【正文】 席人員簽到。 內(nèi)部審核的工作程序 行政辦公室于每年初制定“內(nèi)部審核年初工作計(jì)劃”，該計(jì)劃包括：審核的目的和范圍、審核的依據(jù)、審核的重要項(xiàng)目及時(shí)間安排，受審核的部門(mén)和審核頻次，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)實(shí)施。一般情況下，每年對(duì)質(zhì)量管理體系及其所涉及的部門(mén)審核 12 次，對(duì)重要部門(mén)根據(jù)總經(jīng)理的指令可臨時(shí)增加審核次 數(shù)。 十五、 內(nèi)部審核制度 總則 為獲得客觀證據(jù)，對(duì)質(zhì)量管理體 系運(yùn)行的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。 如遇本站新增設(shè)備，改革工藝等項(xiàng)目，應(yīng)主動(dòng)請(qǐng)上級(jí)技監(jiān)部門(mén)檢驗(yàn)驗(yàn)收，對(duì)其提出的意見(jiàn)和建議，應(yīng)認(rèn)真落實(shí)整改。本站充裝前后檢查員，充裝人員在必須人事調(diào)動(dòng)時(shí)應(yīng)及時(shí)向技監(jiān)部門(mén)備案。 對(duì)技監(jiān)部門(mén)提出的意見(jiàn)和建議，本站應(yīng)態(tài)度誠(chéng)懇積極主動(dòng)地 組織整改，一時(shí)難以解決的問(wèn)題除應(yīng)采納可靠的預(yù)防措施外，并應(yīng)及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)請(qǐng)示協(xié)助解決。 十二、接受質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)的安全監(jiān)察制度 氣體充裝嚴(yán)格按照國(guó)家、省、市有關(guān)部門(mén)頒發(fā)的各種規(guī)程，標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定執(zhí)行，要自覺(jué)接受技術(shù)監(jiān)督部門(mén)對(duì)本站的監(jiān)督、檢查，并按規(guī)定上報(bào)本站擁有氣瓶的品種和數(shù)量。 對(duì)于各站發(fā)生的一般的設(shè)備、管線、控制系統(tǒng)出現(xiàn)的問(wèn)題，按照公司的規(guī)定程序，由員工報(bào)告至站長(zhǎng)，站長(zhǎng)報(bào) 告到生產(chǎn)調(diào)度室，再由技術(shù)人員組織維修小組進(jìn)行搶修。無(wú)法處理的情況下，應(yīng)疏散所有人員到安全地帶，及時(shí)撥打求救電話 1 119 等。 根據(jù)公司制定的事故上報(bào)程序，對(duì)影響到安全生產(chǎn)的情況及時(shí)向相關(guān)部門(mén)匯報(bào)。 加氣站所有員工都有責(zé)任、義務(wù)對(duì)發(fā)現(xiàn)的不安全因素或存在的潛在危險(xiǎn)及時(shí)上報(bào)有關(guān)部門(mén)，對(duì)已經(jīng)發(fā)生的事故及時(shí)合理的解決，并在第一時(shí)間上報(bào)。 每年年終對(duì)用戶(hù)信息反饋資料進(jìn)行整理、歸納、總結(jié)。 監(jiān)察各加氣站的服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)態(tài)度，了解用戶(hù)對(duì)各 項(xiàng)服務(wù)的要求及滿意情況。 要深入實(shí)際，收集或征詢(xún)用戶(hù)的使用情況，編寫(xiě)、匯總、整理用戶(hù)信息反饋報(bào)告，定期或不定期的向相關(guān)部門(mén)報(bào)告。 做好信息的反饋工作，設(shè)立用戶(hù)信息反饋記錄，搞好信息反饋和處理。 