【正文】 銷售副總 6 銷售計劃 /計劃變更單下達(dá) 7 生產(chǎn)計劃 /改紡?fù)ㄖ獑尉幹?/產(chǎn)量統(tǒng)計、調(diào)度 8 生產(chǎn)計劃 /改紡?fù)ㄖ獑螌彶? 9 生產(chǎn)計劃 /改紡?fù)ㄖ獑闻鷾?zhǔn) 10 生產(chǎn)計劃 /改紡?fù)ㄖ獑伟l(fā)放 環(huán)節(jié) 崗位 C C C 5/5/2023 33 北京多星企業(yè)管理咨詢公司 生產(chǎn)計劃下達(dá)現(xiàn)狀流程圖 車間 計劃員 輪班長 生產(chǎn)崗位 11 輪班作業(yè)計劃/生產(chǎn)調(diào)度 12 安排生產(chǎn) 12 生產(chǎn) 12 產(chǎn)量統(tǒng)計 13 匯總產(chǎn)量報表 環(huán)節(jié) 崗位 C C 5/5/2023 34 北京多星企業(yè)管理咨詢公司 工藝設(shè)計現(xiàn)狀流程圖 計劃處 計劃員 技術(shù)處工藝管理員 /配棉管理員 技術(shù)處處長 總工 1 合同 /生產(chǎn)計劃 /改車通知單 2 工藝方案的制定 3 審查 4 批準(zhǔn) 5 紡紗 /織布 /配棉工藝設(shè)計 環(huán)節(jié) 崗位 C 5/5/2023 35 北京多星企業(yè)管理咨詢公司 工藝設(shè)計現(xiàn)狀流程圖 技術(shù)處工藝管理員/配棉管理員 技術(shù)處處長 6 發(fā)放工藝設(shè)計表/調(diào)整修改 7 登記工藝臺帳 /調(diào)整修改 8 工藝上機(jī)通知單/配棉排包圖 /工藝調(diào)整 9 批準(zhǔn) 10 發(fā)放 環(huán)節(jié) 崗位 C C C 5/5/2023 36 北京多星企業(yè)管理咨詢公司 工藝設(shè)計現(xiàn)狀流程圖 車間工 藝員 工段長 工段保全隊 11 登記工藝臺帳 12 組織工藝上機(jī) 13 安排工藝上機(jī) 14 實施工藝上機(jī) 15 檢查 環(huán)節(jié) 崗位 C C C C 5/5/2023 37 北京多星企業(yè)管理咨詢公司 工藝設(shè)計現(xiàn)狀流程圖 車間計劃員 輪班長 /工人 技術(shù)處試驗工 16 通知 17 安排輪班開車 18 試驗 19 判斷 20 通知開車生產(chǎn) 環(huán)節(jié) 崗位 合格 不合格 C C 5/5/2023 38 北京多星企業(yè)管理咨詢公司 原棉化纖采購現(xiàn)狀流程圖 計劃處計劃員 技術(shù)處配棉管理員 技術(shù)處 處長 總工 經(jīng)銷處采購計劃員 1 生產(chǎn)計劃 /改紡?fù)ㄖ獑蜗逻_(dá) 2 月度分品種用量計劃 /采購資料 3 審查 4 批準(zhǔn) 5 報送 6 平衡編制采購計劃 環(huán)節(jié) 崗位 5/5/2023 39 北京多星企業(yè)管理咨詢公司 原棉化纖采購現(xiàn)狀流程圖 經(jīng)銷處處長 經(jīng)銷 副總 經(jīng)銷處采購員 經(jīng)銷處倉庫保管員 技術(shù)處檢驗工 7 審查 8 批準(zhǔn) 9 實施采購 10 清點(diǎn)驗收 /通知 11 檢驗 12 辦理退貨等手續(xù) 13 開入庫單 14 登記上帳 環(huán)節(jié) 崗位 不合格 合格 5/5/2023 40 北京多星企業(yè)管理咨詢公司 車間輔助材料采購現(xiàn)狀流程圖 工段長 車間材料員 技術(shù)處工藝管理員 技術(shù)處處長 車間 主任 總工 1 漿料月度計劃 2 漿料采購資料 2 批準(zhǔn) 3 紡專器材 +采購資料 4 審查 5 批準(zhǔn) 6 報送 環(huán)節(jié) 崗位 C 5/5/2023 41 北京多星企業(yè)管理咨詢公司 車間輔助材料采購現(xiàn)狀流程圖 工段長 車間材料員 車間 主任 供應(yīng)處采購計劃員 7 