縣煙草專(zhuān)賣(mài)局營(yíng)銷(xiāo)部全面審計(jì)工作實(shí)施方案-文庫(kù)吧資料
2024-10-26 22:48本頁(yè)面
【正文】 規(guī)。重點(diǎn)檢查未嚴(yán)格按照規(guī)定程序處置資產(chǎn)；資產(chǎn)權(quán)屬不清、權(quán)證不完整，重點(diǎn)關(guān)注企業(yè)為職工承擔(dān)職工建房成本費(fèi)用的情況；閑置資產(chǎn)、不良資產(chǎn)及資產(chǎn)賬實(shí)不符的情況；國(guó)有資產(chǎn)流失，利用主業(yè)資產(chǎn)、資金、品牌和相關(guān)資源為職工入股企業(yè)謀利的情況。重點(diǎn)檢查是否存在和工業(yè)企業(yè)之間互助慶典贈(zèng)品，導(dǎo)致資產(chǎn)未入實(shí)物臺(tái) 賬管理。 是否在工業(yè)企業(yè)零售終端項(xiàng)目實(shí)施中收受和索要贊助、獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼和貴重物品；是否指定宣傳促銷(xiāo)項(xiàng)目和供應(yīng)商，將相關(guān)費(fèi)用開(kāi)支轉(zhuǎn)嫁為工業(yè)企業(yè)宣傳促銷(xiāo)費(fèi)用，零售終端卷煙展示柜是否由工業(yè)企業(yè)支付。重點(diǎn)檢查補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)及其他商業(yè)保險(xiǎn)的購(gòu)買(mǎi)、發(fā)放情況。領(lǐng)導(dǎo)干部總收入情況。 領(lǐng)導(dǎo)干部薪酬。 企業(yè)年金。 自查責(zé)任部門(mén)：各部門(mén) （三）職工薪酬方面： 執(zhí)行 “工效掛鉤 ”方面。 宣傳促銷(xiāo)項(xiàng)目的合規(guī)性。 驗(yàn)收和付款的合規(guī)性。 采購(gòu)方式和價(jià)格確定的合規(guī)性。 自查責(zé)任部門(mén)： 綜合 辦 （二）物資采購(gòu)和宣傳促銷(xiāo)方面： 計(jì)劃和預(yù)算的審批情況。 工程項(xiàng)目管理情況。 招投標(biāo)法律法規(guī)的執(zhí)行情況。 三、審計(jì)的重點(diǎn)內(nèi)容 （一）工程投資方面： 工程投資項(xiàng)目審批制度的執(zhí)行情況。 縣 煙草專(zhuān)賣(mài)局（ 營(yíng)銷(xiāo)部 ）全面審計(jì)工作實(shí)施方案 為進(jìn)一步加強(qiáng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理，規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序，保持 碭山
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