十、用戶(hù)信息反饋制度 為了更廣泛地征求在我加氣站加氣的用戶(hù)的意見(jiàn)，提升我們的服務(wù)質(zhì)量。 各種充裝記錄（永久氣體充裝前后檢查及充裝記錄表）應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定填寫(xiě)，完整保存，不得有遺漏。外借的必須辦理借閱手續(xù)，說(shuō)明用途，規(guī)定歸還期限，閱后歸還，不得遺失。 為保證儀器、設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，所有儀器、設(shè)備的說(shuō)明書(shū)原件應(yīng)由技術(shù)部門(mén)統(tǒng)一管理、建帳（多臺(tái)套的儀器、設(shè)備交兩套資料即可）。 加大對(duì)各加氣站的員工的天然氣知識(shí)的普及，動(dòng)員所有員工對(duì)廣大用戶(hù)的天然氣使用、法律法規(guī)的宣傳和教育。為用戶(hù)提供多方面的宣傳、咨詢(xún)等服務(wù)。如經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)保、安全性等；每年至少進(jìn)行一次對(duì)客戶(hù)滿意度的調(diào)查。 各加氣站的站長(zhǎng)主持對(duì)用戶(hù)的宣傳工作，按照公司對(duì)用戶(hù)宣傳內(nèi)容的相關(guān)要求，制定宣傳實(shí)施規(guī)劃，做到規(guī)范、有序、統(tǒng)一，宣傳“裕聯(lián)潔能”的 企業(yè)品牌。 加氣站應(yīng)定期按照說(shuō)明書(shū)上的方法進(jìn)行測(cè)試，檢查報(bào)警裝置是否正常運(yùn)行，如發(fā)現(xiàn)報(bào)警裝置不靈敏或不工作，及時(shí)匯報(bào)，聯(lián)系廠家或送有關(guān)部門(mén)進(jìn)行修復(fù)、更換。 生產(chǎn)中的易燃?xì)怏w的濃度報(bào)警裝置的檢查與校驗(yàn) 濃度報(bào)警裝置包括濃度探頭和報(bào)警儀，在投入使用之前，應(yīng)該由廠家現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行標(biāo)定，并交付使用說(shuō)明書(shū)和合格證。 每天檢查充裝總數(shù)是否與加氣機(jī)的累積數(shù)之差相等，如果發(fā)現(xiàn)有較大誤差，應(yīng)及時(shí)匯報(bào)上級(jí)部門(mén)，及時(shí)上交技術(shù)監(jiān)督部門(mén)進(jìn)行重新標(biāo)定。 對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)的各種變送器、流量計(jì)數(shù)器等儀表的檢查，每天要定期察看控制柜顯示屏上的讀數(shù)與現(xiàn)場(chǎng)校驗(yàn)好的壓力表及實(shí)測(cè)的溫度、流速讀數(shù)是否有大的誤差，及時(shí)標(biāo)定顯示值，如有顯示超常規(guī)現(xiàn)象，及時(shí)查明原因，如有必要，交送技術(shù)監(jiān)督局等有關(guān)部門(mén)重新標(biāo)定，或更換。 對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)指示的壓力表及現(xiàn)場(chǎng)操作的開(kāi)關(guān)、按鈕等設(shè)備，要定期進(jìn)行擦洗維護(hù)，觀察壓力表的讀數(shù)是否與拖車(chē)的讀數(shù)或 PLC 顯示屏上的讀數(shù)近似相等，如果誤差較大，應(yīng)對(duì)壓力表進(jìn)行維護(hù)，及時(shí)更換。 七、計(jì)量器具與儀器儀表校驗(yàn)制度 總則 為了確保設(shè)備安全、平穩(wěn)的運(yùn)行，避免發(fā)生安全隱患，保證充裝過(guò)程準(zhǔn)確計(jì)量，應(yīng)對(duì)設(shè)備本體的儀器儀表及與充裝工作相關(guān)的計(jì)量器具定期進(jìn)行核查校驗(yàn)，特制定以下計(jì)量器具與儀器儀表校驗(yàn)制度。 