【正文】 C C C ： ； :； ： 2022年 2月 16日 34 生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)現(xiàn)狀流程圖 車間 計(jì)劃員 輪班長 生產(chǎn)崗位 11 輪班作業(yè)計(jì)劃/生產(chǎn)調(diào)度 12 安排生產(chǎn) 12 生產(chǎn) 12 產(chǎn)量統(tǒng)計(jì) 13 匯總產(chǎn)量報(bào)表 環(huán)節(jié) 崗位 C C ： ； :； ： 2022年 2月 16日 35 工藝設(shè)計(jì)現(xiàn)狀流程圖 計(jì)劃處 計(jì)劃員 技術(shù)處工藝管理員 /配棉管理員 技術(shù)處處長 總工 1 合同 /生產(chǎn)計(jì)劃 /改車通知單 2 工藝方案的制定 3 審查 4 批準(zhǔn) 5 紡紗 /織布 /配棉工藝設(shè)計(jì) 環(huán)節(jié) 崗位 C ： ； :； ： 2022年 2月 16日 36 工藝設(shè)計(jì)現(xiàn)狀流程圖 技術(shù)處工藝管理員/配棉管理員 技術(shù)處處長 6 發(fā)放工藝設(shè)計(jì)表/調(diào)整修改 7 登記工藝臺(tái)帳 /調(diào)整修改 8 工藝上機(jī)通知單/配棉排包圖 /工藝調(diào)整 9 批準(zhǔn) 10 發(fā)放 環(huán)節(jié) 崗位 C C C ： ； :； ： 2022年 2月 16日 37 工藝設(shè)計(jì)現(xiàn)狀流程圖 車間工 藝員 工段長 工段保全隊(duì) 11 登記工藝臺(tái)帳 12 組織工藝上機(jī) 13 安排工藝上機(jī) 14 實(shí)施工藝上機(jī) 15 檢查 環(huán)節(jié) 崗位 C C C C ： ； :； ： 2022年 2月 16日 38 工藝設(shè)計(jì)現(xiàn)狀流程圖 車間計(jì)劃員 輪班長 /工人 技術(shù)處試驗(yàn)工 16 通知 17 安排輪班開車 18 試驗(yàn) 19 判斷 20 通知開車生產(chǎn) 環(huán)節(jié) 崗位 合格 不合格 C C ： ； :； ： 2022年 2月 16日 39 原棉化纖采購現(xiàn)狀流程圖 計(jì)劃處計(jì)劃員 技術(shù)處配棉管理員 技術(shù)處 處長 總工 經(jīng)銷處采購計(jì)劃員 1 生產(chǎn)計(jì)劃 /改紡?fù)ㄖ獑蜗逻_(dá) 2 月度分品種用量計(jì)劃 /采購資料 3 審查 4 批準(zhǔn) 5 報(bào)送 6 平衡編制采購計(jì)劃 環(huán)節(jié) 崗位 ： ； :； ： 2022年 2月 16日 40 原棉化纖采購現(xiàn)狀流程圖 經(jīng)銷處處長 經(jīng)銷 副總 經(jīng)銷處采購員 經(jīng)銷處倉庫保管員 技術(shù)處檢驗(yàn)工 7 審查 8 批準(zhǔn) 9 實(shí)施采購 10 清點(diǎn)驗(yàn)收 /通知 11 檢驗(yàn) 12 辦理退貨等手續(xù) 13 開入庫單 14 登記上帳 環(huán)節(jié) 崗位 不合格 合格 ： ； :； ： 2022年 2月 16日 41 車間輔助材料采購現(xiàn)狀流程圖 工段長 車間材料員 技術(shù)處工藝管理員 技術(shù)處處長 車間 主任 總工 1 漿料月度計(jì)劃 2 漿料采購資料 2 批準(zhǔn) 3 紡專器材 +采購資料 4 審查 5 批準(zhǔn) 6 報(bào)送 環(huán)節(jié) 崗位 C ： ； :； ： 2022年 2月 16日 42 車間輔助材料采購現(xiàn)狀流程圖 工段長 車間材料員 車間 主任 供應(yīng)處采購計(jì)劃員 7 工段月度機(jī)配件計(jì)劃 8 工段月度材料計(jì)劃 9 匯總編制車間月度材料計(jì)劃 10 批準(zhǔn) 11 報(bào)送 12 匯總、平衡、編制公司采購計(jì)劃 環(huán)節(jié) 崗位 C C ： ； :； ： 2022年 2月 16日 43 車間輔助材料采購現(xiàn)狀流程圖 供應(yīng)處長 總會(huì)計(jì)師 