【正文】 理手冊》 行由工程管理部和項目部確認應證實這些過程實現(xiàn)所籌劃的結果的能力。 （ k） 項目竣工驗收，經(jīng)自檢項目設計及施工合同約定內(nèi)容已全部完成后，應準備竣工驗收資料，并向建設單位提交竣工報告申請驗收，提供工程質量保修書。一是現(xiàn)場勘察、設計交底、圖紙會審、編制施工組織設計、施工方案、質量計劃，使項目施工策劃及相關準備活動得到落實；二是施工物資及分包服務，按施工組織 設計中各項需求計劃予以確定和提供。 （ h）要配備檢驗試驗和監(jiān)測裝置，不滿足要求時，則需外委試驗。 （ f）開工準備階段編制或取得作業(yè)指導書。 運行控制 執(zhí)行公司《生產(chǎn)和服務提供的控制及過程確認程序》，對生產(chǎn)和服務提供過程進行有效控制，以確保質量目標的實現(xiàn)和滿足顧客的需求和期望。 對分包服務驗證應針對各種服務的性質，按照相關法律法規(guī)、標準、規(guī)范以及分包合同要求進行服務質量驗證。 采購產(chǎn)品的驗證。 采購信息應表述擬采購的產(chǎn)品，包括：產(chǎn)品、程序、過程和設備的批準要求；人員資格的要求；質量管理體系的要求。由 19 公司工程管理部按相關國家或地方法規(guī)規(guī)定以及有關原則評價及選擇分包方。一般須通過分包合同，對分包服務進行動態(tài)控制，其范圍由工程管理部加以規(guī)定，如工程分包、勞務分包、施工機械設備租賃（含操作服務）、委托試驗或其他重要的分包服務等都需符合本條款要求。所有材料應按“進貨檢驗主要材料一覽表”的要求 檢查驗收，填寫查驗單，作好記錄并建立材料臺帳。對采購的材料，進貨驗收時，檢查是否在合格供應名錄內(nèi)的供應商，如有不符時，應向采購供應部門提出，發(fā)現(xiàn)材料達不到要求時，及時反映給采購、供應部門，必要時進行退貨或處置。 采購 執(zhí)行公司《采購控制程序》，確保所采購物資的質量符合規(guī)定要求，滿足公司生產(chǎn)和顧客的要求和期望。 與顧客有關的過程 執(zhí)行公司《與顧客有關的過程控制程序》，對顧客的需求加以識別和評審，并安排與顧客溝通，以確保顧客滿意。 工作環(huán)境 執(zhí)行公司《環(huán)境與職業(yè)健康安全管理運行控制程序》，確定并管理為達到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。機械設備要填寫好臺班記錄。 （ c）對機械設備要定期保養(yǎng)，定期檢修，由有關人員每天進行檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題，即時維修。 特別要加強對機械的管理： （ a）項目機械設備由公司有關部門組織進場，進場設備合格率為 100%，并有合格標識。 基礎設施 執(zhí)行公司《質量、環(huán)境、職業(yè)健康 安全管理手冊》 “基礎設施”的要求，確定并維護為達到產(chǎn)品符合要求所需的基礎設施。項目技術負責人每月組織一次施工員、質安員、全體管理人員及作業(yè)人員學習質量安全業(yè)務知識，把公司管理標準、要求貫徹下去。 凡進入本工程項目工地工作人員，全部都要經(jīng)過公司人力資源部的崗前培訓，項目部管理人員都要持證上崗。 工程項目架構表 填表日期： 2020 年 5 月 26 日 15 工程項目質量體系要素職能分配表 質量體系要素 職 人 項 目 經(jīng) 理 項 目 技 術 負 責 人 施 工 員 質 安 員 資 料 員 或 文 書 材 料 員 試 驗 員 機 械 管 理 員 施 工 準 備 員 預 結 算 員 能 分 員 要 素 配 分 解 質量管理體系 4． 1 總要求 ▲ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ 文件要求 Δ Δ Δ ▲ Δ Δ Δ Δ Δ 管理職責 5． 1 管理承諾 ▲ 5． 2 以顧客為關注焦點 ▲ Δ Δ Δ Δ Δ 5． 3 質量方針 ▲ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ 5． 4 策劃 ▲ Δ 5． 5 職責、權限與溝通 ▲ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ 5． 6 管理評審 ▲ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ 資源管理 6． 1 資源提供 ▲ 6． 2 人力資源 ▲ 6． 3 基礎設施 Δ Δ Δ Δ ▲ 6． 