勸阻無(wú)關(guān)人員進(jìn)入加氣場(chǎng)地。 配備滅火器。 開(kāi)關(guān)加氣槍時(shí)防止泄漏，嚴(yán)禁人員脫槍加氣。 六、防火、防爆制度 防火、防爆是加氣站的第一要?jiǎng)?wù)，天然氣一旦失火或爆炸，損失是很大的，全體人員在崗工作時(shí)一定要提高警惕，警鐘常鳴。 長(zhǎng)期不用的管線，應(yīng) 將兩頭封住，避免其他氣體介質(zhì)進(jìn)入管線。 管道上的手動(dòng)閥門(mén)在開(kāi)啟時(shí)要均勻用力，緩慢打開(kāi)，以免對(duì)管道造成瞬間的高壓沖擊。 管道系統(tǒng)應(yīng)以最大工作壓力進(jìn)行嚴(yán)密性試驗(yàn)，試驗(yàn)介質(zhì)應(yīng)為壓縮空氣或氮?dú)狻? 埋地敷設(shè) 的管道應(yīng)采用 PLOY COAT780 膠帶加強(qiáng)級(jí)防腐。 加氣站內(nèi)室外高壓管道宜埋地敷設(shè)。 增壓前的天然氣管道宜埋地敷設(shè)，其管頂距地面不應(yīng)小于 。 加氣站用管道的設(shè)計(jì)壓力應(yīng)比最大工作壓力高 10%且在任何情況下不應(yīng)低于安全閥的定壓。 壓力管道使用管理及檢驗(yàn)制度 增壓前的天然氣管道應(yīng)選用無(wú)縫不銹鋼管，并應(yīng)符合現(xiàn)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《 輸送流體用無(wú)縫鋼管》 GB 8163 的有關(guān)規(guī)定。不要擅自改裝它類(lèi)氣體，瓶?jī)?nèi)氣體不得用盡，必須留有余壓。冬天瓶閥凍結(jié)可用溫水解凍，嚴(yán)禁火烤或蒸汽直接加熱。 防止受熱，遠(yuǎn)離明火。充裝可燃?xì)怏w的氣瓶注意防止產(chǎn)生靜電，開(kāi)關(guān)瓶閥時(shí)不得用鐵扳手等敲擊。 長(zhǎng)期停用的容器，在啟運(yùn)前應(yīng)作詳細(xì)的檢查，防腐調(diào) 試后啟用。 安全附件應(yīng)經(jīng)常檢查，確保合格。 容器的維護(hù)與管理 應(yīng)注意檢查是否固定牢固，容器上端不準(zhǔn)放置重物品，周?chē)粶?zhǔn)擺放其它器械和雜物。 定期向有關(guān)部門(mén)報(bào)送容器的定期檢驗(yàn)計(jì)劃和執(zhí)行情況，以及容器存在的缺陷等情況。 建立容器的登記、建檔及技 術(shù)資料的管理工作。 根據(jù)定期檢驗(yàn)制度，編制壓力容器檢驗(yàn)計(jì)劃，負(fù)責(zé)組織貫徹執(zhí)行。 嚴(yán)格按國(guó)家相關(guān)規(guī)定組織新建壓力容器的驗(yàn)收和試運(yùn)行工作。 五、壓力容器、壓力管道使 用管理及定期檢驗(yàn)制度 總則 壓力容器是一種特殊的設(shè)備，要保證容器的安全運(yùn)行，必須加強(qiáng)技術(shù)管理，建立必要的技術(shù)管理制度，并認(rèn)真組織貫徹執(zhí)行。并做到定期考核，將考核結(jié)果交公司備案。交公司備案。 加強(qiáng)對(duì)安全教育培訓(xùn)情況、持證上崗情況的監(jiān)督檢查，確保安全培訓(xùn)制度的落實(shí)使員工安全生產(chǎn)意識(shí)以及安全操作自我防護(hù)能力得到有效提高。 安全生產(chǎn)培訓(xùn)以各單位自主培訓(xùn)為主，可以采取多種形式多層次的方式，進(jìn)行廣泛的安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其新知識(shí)，新技術(shù)的宣傳教育。 轉(zhuǎn)崗、換崗人員及采用新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備、新設(shè)備、新材料的培訓(xùn)考核：必須進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后方可上崗。 