供應(yīng)處采購員 供應(yīng)處倉庫保管員 13 審查 14 批準(zhǔn) 15 實(shí)施采購 16 清點(diǎn)數(shù)量 /通知工段長 環(huán)節(jié) 崗位 C C ： ； :； ： 2022年 2月 16日 44 車間輔助材料采購現(xiàn)狀流程圖 車間工段長 供應(yīng)處采購員 供應(yīng)處倉庫保管員 技術(shù)處漿料化驗(yàn)工 17 檢驗(yàn) 18 通知采購員 19 辦理退貨 20 開入庫單 21 登記上帳 環(huán)節(jié) 崗位 C 不合格 合格 ： ； :； ： 2022年 2月 16日 45 設(shè)備維修管理制度編制現(xiàn)狀流程 車間工段長 車間主任 設(shè)備處處長 設(shè)備副總 1 依據(jù)國家頒布的設(shè)備維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)備說明書 2 審查 3 匯總審查 4 批準(zhǔn) 5 執(zhí)行 環(huán)節(jié) 崗位 ： ； :； ： 2022年 2月 16日 46 設(shè)備維修大周期計(jì)劃制訂現(xiàn)狀流程 車間工段長 車間主任 設(shè)備處處長 設(shè)備副總 1 依據(jù)設(shè)備管理制度編制設(shè)備維修大周期計(jì)劃 2 審查 3 匯總審查 4 批準(zhǔn) 5 執(zhí)行 環(huán)節(jié) 崗位 ： ； :； ： 2022年 2月 16日 47 設(shè)備維修月度計(jì)劃制訂現(xiàn)狀流程圖 車間工段長 車間 主任 設(shè)備處 處長 1 編制月度設(shè)備維修 /保養(yǎng)計(jì)劃 2 審查 3 匯總批準(zhǔn) 4 執(zhí)行 環(huán)節(jié) 崗位 ： ； :； ： 2022年 2月 16日 48 設(shè)備維修月度計(jì)劃變更現(xiàn)狀流程圖 車間 計(jì)劃員 車間 主任 車間 工段長 設(shè)備處處長 1 接受臨時(shí)任務(wù)與計(jì)劃發(fā)生矛盾 2 生產(chǎn)計(jì)劃與維修計(jì)劃發(fā)生矛盾 3 申請(qǐng)變更維修計(jì)劃 4 審查 5 批準(zhǔn) 6 執(zhí)行 環(huán)節(jié) 崗位 ： ； :； ： 2022年 2月 16日 49 車間輔助材料領(lǐng)用現(xiàn)狀流程圖 車間主任 /設(shè)備副主任 經(jīng)銷處倉庫保管員 工段 材料員 車間 材料員 工人 1 機(jī)配件、紡專器材、部分器材開領(lǐng)料單 2 緊俏易丟失物資開領(lǐng)料單 2 簽字 4 核對(duì)、發(fā)放 5 領(lǐng)取機(jī)配件、紡專器材、部分器材 /登記入工段庫庫 6 領(lǐng)取緊俏易丟失物資 /登記入車間材料庫 7 領(lǐng)用 環(huán)節(jié) 崗位 ： ； :； ： 2022年 2月 16日 50 車間對(duì)輪班工段考核現(xiàn)狀流程圖 工藝質(zhì)量員 車間計(jì)劃員 設(shè)備檢查員 車間操作管理員 工段輪班長 1 工藝質(zhì)量考核 2 計(jì)劃產(chǎn)量考核 3 設(shè)備檢查考核 4 操作檢查考核 5 輪班工段考核 環(huán)節(jié) 崗位 C ： ； :； ： 2022年 2月 16日 51 車間對(duì)輪班工段考核現(xiàn)狀流程圖 車間 勞資員 車間 主任 財(cái)務(wù)處出納 勞資處勞動(dòng) 工資員 企管處 處長 6 匯總 7 審批 8 工資上報(bào) 9 獎(jiǎng)金上報(bào) 10 匯總審查 11 匯總審查 /公司質(zhì)量等考核 12 發(fā)放 環(huán)節(jié) 崗位 C 獎(jiǎng)金 獎(jiǎng)金 工資 獎(jiǎng)金 ： ； :； ： 2022年 2月 16日 52 經(jīng)銷處成品入庫現(xiàn)狀流程圖 制造部質(zhì)檢處檢驗(yàn)員 車間 入庫員 電瓶 車司機(jī) 市場(chǎng)部倉庫 保管員 搬運(yùn)工 1 發(fā)放合格證 2 開入庫單 3 運(yùn)輸 4 清點(diǎn)數(shù)量、核查合格證及入庫單 