文件一覽。2． 將第三月生產(chǎn)計劃及調(diào)整后的下月計劃交生產(chǎn)管理部經(jīng)理審核后每月5日前交廠長簽字。生產(chǎn)計劃制定過程中所使用的原始表單有表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向生產(chǎn)聯(lián)系單表明需要生產(chǎn)的內(nèi)容與要求市場部項目經(jīng)辦人生產(chǎn)計劃生產(chǎn)更改聯(lián)系單表明更改的內(nèi)容與要求市場部項目經(jīng)辦人生產(chǎn)計劃庫存半成品庫存半成品的信息供應(yīng)部生產(chǎn)計劃外配采購單需要采購的外配設(shè)備的信息供應(yīng)部生產(chǎn)計劃當(dāng)月或下月生產(chǎn)計劃當(dāng)月或下月所生產(chǎn)的產(chǎn)品信息生產(chǎn)計劃生產(chǎn)計劃在產(chǎn)品表當(dāng)前正在生產(chǎn)的產(chǎn)品信息制造部生產(chǎn)計劃本圖表明下周作業(yè)計劃形成的過程：焊接周作業(yè)計劃表焊接檢驗周作業(yè)計劃表調(diào)試周作業(yè)計劃表調(diào)試檢驗周作業(yè)計劃表聯(lián)調(diào)周作業(yè)計劃表總裝周作業(yè)計劃表生產(chǎn)計劃更改相應(yīng)崗位周作業(yè)計劃表生產(chǎn)計劃已經(jīng)形成生產(chǎn)計劃交生產(chǎn)調(diào)度安排生產(chǎn)生產(chǎn)計劃交相應(yīng)崗位負(fù)責(zé)人審核結(jié)束生產(chǎn)計劃做各崗位周作業(yè)計劃做作業(yè)計劃用到的表單：庫存半成品表，生產(chǎn)計劃表生產(chǎn)聯(lián)系單匯總，生產(chǎn)任務(wù)實際進(jìn)度表，產(chǎn)能調(diào)整表未通過通過審核說明：1． 每周末統(tǒng)計在產(chǎn)品數(shù)。 周作業(yè)計劃形成過程中所需要的原始表單有：表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向焊接周作業(yè)計劃表焊接所需的點數(shù)及完成情況生產(chǎn)管理部（生產(chǎn)計劃）制造部（焊接人員）焊接檢驗周作業(yè)計劃表焊接檢驗所需的點數(shù)及完成情況生產(chǎn)管理部（生產(chǎn)計劃）制造部（檢驗人員）調(diào)試周作業(yè)計劃表調(diào)試所需的點數(shù)及完成情況生產(chǎn)管理部（生產(chǎn)計劃）制造部（調(diào)試人員）調(diào)試檢驗周作業(yè)計劃表調(diào)試檢驗所需的點數(shù)及完成情況生產(chǎn)管理部（生產(chǎn)計劃）制造部（檢驗人員）總裝周作業(yè)計劃表總裝所需的點數(shù)及完成情況生產(chǎn)管理部（生產(chǎn)計劃）制造部（總裝人員）聯(lián)調(diào)周作業(yè)計劃表聯(lián)調(diào)所需的點數(shù)及完成情況生產(chǎn)管理部（生產(chǎn)計劃）制造部（聯(lián)調(diào)人員）在產(chǎn)品表正在生產(chǎn)的產(chǎn)品信息制造部生產(chǎn)計劃庫存半成品庫存半成品的信息供應(yīng)部生產(chǎn)計劃生產(chǎn)計劃第三月估計生產(chǎn)的產(chǎn)品信息生產(chǎn)計劃生產(chǎn)調(diào)度，供應(yīng)部本圖表明了外配采購任務(wù)單形成過程：生產(chǎn)計劃制定生產(chǎn)聯(lián)系單匯總供應(yīng)部外配庫存量生產(chǎn)計劃編制外配采購任務(wù)單生產(chǎn)計劃編制臨時任務(wù)單供應(yīng)部必要時通常說明： 外配件指生產(chǎn)聯(lián)系單中工廠不生產(chǎn)的配件，如工控機(jī)，彩電等。生產(chǎn)計劃與市場部結(jié)算時所需要的原始數(shù)據(jù)有：表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向生產(chǎn)聯(lián)系單用戶所需產(chǎn)品的信息市場部生產(chǎn)計劃2 生產(chǎn)調(diào)度流程圖本圖表明了生產(chǎn)調(diào)度的常規(guī)過程：崗位周作業(yè)計劃已經(jīng)形成生產(chǎn)調(diào)度進(jìn)行生產(chǎn)調(diào)度形成采購計劃單供應(yīng)部倉庫發(fā)料（原材料）供應(yīng)部廠庫發(fā)料（半成品）采購員收貨、定貨制造部生產(chǎn)質(zhì)檢部聯(lián)調(diào)送檢貨物及貨物處理質(zhì)檢部檢驗生產(chǎn)調(diào)度向市場部下完工通知單入供應(yīng)部半成品庫市場部決定出庫（辦出庫手續(xù)）生產(chǎn)調(diào)度交工程部驗收供應(yīng)部打包市場部安排發(fā)運結(jié)束入供應(yīng)部原材料庫質(zhì)檢部原材料檢驗生產(chǎn)調(diào)度月底進(jìn)行產(chǎn)量統(tǒng)計生產(chǎn)調(diào)度進(jìn)行費用結(jié)算系統(tǒng)聯(lián)調(diào)流程原材料采購入庫流程XXX產(chǎn)品生產(chǎn)流程原材料采購入庫流程圖采購計劃單形成流程圖：本流程描述采購計劃單的形成過程生產(chǎn)管理科各需求部門倉庫記帳員生產(chǎn)技術(shù)部生產(chǎn)計劃表設(shè)備申購單倉庫收發(fā)結(jié)存表設(shè)備配料單新品種指標(biāo)文件每月月初形成一次采購計劃單(采購員)廠長審核對采購單進(jìn)行修改根據(jù)需要隨時形成臨時采購計劃單(采購員)廠長審核對臨時采購單進(jìn)行修改未通過審核未通過審核通過審核形成采購