技術(shù)人員、（設(shè)備）維修人員、各加氣站負(fù)責(zé)人的安全考核： 按國(guó)家規(guī)定進(jìn)行專(zhuān)門(mén)的安全技術(shù)培訓(xùn)考核，取得特種作業(yè)操作資格證后方可上崗作業(yè)； 班組負(fù)責(zé)人、氣體充裝員、氣體充裝前后檢查員： 各加氣站制定安全培訓(xùn)計(jì)劃，定期的開(kāi)展安全培訓(xùn)和考核，一般應(yīng) 3 個(gè)月考核一次，考核不合格者，需近期進(jìn)行再次考核，連續(xù)兩次考核不合格者將重新進(jìn)入試用期，試用期為一個(gè)月，試用期結(jié)束進(jìn)行考核如不合格公司將對(duì)其進(jìn)行辭退。 典型事故案例及事故應(yīng)急處理措施； 氣體充裝員、氣體充裝前后檢查員的培訓(xùn)內(nèi)容 : 崗位生產(chǎn)工藝流程，工作特點(diǎn)和安全注意事項(xiàng)： 崗位職責(zé)范圍，應(yīng)知應(yīng)會(huì)； 崗位安全技術(shù)操作規(guī)程，崗位 將銜接配合的安全注意事項(xiàng) 崗位事故預(yù)防措施，安全保活設(shè)施，個(gè)人防護(hù)用品的性能、作用和使用操作方法； 新從業(yè)人員的安全生產(chǎn)培訓(xùn)內(nèi)容： 安全生產(chǎn)法律法規(guī)及安全生產(chǎn)基礎(chǔ)知識(shí)，公司安全生產(chǎn)的規(guī)章制度及勞動(dòng)紀(jì)律，有關(guān)事故案例； 本單位的安全生產(chǎn)狀況和規(guī)章制度，作業(yè)場(chǎng)所和工作崗位的安全因素及事故應(yīng)急措施，事故案例； 崗位安全操作規(guī)程，生產(chǎn)設(shè)備、安全裝置、勞動(dòng)防護(hù)用品的性能及正確使用方法，事故案例 轉(zhuǎn)崗、換崗人員培訓(xùn)的內(nèi)容： 安全生產(chǎn)法律法規(guī)健全生產(chǎn)基本知識(shí)， 安全生產(chǎn)規(guī)章制度及勞動(dòng)紀(jì)律； 崗位安全操作規(guī)程，有關(guān)的事故案例； 在實(shí)施新工藝新技術(shù)或使用新設(shè)備、新材料時(shí)應(yīng)對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行針對(duì)性的安全教育培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容主要是新工藝新技術(shù)或新設(shè)備、新材料的安全技術(shù)特性及應(yīng)采取的安全防護(hù)措施。 四、加氣站人員培訓(xùn)考核制度 總則： 為增強(qiáng)員工安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)意識(shí)，提高員工的安全操作和自我保護(hù)能力，確保安全生產(chǎn)，防止環(huán)境污染，并依據(jù)國(guó)家安全生產(chǎn)相關(guān)的法律法規(guī)，結(jié)合我加氣站實(shí)際情況，制定本制度 目的： 預(yù)防、控制、消除和減少各種安全事故的發(fā)生，最大限度的降低事故危害程度，保障加氣站及司乘人員的生命和財(cái)產(chǎn)安全，為加氣站創(chuàng)造良好的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)秩序。 不合格氣瓶處理制度 發(fā)現(xiàn)不符合要求的氣瓶要及時(shí)上報(bào)，記錄下鋼瓶號(hào)和車(chē)號(hào)，通知其他各站，不給予充裝；并通知?dú)馄慨a(chǎn)權(quán)單位按國(guó)家相關(guān)規(guī)定處理。 檢查氣瓶原始標(biāo)示是否符合標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程的規(guī)定，鋼印字跡是否清晰可辯，否則不予充裝使用。 