工段月度機(jī)配件計劃 8 工段月度材料計劃 9 匯總編制車間月度材料計劃 10 批準(zhǔn) 11 報送 12 匯總、平衡、編制公司采購計劃 環(huán)節(jié) 崗位 C C 5/5/2023 42 北京多星企業(yè)管理咨詢公司 車間輔助材料采購現(xiàn)狀流程圖 供應(yīng)處長 總會計師 供應(yīng)處采購員 供應(yīng)處倉庫保管員 13 審查 14 批準(zhǔn) 15 實施采購 16 清點(diǎn)數(shù)量 /通知工段長 環(huán)節(jié) 崗位 C C 5/5/2023 43 北京多星企業(yè)管理咨詢公司 車間輔助材料采購現(xiàn)狀流程圖 車間工段長 供應(yīng)處采購員 供應(yīng)處倉庫保管員 技術(shù)處漿料化驗工 17 檢驗 18 通知采購員 19 辦理退貨 20 開入庫單 21 登記上帳 環(huán)節(jié) 崗位 C 不合格 合格 5/5/2023 44 北京多星企業(yè)管理咨詢公司 設(shè)備維修管理制度編制現(xiàn)狀流程 車間工段長 車間主任 設(shè)備處處長 設(shè)備副總 1 依據(jù)國家頒布的設(shè)備維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)備說明書 2 審查 3 匯總審查 4 批準(zhǔn) 5 執(zhí)行 環(huán)節(jié) 崗位 5/5/2023 45 北京多星企業(yè)管理咨詢公司 設(shè)備維修大周期計劃制訂現(xiàn)狀流程 車間工段長 車間主任 設(shè)備處處長 設(shè)備副總 1 依據(jù)設(shè)備管理制度編制設(shè)備維修大周期計劃 2 審查 3 匯總審查 4 批準(zhǔn) 5 執(zhí)行 環(huán)節(jié) 崗位 5/5/2023 46 北京多星企業(yè)管理咨詢公司 設(shè)備維修月度計劃制訂現(xiàn)狀流程圖 車間工段長 車間 主任 設(shè)備處 處長 1 編制月度設(shè)備維修 /保養(yǎng)計劃 2 審查 3 匯總批準(zhǔn) 4 執(zhí)行 環(huán)節(jié) 崗位 5/5/2023 47 北京多星企業(yè)管理咨詢公司 設(shè)備維修月度計劃變更現(xiàn)狀流程圖 車間 計劃員 車間 主任 車間 工段長 設(shè)備處處長 1 接受臨時任務(wù)與計劃發(fā)生矛盾 2 生產(chǎn)計劃與維修計劃發(fā)生矛盾 3 申請變更維修計劃 4 審查 5 批準(zhǔn) 6 執(zhí)行 環(huán)節(jié) 崗位 5/5/2023 48 北京多星企業(yè)管理咨詢公司 車間輔助材料領(lǐng)用現(xiàn)狀流程圖 車間主任 /設(shè)備副主任 經(jīng)銷處倉庫保管員 工段 材料員 車間 材料員 工人 1 機(jī)配件、紡專器材、部分器材開領(lǐng)料單 2 緊俏易丟失物資開領(lǐng)料單 2 簽字 4 核對、發(fā)放 5 領(lǐng)取機(jī)配件、紡專器材、部分器材 /登記入工段庫庫 6 領(lǐng)取緊俏易丟失物資 /登記入車間材料庫 7 領(lǐng)用 環(huán)節(jié) 崗位 5/5/2023 49 北京多星企業(yè)管理咨詢公司 車間對輪班工段考核現(xiàn)狀流程圖 工藝質(zhì)量員 車間計劃員 設(shè)備檢查員 車間操作管理員 工段輪班長 1 工藝質(zhì)量考核 2 計劃產(chǎn)量考核 3 設(shè)備檢查考核 4 操作檢查考核 5 輪班工段考核 環(huán)節(jié) 崗位 C 5/5/2023 50 北京多星企業(yè)管理咨詢公司 車間對輪班工段考核現(xiàn)狀流程圖 車間 勞資員 車間 主任 財務(wù)處出納 勞資處勞動 工資員 企管處 處長 6 匯總 7 審批 8 工資上報 9 獎金上報 10 匯總審查 11 匯總審查 /公司質(zhì)量等考核 