【正文】 4. 4. 5. 1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制： l)企業(yè)應(yīng)識別項目開工準備階段和項目施工階段的過程 ，確定對其控制的程序，并應(yīng)明確各階段活動的內(nèi)容及各部門的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系。對試驗室要做出定期評價。 7)對試驗室的選擇，評價應(yīng)做出規(guī)定。 5)應(yīng)規(guī)定顧客對分包方提出異議的解決方法。 工程分包或勞務(wù)分包選擇應(yīng)考慮以下幾方面： a）施工資質(zhì)應(yīng)滿足分包項目的要求（如防水工程應(yīng)有相應(yīng)的施工資質(zhì)）； b）以往的施工業(yè)績或其它單位的評價，如以往的施工質(zhì)量水平，信譽、組織管理情況等； c）人員素質(zhì)、技術(shù)水平、施工設(shè)備應(yīng)滿足要求。供方的名單應(yīng)由總部統(tǒng)一確定。 4． 4． 4 采購 1）采購物資的控制 對采購物資的供方評價、調(diào)查可由相關(guān)部門進行，合格供方的名單應(yīng)由總部統(tǒng)一確定，對遠離總部的分公司、次要物資的供方可由其自行選擇評價和確定，其他無專業(yè)要求。 7） 確定需要更改、批準的方式方法和要求，對更改需進行評審、驗證和確認的情況給予規(guī)定。 6） 規(guī)定確認的方法和要求。 5） 規(guī)定驗證的方式方法和要求；對驗證的結(jié)果進行分析和評價；對驗證的結(jié)果和跟蹤的措施進行記錄。 3） 輸出的內(nèi)容應(yīng)形成指導(dǎo)施工的施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書，發(fā)放前應(yīng)進行審批。 2） 與開發(fā)有關(guān)的 輸入要求應(yīng)予明確，其內(nèi)容應(yīng)明確所開發(fā)過程的要求和法律、 法規(guī)要求。 1） 過程開發(fā)的策劃： 應(yīng)對過程開發(fā)的策劃活動作出安排，明確職責(zé)、權(quán)限。常規(guī)施工過程的組織設(shè)計可執(zhí)行標準 7。 4． 4． 3 設(shè)計和開發(fā) 企業(yè)只要有需要開發(fā)的新施工過程（指以前未曾經(jīng)歷過的過程如：新型結(jié)構(gòu)的施工過程等），就應(yīng)保留過程設(shè)計的要求。應(yīng)規(guī)定顧客投訴的接受、處理的方法、職責(zé)、權(quán)限。 4）應(yīng)明確當(dāng)合同或圖紙的更改時，相關(guān)信息在內(nèi)部和與顧客溝通的方法，并確保相應(yīng)的文件得到修改。 3）中標后的合同草案應(yīng)進行評審，保證合同的各項要求明確，不明確或不一致的問題得到解決，并且保證具有滿足合同要求的能力。 認證中心 建筑專業(yè)審核指導(dǎo)書 編號： CQM/SZY0228001 版本：第 01 版 第 0 次修訂 現(xiàn)行狀態(tài)：有效 發(fā)布 /修訂日期： 2022 年 12 月 25 日 第 5 頁 共 9 頁 確定的與產(chǎn)品有關(guān)的要求時除合同規(guī)定的工程要求外，企業(yè)應(yīng)按照國家的法律、法規(guī)或標準作出相應(yīng)的規(guī)定；同時，應(yīng)根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》的規(guī)定，確定相應(yīng)的質(zhì)量責(zé)任。 4. 4. 2 與顧客有關(guān)的過程： 1)企業(yè)應(yīng)對確定和評審顧客要求的方法及職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系予以確定。 f）項目進展中修改和完善施工組織設(shè)計的方法說明。其內(nèi)容必要時可以引用相關(guān)的程序或作業(yè)指導(dǎo)書。企業(yè)應(yīng)對策劃的過程、職責(zé)、權(quán)限及策劃的輸出內(nèi)容予以規(guī)定。 4． 4 產(chǎn)品實現(xiàn)（ 7） 4． 4． 1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃： 針對每個工程項目或具體的施工內(nèi)容對其施工過程均應(yīng)進行策劃，策劃的內(nèi)容應(yīng)符合標準 7。 對具體工程根據(jù)施工周期確定其冬雨季施工的內(nèi)容及施工方案，審核中應(yīng)檢查施工方案的執(zhí)行情況。 3) 工作環(huán)境： 現(xiàn)場的安全防護設(shè)施、臨時用電等應(yīng)根據(jù)有關(guān)規(guī)范及政府規(guī)定進行策劃并編制相應(yīng)的施工方案，并按要求實施、驗收和定期檢查。建立相應(yīng)的設(shè)備檔案，保存相應(yīng)設(shè)備的運行、檢修記錄和設(shè)備操作人員的檔案資料。 2)建立完整的設(shè)備選型、配置、使用和管理制度，設(shè)備的維護保養(yǎng)、檢修應(yīng)滿足有關(guān)規(guī)定。 國家要求持證上崗的項目部管理人員（如項目經(jīng)理、技術(shù)員、材料員、施工員、預(yù)算員、質(zhì)檢員、安全員等）和操作人員（如機械操作工、電焊工、高空作業(yè)人員、電工、認證中心 建筑專業(yè)審核指導(dǎo)書 編號： CQM/SZY0228001 版本：第 01 版 第 0 次修訂 現(xiàn)行狀態(tài)：有效 發(fā)布 /修訂日期： 2022 年 12 月 25 日 第 4 頁 共 9 頁 防水工等）應(yīng)滿足要求。 6) 管理評審：無專業(yè)審核要求。 5) 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)、權(quán)限對三級管理的企業(yè)應(yīng)注意其規(guī)定是否明確、 一致，其他無專業(yè)要求。 3) 質(zhì)量方針 企業(yè)應(yīng)結(jié)合實際情況制定，其內(nèi)容應(yīng)符合標準的要求。 4． 2 管理職責(zé)（ 5） 1) 管理承諾：無專業(yè)審核要求。 3) 質(zhì)量記錄： 施工有關(guān)的技術(shù)資料、保證資料的填寫、收集、保存應(yīng)符合政府的有關(guān)規(guī)定。圖紙變更信息應(yīng)由技術(shù)負責(zé)人審核并通過技術(shù)交底指導(dǎo)施工。 d）圖紙變更應(yīng)由設(shè)計單位或授權(quán)設(shè)計部門出圖或出變更內(nèi)容，由企業(yè)建議修改或顧客提出修改的內(nèi)容，應(yīng)由設(shè)計單位確認并出圖或通知。圖紙變更要經(jīng)設(shè)計單位審批。 2） 文件要求： a）除與項目施工有關(guān)的文件（如：圖紙等）外無特殊要求。 e) 對審核過程要按照 CNACRTR— 001 和 CNACRTR002 文件的要求進行策劃、實施。 c）應(yīng)考慮正在施工的不同類型，不同結(jié)構(gòu)的項目，應(yīng)覆蓋基礎(chǔ)、主體、安裝、裝 修工程四個部分。 每個施工企業(yè)都可能存在多個項目部或施工現(xiàn)場，在審核時除按 CNACR－ 420 文