充裝前要對(duì)瓶體進(jìn)行檢查，檢查外表面及其焊縫是否存在缺陷、閥座、塞 座是否有裂紋、傾斜、塌陷等。 未經(jīng) 質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 認(rèn)可的廠商制造的氣瓶、制造標(biāo)識(shí)不符合《氣瓶安全監(jiān)察規(guī)程》規(guī)定的氣瓶、制造標(biāo)志模糊不清或項(xiàng)目不全而又無(wú)據(jù)可查的氣瓶、有關(guān)政府文件規(guī)定不準(zhǔn)再用的氣瓶，登記后通知?dú)馄慨a(chǎn)權(quán)單位按報(bào)廢處理。 鋼瓶的檢查制度 檢查登記氣瓶制造標(biāo)志和檢 驗(yàn)標(biāo)志。 充裝后應(yīng)確認(rèn)氣瓶無(wú)超壓、無(wú)泄露。 氣體充裝前應(yīng)檢查氣瓶閥門(mén)、壓力表及連接管線等符合要求，無(wú)異常。熟悉“消防法”，能正確使用崗位配置的各種消防設(shè)施。 充裝過(guò)程中，必須熟悉崗位各種事故預(yù)案；出現(xiàn)險(xiǎn)情能夠作到及時(shí)關(guān)氣、斷電，排除故障，安全操作。 充裝工作期間必須穿戴勞保防護(hù)用品。 氣體充裝員安全職責(zé) 熟悉國(guó)家有關(guān)的法律、法規(guī)及上級(jí)主管部門(mén)下發(fā)的有關(guān)安全規(guī)定、文明精神等，對(duì)本崗位的安全生產(chǎn)負(fù)直接 責(zé)任。 全面負(fù)責(zé)本班員工的健康，主持本班的安全與環(huán)境的教育培訓(xùn)工作及本站應(yīng)急反應(yīng)措施及方案的培訓(xùn)工作。 堅(jiān)持每班巡回檢查，掌握安全生產(chǎn)情況，杜絕“三違”現(xiàn)象發(fā)生。 熟悉本單位工藝流程和設(shè)備技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，有較強(qiáng)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)，具有重 大事故的處理能力。 掌握生產(chǎn)動(dòng)態(tài)，堅(jiān)持每日巡檢，落實(shí)隱患整改措施。 抓好安全科技工作，開(kāi)展安全科技攻關(guān)工作，推廣應(yīng)用新技術(shù)、新成果、宣傳貫徹執(zhí)行各項(xiàng)安全技術(shù)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)。 負(fù)責(zé)全站生產(chǎn)過(guò)程 的技術(shù)指導(dǎo)，質(zhì)量把關(guān)。 負(fù)責(zé)落實(shí)加氣站工藝、壓力容器、設(shè)備及消防設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)工作，確保加氣站安全運(yùn)行無(wú)事故。負(fù)責(zé)制定安全施工方案，落實(shí)安全措施。生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不安全因素、隱患及事故時(shí)，要果斷正 確處理，立即報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)，并通知有關(guān)職能部門(mén)防止事態(tài)擴(kuò)大。保證壓縮機(jī)、售氣機(jī)在生產(chǎn)過(guò)程中符合安全技術(shù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的要求。 保證上崗人員穿戴勞保用品、用具（工衣、工鞋、手套、耳塞、護(hù)鏡等）。 站內(nèi)禁止使用手機(jī)、照相機(jī)、攝像機(jī)。 嚴(yán)禁用汽油等易燃易爆物品擦洗設(shè)備。 作業(yè)時(shí)，嚴(yán)禁非防爆工具撞擊，禁止用汽油擦洗衣服， 嚴(yán)禁穿戴化纖服裝和鐵釘鞋上崗，嚴(yán)禁酒后上崗。 熟知消防設(shè)備性能和使用方法。 