5 入庫碼放 6 登記上帳 /卡 環(huán)節(jié) 崗位 ： ； :； ： 2022年 2月 16日 53 經(jīng)銷處銷售業(yè)務(wù)現(xiàn)狀流程圖 經(jīng)銷處銷售員 財(cái)務(wù)處出納 倉庫保管員 搬運(yùn)工 車隊(duì)長 司機(jī) 用戶 1 銷售合同 2 開票通知單 3 開票（提貨單） 4 派車 5 核查、發(fā)貨 6 搬運(yùn) 7 清點(diǎn)數(shù)量、確認(rèn) 8 運(yùn)輸 9 交貨 環(huán)節(jié) 崗位 符合 不符合 ： ； :； ： 2022年 2月 16日 54 本部門一般質(zhì)量問題控制現(xiàn)狀流程圖 車間 輪班長 技術(shù)處工藝管理員 /質(zhì)監(jiān)處檢驗(yàn)員 各車間工藝員 車間 主任 技術(shù)處實(shí)驗(yàn)工 /質(zhì)監(jiān)處檢驗(yàn)工 1 發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題 /質(zhì)量把關(guān) 2 開出質(zhì)量信息反饋單 3 原因分析，制訂措施 措施無 效 4 批準(zhǔn) 5 組織工段長 /輪班長實(shí)施 6 驗(yàn)證措施有效性 7 認(rèn)可 環(huán)節(jié) 崗位 ： ； :； ： 2022年 2月 16日 55 內(nèi)部重要質(zhì)量問題控制現(xiàn)狀流程圖 技術(shù)處實(shí)驗(yàn)工 /質(zhì)監(jiān)處檢驗(yàn)工 各車間工藝員 技術(shù)處工藝管理員 /質(zhì)監(jiān)處檢驗(yàn)員 技術(shù)處 /質(zhì)監(jiān)處處長 質(zhì)監(jiān)處處長 生產(chǎn) 副總 1 發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題 2 職責(zé)范圍內(nèi)自己處理 /匯報(bào) 3 匯報(bào) 3 生產(chǎn)副總批準(zhǔn)的客戶投訴的重要質(zhì)量問題的初步意見 4 原因分析，制訂措施 /確定責(zé)任部門 5 批準(zhǔn) 環(huán)節(jié) 崗位 C ： ； :； ： 2022年 2月 16日 56 內(nèi)部重要質(zhì)量問題控制現(xiàn)狀流程圖 技術(shù)處處長 /質(zhì)監(jiān)處處長 技術(shù)處實(shí)驗(yàn)工 /質(zhì)監(jiān)處檢驗(yàn)工 車間工藝員/工段長 /技術(shù)處工藝管理員 認(rèn)證辦 6 組織責(zé)任部門實(shí)施 /措施糾正 7 驗(yàn)證措施有效性 有效 8 確認(rèn) 無效 9 通知責(zé)任部門 10 備案 環(huán)節(jié) 崗位 C ： ； :； ： 2022年 2月 16日 57 嚴(yán)重質(zhì)量問題解決流程圖 質(zhì)監(jiān)處 技術(shù)處 認(rèn)證辦 管理者 代表 1 確認(rèn)嚴(yán)重質(zhì)量問題 2 傳遞 3 提出 /確認(rèn)處理意見 4 組織原因分析，制定措施 5 組織實(shí)施 6 驗(yàn)證措施有效性 環(huán)節(jié) 崗位 有效性不足 ： ； :； ： 2022年 2月 16日 58 客戶質(zhì)量投訴解決現(xiàn)狀流程圖 經(jīng)銷處銷售員 經(jīng)銷處處長 認(rèn)證辦 1 收到客戶投訴 2 評(píng)價(jià)質(zhì)量問題 3 批準(zhǔn) 4 轉(zhuǎn)送 5 傳遞 環(huán)節(jié) 崗位 C質(zhì)監(jiān)處處長 C管理者代表 嚴(yán)重質(zhì)量問題 重要質(zhì)量問題 ： ； :； ： 2022年 2月 16日 59 客戶質(zhì)量投訴解決現(xiàn)狀流程圖 質(zhì)監(jiān)處處長 生產(chǎn) 副總 認(rèn)證辦 銷售副總 管理者代表 經(jīng)銷處銷售員 6 提出和確認(rèn)內(nèi)部處理意見 7 確認(rèn)處理意見 8 啟動(dòng)嚴(yán)重質(zhì)量問題處理流程 9 啟動(dòng)內(nèi)部重要質(zhì)量