4 工作環(huán)境 Δ Δ ▲ Δ Δ Δ Δ 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 ▲ Δ Δ Δ Δ Δ Δ 與顧客有關過程 Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ ▲ 設計和開發(fā) （本公司質量管理體系不包括此項） 采購 Δ Δ ▲ Δ 7． 5 生產(chǎn)和服務提供 ▲ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ 7． 6 監(jiān)視和測量裝置的控制 Δ Δ ▲ Δ Δ 測量、分析和 改進 總則 ▲ Δ Δ Δ Δ 監(jiān)視和測量 ▲ Δ Δ Δ Δ Δ Δ 8． 3 不合格品控制 Δ Δ ▲ Δ Δ Δ Δ Δ 數(shù)據(jù)分析 Δ Δ ▲ Δ Δ 8． 5 改進 ▲ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ ( 主要職責 ▲ ，參與職責 Δ ) 16 6 資源管理 資源的提供 執(zhí)行公司《質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊》 6“資源管理”的要求，為項目提供所需的資源，包括人力資源、基礎設施及工作環(huán)境；以實施、保持質量管理體系并持續(xù)改進其有效性；通過滿足顧客要求，增強顧客滿意。加強項目各崗位的職責，明確各自的權限，按慣例加強溝通和聯(lián)絡。 策劃 按公司《質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊》 “策劃” 14 的要求執(zhí)行，對項目如何實現(xiàn)質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標所需的資源和過程進行識別和策劃，滿足策劃的輸入和輸出要求。 質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針 公司為滿足顧客要求和持續(xù)改進的承諾，制定了質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針：“關愛生命、保護環(huán)境、建造精品、誠信服務。 為滿足本條要求，項目部規(guī)定有可操作性的管理制度以及必要的評價制度，如質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標的體現(xiàn)；施工承包合同的符合性；聽取及征求建設單位、監(jiān)理單位以及各相關方的意見、建議、抱怨，并圓滿處理；在內(nèi)審和管理評審中對本條款要求實施狀況進行評審。 以顧客為關注焦點 按公司《質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊》要求，“確保顧客的要求得到確定”，首先體現(xiàn)在項目投標過程中，此后在承包后建設單位、監(jiān)理單位在施工過程中隨時提出各種要求，最終還應在保修期中滿足保修要 求。 主辦施工員 羅鐵如 、 李冠標 負責將變更情況過錄到施工圖紙上，并要有序號、時間及署名。對公司來文、甲方來文、圖紙及設計變更等設立文件登記和發(fā)放登記。 文件要求 項目資料員 陳雪瑩 負責文件和資料的收發(fā)、傳閱及記錄(含工程圖紙、變更通知及圖紙會審記錄等 )；負責聯(lián)系采用新標準，新科技書及新科技信息的反饋；所有資料的收集、整理、裝訂、保管及上送歸檔。 項目部按照 GB/T 190012000 idt ISO 9001:2000 標準的要求，對過程進行管理，確保質量管理體系的有效實施，并實現(xiàn)公司的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和質量目標。 —— 公司依據(jù) GB/T190002000 idt ISO 9000:2000、GB/T 240012020 idt ISO 14001:2020 和 GB/T280012001 標準中部分要求相同的條款編寫的文件，是質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系通 用的文件。 —— 包括人員、材料、機械設備、技術、資金、固定場所等 。 項目部 —— 由項目經(jīng)理在法定代表人授權和職能部門的支持下組建的、在現(xiàn)場進行項目管理的一次性組織機構 。 廣州市第三建筑工程 有限公司 JSQ01012020 第三 版 《環(huán)境 和職業(yè)健康安全管理體