加氣站員工 必須持操作證，穿戴勞動(dòng)保護(hù)服裝上崗。 進(jìn)站充氣的車(chē)輛，應(yīng)按指定位置停放，加氣時(shí)必須先熄火、關(guān)閉車(chē)上所有電器設(shè)備，嚴(yán)禁在加氣時(shí)發(fā)動(dòng)車(chē)輛，嚴(yán)禁在站內(nèi)檢修和用汽油擦洗車(chē)輛。 加氣站屬于安全防火的重點(diǎn)單位，必須堅(jiān)持“預(yù)防為主，防消結(jié)合”的方針，切實(shí)做好安全防火工作。 堅(jiān)守工作崗位，注意監(jiān)視壓力、溫度、流量，做到設(shè)備不超壓、不超載運(yùn)行。 二、安全管理制度 安全生產(chǎn)管理制度 嚴(yán)格執(zhí)行崗位技術(shù)規(guī)范，遵守各項(xiàng)操作規(guī)程。 對(duì)違章作業(yè)和不遵守站內(nèi)規(guī)章制度的現(xiàn)象有權(quán)向站長(zhǎng)建議進(jìn)行處罰，對(duì)安全工作有突出貢獻(xiàn)的進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。 做好進(jìn)出站加氣車(chē)輛的交通、防火安全工作。 堅(jiān)持對(duì)加氣站所有員工進(jìn)行定期安全知識(shí)培訓(xùn)和安全法規(guī)宣傳，提高全體員工的安全素質(zhì)。 認(rèn)真貫徹“安全第一、預(yù)防為主”的方針，認(rèn)真進(jìn)行安全檢查，查找安全隱患，糾正違章操作，落實(shí)整改措施。 充裝后，應(yīng)檢查加氣壓力，核準(zhǔn)加氣數(shù)量，確認(rèn)無(wú)漏氣現(xiàn)象。 做好加氣過(guò)程控制，如遇緊急情況應(yīng)立即解決，并及時(shí)向技術(shù)負(fù)責(zé)人反映。 充裝檢查員崗位職責(zé) 熟悉 CNG 汽車(chē)充氣工藝和檢查標(biāo)準(zhǔn)。 嚴(yán)格執(zhí)行交接班制度，不遲到、不早退、不脫崗、不串崗。 勤巡回檢查和維護(hù)保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)隱患，及時(shí)消除，杜絕事故發(fā)生。 提示進(jìn)站司機(jī)注意安全和防火，按照加氣程序加氣。 服從站長(zhǎng)、班長(zhǎng)安排，負(fù)責(zé)加氣機(jī)的日常管理和維護(hù)保養(yǎng)工作，使設(shè)備處于正常狀態(tài)，負(fù)責(zé)加氣機(jī)的加氣工作，積極完成上級(jí)下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)。 及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交待的其他各項(xiàng)工作。 嚴(yán)格執(zhí)行各類(lèi)規(guī)章制度，保證檔案資料的準(zhǔn)確性、完整性以及有效性。 資料員崗位職責(zé) 貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的各項(xiàng)方針、政策、法規(guī)，遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，認(rèn)真、細(xì)致完成自身的各項(xiàng)本職工作。 每月在站長(zhǎng)主持下，分析銷(xiāo)售動(dòng)態(tài)、銷(xiāo)售成本、市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r等，對(duì)存在問(wèn)題提出改進(jìn)方案。 負(fù)責(zé)各項(xiàng)管理工作的實(shí)施 、檢查和考核工作。 熟悉和掌握加氣站經(jīng)營(yíng)情況，及時(shí)向站長(zhǎng)反映情況、提供信息，當(dāng)好站長(zhǎng)的參謀和助手。 負(fù)責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。