【正文】 與以前表述不一致合同訂單的要求都已解決； 在以口頭方式接到訂單，而對要求沒有書面說明的情況下，本廠確保訂單的要求在其 被接受之前得到同意。 b) 由經(jīng)營計劃室鑒別顧客雖然沒有明示但使用上有指定或規(guī)定的要求。 顧客溝通 經(jīng)營計劃室是實施與顧客溝通的主要職能部門，需要時會同有關(guān)部門共同實施溝通。 d) 確定產(chǎn)品實現(xiàn)過程中所需保持的記錄。 b) 確定產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程和設備，編制相應的質(zhì)量計劃，配備必要的資源和設施。應識別每一過程對滿足產(chǎn)品要求能力的影響。 管理項目 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 根據(jù)生產(chǎn)計劃管理和過程控制將顧客的需要和期望明確化。 參考文件： 《人力資源及培訓控制程序》 《設備 /設施和工作環(huán)境控制程序》 上海鐵路局印刷廠 質(zhì)量手冊 第 1 版 第 0 次修改 第 7 章 第 19頁 共 29 頁 標題：產(chǎn)品和服務的實現(xiàn) 文件編號： QM01 生效日期： 2020 年 8 月 15日 產(chǎn)品和服務的實現(xiàn) 目的 制訂本廠為滿足顧客對產(chǎn)品和服務的要求所需的相關(guān)程序，保證在產(chǎn)品的實現(xiàn)過程中， 質(zhì)量體系充分有效地運行。 工作環(huán)境 應提供和維持必要的工作環(huán)境，包括： 整潔、適宜的生產(chǎn)和辦公環(huán)境。 基礎設施的日常保養(yǎng)和維護由技術(shù)設備室負責。包括所需的生產(chǎn)設備和電力、水設施、電梯、空調(diào)、運輸、辦公設備及其軟件等。 f) 保存有關(guān)學歷、培訓、技能和獎勵相宜的記錄。 d) 新進人員必須經(jīng)過質(zhì)量意識培訓，以達到對本職工作的質(zhì)量目標重要性的認識。 b) 培訓方式分為廠內(nèi)培訓和廠外培訓兩種。 人員的培訓、能力、資格與認知。 c) 保證在本廠的質(zhì)量管理體系中，從事生產(chǎn)服務的作業(yè)人員是能夠勝任的。 人力資源： 人員配置： a) 分析和分清每項活動的過程對人員能力的要求，客觀地提出具體要求作為人員安排的標準。 范圍： 凡本企業(yè)的員工、基礎設施和工作環(huán)境均屬之。 評審輸出：包括質(zhì)量管理體系和過程、產(chǎn)品的改進及資源需求。 f) 對質(zhì)量管理體系的影響所作的改進。 d) 糾正措施和預防措施的實施情況。 b) 顧客反饋。 管理評審 制定《管理評審程序》（ ） ,廠長每年至少召開一次管理評審會議，對質(zhì)量管理體系進行評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，管理評審應對本廠是否需要更改質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標作出評價。內(nèi)部溝通方式，可召開各種會議形成統(tǒng)一理解，作出處理意見，也可采用文件、公告、宣傳欄、內(nèi)部刊物等方式。 就質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部的有關(guān)方面進行聯(lián)絡。 負責實施質(zhì)量體系內(nèi)部審核，協(xié)助廠長做好管理評審。 負責向廠長匯報質(zhì)量體系的業(yè)績和任何改進的需求。 本廠為質(zhì)量體系的運行提供充分的資源，包括人員培訓。 從事各項驗證事務的人員應具備充分資格及受過相關(guān)的訓練。 職責和權(quán)限 為了促進有效的質(zhì)量管理，本廠應規(guī)定擔任管理、執(zhí)行及驗證人員的權(quán)責和相互關(guān)系，本廠的組織結(jié)構(gòu)圖及中高層管理人員權(quán)責見本手冊第三章。 體系的持續(xù)改進。 為了達到預期的結(jié)果，所需要的運作過程和資源。 質(zhì)量體系策劃 廠長確保達到質(zhì)量目標的過程和資源被鑒別和策劃。質(zhì)量目標應包括為滿足產(chǎn)品和服務的要求所需要的條件。 質(zhì)量目標 廠長確保質(zhì)量目標分解到本廠各部門 (見本手冊第二章 條款 )。 上海鐵路局印刷廠 質(zhì)量手冊 第 1 版 第 0 次修改 第 5 章 第 14頁 共 29 頁 標題：管理職責 文件編號： QM01 生效日期： 2020 年 8 月 15日 d) 可在全廠范圍內(nèi)被宣傳、了解和執(zhí)行。 b) 包括對滿足要求和持續(xù)改進的承諾。當顧客要求、法律、法規(guī)以及強制性國家和行業(yè)標準要求發(fā)生變化時，已轉(zhuǎn)化的要求和已建立的質(zhì)量管理體系也應隨之更新。 以顧客為關(guān)注焦點。 建立一套質(zhì)量管理體系，確保獲得必要的資源。 管理項目： 管理承諾 廠長通過以下手段建立和改進質(zhì)量管理體系的承諾： 傳達“滿足顧客要求的重要性”。 