12 發(fā)放 環(huán)節(jié) 崗位 C 獎金 獎金 工資 獎金 5/5/2023 51 北京多星企業(yè)管理咨詢公司 經(jīng)銷處成品入庫現(xiàn)狀流程圖 制造部質(zhì)檢處檢驗員 車間 入庫員 電瓶 車司機(jī) 市場部倉庫 保管員 搬運(yùn)工 1 發(fā)放合格證 2 開入庫單 3 運(yùn)輸 4 清點(diǎn)數(shù)量、核查合格證及入庫單 5 入庫碼放 6 登記上帳 /卡 環(huán)節(jié) 崗位 5/5/2023 52 北京多星企業(yè)管理咨詢公司 經(jīng)銷處銷售業(yè)務(wù)現(xiàn)狀流程圖 經(jīng)銷處銷售員 財務(wù)處出納 倉庫保管員 搬運(yùn)工 車隊長 司機(jī) 用戶 1 銷售合同 2 開票通知單 3 開票（提貨單） 4 派車 5 核查、發(fā)貨 6 搬運(yùn) 7 清點(diǎn)數(shù)量、確認(rèn) 8 運(yùn)輸 9 交貨 環(huán)節(jié) 崗位 符合 不符合 5/5/2023 53 北京多星企業(yè)管理咨詢公司 本部門一般質(zhì)量問題控制現(xiàn)狀流程圖 車間 輪班長 技術(shù)處工藝管理員 /質(zhì)監(jiān)處檢驗員 各車間工藝員 車間 主任 技術(shù)處實驗工 /質(zhì)監(jiān)處檢驗工 1 發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題 /質(zhì)量把關(guān) 2 開出質(zhì)量信息反饋單 3 原因分析，制訂措施 措施無 效 4 批準(zhǔn) 5 組織工段長 /輪班長實施 6 驗證措施有效性 7 認(rèn)可 環(huán)節(jié) 崗位 5/5/2023 54 北京多星企業(yè)管理咨詢公司 內(nèi)部重要質(zhì)量問題控制現(xiàn)狀流程圖 技術(shù)處實驗工 /質(zhì)監(jiān)處檢驗工 各車間工藝員 技術(shù)處工藝管理員 /質(zhì)監(jiān)處檢驗員 技術(shù)處 /質(zhì)監(jiān)處處長 質(zhì)監(jiān)處處長 生產(chǎn) 副總 1 發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題 2 職責(zé)范圍內(nèi)自己處理 /匯報 3 匯報 3 生產(chǎn)副總批準(zhǔn)的客戶投訴的重要質(zhì)量問題的初步意見 4 原因分析，制訂措施 /確定責(zé)任部門 5 批準(zhǔn) 環(huán)節(jié) 崗位 C 5/5/2023 55 北京多星企業(yè)管理咨詢公司 內(nèi)部重要質(zhì)量問題控制現(xiàn)狀流程圖 技術(shù)處處長 /質(zhì)監(jiān)處處長 技術(shù)處實驗工 /質(zhì)監(jiān)處檢驗工 車間工藝員/工段長 /技術(shù)處工藝管理員 認(rèn)證辦 6 組織責(zé)任部門實施 /措施糾正 7 驗證措施有效性 有效 8 確認(rèn) 無效 9 通知責(zé)任部門 10 備案 環(huán)節(jié) 崗位 C 5/5/2023 56 北京多星企業(yè)管理咨詢公司 嚴(yán)重質(zhì)量問題解決流程圖 質(zhì)監(jiān)處 技術(shù)處 認(rèn)證辦 管理者 代表 1 確認(rèn)嚴(yán)重質(zhì)量問題 2 傳遞 3 提出 /確認(rèn)處理意見 4 組織原因分析，制定措施 5 組織實施 6 驗證措施有效性 環(huán)節(jié) 崗位 有效性不足 5/5/2023 57 北京多星企業(yè)管理咨詢公司 客戶質(zhì)量投訴解決現(xiàn)狀流程圖 經(jīng)銷處銷售員 經(jīng)銷處處長 認(rèn)證辦 1 收到客戶投訴 2 評價質(zhì)量問題 3 批準(zhǔn) 4 轉(zhuǎn)送 5 傳遞 環(huán)節(jié)