[工學(xué)]品保培訓(xùn)教程-文庫吧資料
2024-12-29 12:29本頁面
【正文】 驗設(shè)備控制程序 一、職責(zé) ? 品保課 負(fù)責(zé)全廠檢驗和試驗設(shè)備的 歸口管理 ,負(fù)責(zé)組織實施檢驗、測量和試驗設(shè)備的 送檢 、 控制 和 管理 。 ? 一般情況下 ， 由問題發(fā)現(xiàn)或建議提出部門 /人 ,將問題或建議填制于“ 糾正預(yù)防措施建議單 ” 、 “ 糾正預(yù)防措施實施單 ” 、 “ 不符合項報告 ” 中 ,交于歸口管理部門 . 由歸口管理部門負(fù)責(zé)組織實施 . ? 若自上而下歸類提出時 ,則由品保部將 “ 糾正預(yù)防措施實施單 ” /“不符合項報告 ” 發(fā)至責(zé)任部門 ,責(zé)任部門實施后 ,應(yīng)將實施結(jié)果填入實施單中反饋給品保部進行結(jié)果驗證 . 2021/11/10 品保部主要工作流程 — 糾正預(yù)防措施控制程序 （ 5）糾正措施的實施 ? 協(xié)力廠商 * 在裝配或加工當(dāng)中 ,若發(fā)現(xiàn)零組件批之尺寸不良約 20%以上時 ,由裝配或加工股 ,以口頭或 《 現(xiàn)場不良反饋單 》 通知品保課 ,由品保課發(fā)出 《 糾正預(yù)防措施通知單 》 通知責(zé)任單位采取措施并驗證成效 . *交貨連續(xù)三批相同缺點被判退、月考評成績低于 70分時 ,應(yīng)由采購及品保課以 《 供應(yīng)商糾正預(yù)防措施單 》 發(fā)起糾正措施并驗證成效 . 2021/11/10 品保部主要工作流程 — 糾正預(yù)防措施控制程序 ? 加工、裝配過程 * 加工單位在加工過程中若發(fā)生不合格品時 ,應(yīng)分析原因 ,立即調(diào)整或隔 離 .若無法調(diào)整時 ,應(yīng)以口頭或 《 現(xiàn)場不良反饋單 》 通知品保課 ,由品保課以 《 糾正預(yù)防措施通知單 》 發(fā)起糾正措施并驗證成效 . * 裝配單位在裝配過程中若發(fā)現(xiàn)不合格品時 ,應(yīng)分析原因 ,對于可處置者 ,應(yīng)立即調(diào)整、更換 .否則退庫或以口頭或 《 現(xiàn)場不良反饋單 》 通知品保課處理 . * 每月月末，品保課應(yīng)對過程品質(zhì)狀況及品質(zhì)目標(biāo)執(zhí)行狀況深入分析 ,對加工、裝配過程中經(jīng)常出現(xiàn)的工廢、料廢以及沒有達(dá)成的目標(biāo)值 ,發(fā)起糾正措施 ,并追蹤成效 . 2021/11/10 品保部主要工作流程 — 糾正預(yù)防措施控制程序 ? 客戶抱怨 * 服務(wù)課接獲客戶叫修時 ,依照服務(wù)管制辦法 ,由合格人員到現(xiàn)場排除問題或送回廠修理 ,并將不良狀況記錄于 “ 服修單 ” ,月末將相關(guān)記錄資料送至品保課在系統(tǒng)中查閱并作統(tǒng)計分析 * 對退回品及經(jīng)常出現(xiàn)的不良品 (A型 8次 /月以上， SA型 3次 /月以上 ),由服務(wù)課發(fā)起糾正措施，由品保課召集相關(guān)部門進行原因分析 ,并制定糾正措施 . 2021/11/10 品保部主要工作流程 — 糾正預(yù)防措施控制程序 ? 內(nèi)部品質(zhì)稽核 * 對于在質(zhì)量體系稽核當(dāng)中發(fā)現(xiàn)的異常事項 ,應(yīng)由稽核人員發(fā)出“ 不符合項報告 ” ,轉(zhuǎn)交受稽單位 ,采取糾正措施 . * 受稽單位 ,對異常事項檢討并提出改善措施及執(zhí)行完成日期后 ,由部門經(jīng)理簽核 ,經(jīng)管理者代表呈總經(jīng)理核閱 . * 稽核人員于受稽單位之預(yù)計完成日期 ,執(zhí)行追蹤稽核至該單位完成改善 ,才正式結(jié)案 . 2021/11/10 品保部主要工作流程 — 糾正預(yù)防措施控制程序 (6)預(yù)防措施實施 ? ≥ 4， 但連續(xù)兩年呈下降趨勢時 ， 由品保部發(fā)起預(yù)防措施 ， 以通知形式通知相關(guān)責(zé)任單位 。 * 內(nèi)部質(zhì)量體系審核員 。 2021/11/10 品保部主要工作流程 不合格品控制程序 二、作業(yè)流程 不合格品 鑒定 /隔離 確認(rèn) 決定處置方式 特采 拒收 判退 報廢 退修 通知廠 商取回 與廠商 退換 做下腳 料處理 重檢 標(biāo)識及處置實施 糾正 /預(yù)防措施 N Y 特采須由 總經(jīng)理批準(zhǔn)！ 2021/11/10 品保部主要工作流程 — 糾正預(yù)防措施控制程序 一、職責(zé) ? 管理者代表 負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的 領(lǐng)導(dǎo) 工作 ? 稽核小組 負(fù)責(zé) 內(nèi)部質(zhì)量體系稽核 不符合項的糾正預(yù)防措施的 組織實施 ? 設(shè)計部 、 工藝課 負(fù)責(zé) 技術(shù)方面 的糾正預(yù)防措施 實施 ? 品保課 負(fù)責(zé) 產(chǎn)品質(zhì)量方面 的糾正預(yù)防措施的歸口管理工作 ,負(fù)責(zé)組織 實施 ， 并進行 控制 、 檢查及效果評價 ? 采購 及 品保課 負(fù)責(zé)對 分供方 糾正預(yù)防措施 實施 . ? 制造課 負(fù)責(zé) 生產(chǎn)方面 糾正預(yù)防措施 實施 . ? 服務(wù)課 負(fù)責(zé) 服務(wù)方面 糾正預(yù)防措施 實施 .并保存所有顧客投訴調(diào)查記錄 . ? 其它部門 負(fù)責(zé) 本職范圍 內(nèi)的糾正預(yù)防措施并組織 實施 2021/11/10 品保部主要工作流程 — 糾正預(yù)防措施控制程序 二、作業(yè)說明 （ 1）糾正措施的提出時機 ? 供應(yīng)商每月交貨連續(xù)三批相同缺點被判退 、 月考評成績低于 70分 ? 品質(zhì)目標(biāo)連續(xù)兩月達(dá)不到目標(biāo)值 ? 半年匯總一次品質(zhì)目標(biāo)的平均值 ， 若未達(dá)到目標(biāo) ， 應(yīng)提出糾正措施； ? 客戶投訴抱怨同一缺陷連續(xù)出現(xiàn)三次以上 ? 客戶滿意度調(diào)查 :① .單一項目客戶調(diào)查得分低于 3分 ② .單一客戶各項調(diào)查得分均在 3分以下 ? 內(nèi)部品質(zhì)稽核發(fā)現(xiàn)質(zhì)量體系存在缺失 ? 其它與生產(chǎn)
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