參考文件 《文件控制程序》 《質(zhì)量記錄控制程序》 上海鐵路局印刷廠 質(zhì)量手冊 第 1 版 第 0 次修改 第 5 章 第 13頁 共 29 頁 標題：管理職責 文件編號： QM01 生效日期： 2020 年 8 月 15日 管理職責 目的： 制訂本廠質(zhì)量方針和目標，明確機構(gòu)與權(quán)責及管理者代表的 職責，傳達滿足顧客及法規(guī)要求的重要性，確保必要的資源，通過管理評審有效推進質(zhì)量體系，滿足顧客需求。 e） 記錄表單格式的設計或變更都須依文件編制、變更 辦法處理。 c） 質(zhì)量記錄歸檔原則上按部門收集保管，保管時應按時間的先后順序進行編號，以利查詢。 質(zhì)量記錄的控制： a） 行政辦公室編制相應的程序文件，對質(zhì)量記錄進行控制。 e) 行政辦公室應將文件的變更記錄于文件履歷表，以保持其可追溯性。 c) 過時無效的文件應由行政辦公室 回收，如需保留，應有明確的標識。 文件控制 上海鐵路局印刷廠 質(zhì)量手冊 第 1 版 第 0 次修改 第 4 章 第 12頁 共 29 頁 標題：質(zhì)量管理體系 文件編號： QM01 生效日期： 2020 年 8 月 15日 a) 行政辦公室應制訂針對各種文件和資料進行管理的程序文件。 b) 體系程序文件或參考文件，見二級文件匯總表（附件三）。本廠體系文件結(jié)構(gòu)由質(zhì)量手冊、程序文件、相應管理標準、工作標準、技術(shù)標準、質(zhì)量記錄、表格及其他質(zhì)量文件所構(gòu)成。 d) 對過程進行測量、監(jiān)控和分析并采取改進措施，是為了實現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并進行持續(xù)的改進。 b) 明確并詳細描述過程控制方法及過程之間相 互順序和接口關(guān)系；通過識別、確定、監(jiān)控、測量分析等對過程進行管理。 管理項目： 質(zhì)量管理體系的總要求 本廠按照 IS09001： 2020 標準要求建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，加以保持和實施，并予以持續(xù)改進。 上海鐵路局印刷廠 質(zhì)量手冊 第 1 版 第 0 次修改 第 3 章 第 10頁 共 29 頁 標題：組織機構(gòu)與權(quán)責 文件編號： QM01 生效日期： 2020 年 8 月 15日 質(zhì)量管理體系過程職責分配表 管理者 /部門 體系要求 廠領導 管理者代表 職 能 部 門 各車間 廠長 行政 副職 行政辦公室 經(jīng)營計劃室 質(zhì)量檢驗室 技術(shù)設備室 人事勞資室 材料室 財務室 質(zhì)量管理體系 ★ ★ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 總要求 ★ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量手冊 ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 文件控制 ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量記錄控制 ○ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 管理承諾 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 以顧客為中心 ★ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量方針 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 策劃 ★ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理 ★ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理評審 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 資源提供 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 人力資源 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ 基礎設施 ○ ★ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ 工作環(huán)境 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ 實現(xiàn)過程的策劃 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 與顧客有關(guān)的過程 ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 采購 ○ ○ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ○ ○ 生產(chǎn)和服務的運作 ○ ○ ○ ★ ★ ★ ○ ★ ○