[工學(xué)]品保培訓(xùn)教程(參考版)
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【正文】 2021/11/10 品保部主要工作流程 — 內(nèi)部品質(zhì)稽核程序 權(quán)責(zé) 流程 表單 管理者代表 提出審核 管理者代表 建立稽核小組 稽核組長(zhǎng) 制定稽核計(jì)劃 稽核小組成員 編制檢查表 內(nèi)部品質(zhì)稽核表 品保部 通知稽核日期 內(nèi)部品質(zhì)稽核計(jì)劃表 稽核小組成員 /受稽核部門 審核前會(huì)議 稽核小組成員 現(xiàn)場(chǎng)審核 稽核小組成員 提交現(xiàn)場(chǎng)稽核記錄 品質(zhì)系統(tǒng)現(xiàn)場(chǎng)觀察記錄 品保部 提交、分發(fā)審核報(bào)告 內(nèi)部品質(zhì)稽核報(bào)告 品保部 發(fā) “ 不符合項(xiàng)報(bào)告 不符合項(xiàng)報(bào)告 稽核小組成員追蹤確認(rèn) 追蹤確認(rèn) 二 作業(yè)流程 2021/11/10 品保部品質(zhì)目標(biāo) ? 加工料廢率 ％ ? 進(jìn)貨檢驗(yàn)批不合格率 ％ ? 質(zhì)量成本與銷售額比率 ％ 2021/11/10 品保部重要表單樣本 ? 不合格品處理單 ? 糾正預(yù)防措施通知單 ? 糾正預(yù)防措施建議單 ? 供應(yīng)商糾正預(yù)防措施通知單 ? 驗(yàn)收單 ? 零件檢驗(yàn)成績(jī)表 2021/11/10 品保部重要表單樣本 — 不合格品處理單 附錄2不合格品處理單記錄編號(hào)件號(hào) 名稱 日期進(jìn)料檢驗(yàn) □訂購(gòu)單號(hào)批量數(shù)抽驗(yàn)數(shù) /不合格數(shù)供應(yīng)廠商制程工廢 □工令單號(hào)批量數(shù) 不合 格數(shù)制造部門制程料廢 □工令單號(hào)批量數(shù) 不合 格數(shù)供應(yīng)廠商成品檢驗(yàn) □產(chǎn)品編號(hào)批量數(shù) 不合格數(shù)制造部門退回品檢驗(yàn) □產(chǎn)品編號(hào)不合格數(shù)退回 日期 客戶不合格描述：檢驗(yàn)員：品保處理方式： 報(bào)廢 □ 廠內(nèi)挑選 □ 特采 □ 課長(zhǎng)： 退修 □ 廠商挑選 □ 判退 □ 日期：是否要做出糾正預(yù)防措施報(bào)告 是 □ 否 □如需特采,由制造部門/采購(gòu)課提出特采申請(qǐng)理由:復(fù)盛實(shí)業(yè)（上海）有限公司特采申請(qǐng)人： __________________ 日期：是否需作追溯:設(shè)計(jì)研發(fā)部經(jīng)理： __________________ 日期：是 □ 否 □總 經(jīng) 理： __________________ 日期：特采審批流程： 由制造部門 / 采購(gòu)課提出 設(shè)計(jì)研發(fā)部 總經(jīng)理表單版次： C2021/11/10 附錄2復(fù)盛實(shí)業(yè)（上海）有限公司糾正預(yù)防措施通知單NO ：發(fā)單部門/ 人 發(fā)單日期 年 月 日責(zé)任部門/ 人 接單日期 年 月 日性 質(zhì) 糾正措施 預(yù)防措施 問(wèn)題描述及分析 ： 措施要點(diǎn) ： 計(jì)劃完成期限 ： 指定驗(yàn)證人：責(zé)任部門主管 ： 年 月 日 驗(yàn)證結(jié)果 :驗(yàn)證人 ： 年 月 日 備 注 ：1 . 各部門依據(jù)此單必須馬上進(jìn)行糾正預(yù)防措施. 2 . 措施要點(diǎn): 須寫明實(shí)施要點(diǎn)、對(duì)策、實(shí)施人、實(shí)施時(shí)間等主要項(xiàng)目。 ? 稽核員 (組員 )：負(fù)責(zé) 稽核 工作 ， 匯整缺失 及缺點(diǎn) 追蹤確認(rèn) 。 ? 發(fā)現(xiàn)量具已失準(zhǔn)時(shí) ,必須對(duì)最后一次用此設(shè)備的量測(cè)判定合格與否的產(chǎn)品做重新驗(yàn)證 ,若發(fā)現(xiàn)不合格 ,要發(fā)起對(duì)之前產(chǎn)品的追回 ,按不合格品控制程序重新處理 ,若合格 ,則可視之前的檢驗(yàn)結(jié)果有效 . 2021/11/10 品保部主要工作流程 — 內(nèi)部品質(zhì)稽核程序 一、職責(zé) ? 管理者代表 ： 監(jiān)督 公司內(nèi)部品質(zhì)稽核工作 。 凡因擅自拆卸而損壞計(jì)量器具或?qū)е掠?jì)量事故的 ， 一切責(zé)任概由拆卸者負(fù)責(zé) 。 ? 量具歸還時(shí) ， 量具管理員應(yīng)檢查量具是否損壞 ， 缺失 ， 若有損壞 、缺失按本程序 。 2021/11/10 品保部主要工作流程 — 檢驗(yàn)測(cè)量與試驗(yàn)設(shè)備控制程序 （ 2） 量具的歸還 ? 臨時(shí)借用量具歸還 ， 由量具管理員將借條注銷 。 2021/11/10 品保部主要工作流程 — 檢驗(yàn)測(cè)量與試驗(yàn)設(shè)備控制程序 二 量具采購(gòu)流程 需求部門填寫“量具申請(qǐng)單” 需求部門主管對(duì)量具要求進(jìn)行審核 “量具申請(qǐng)單”交品保課 品保課做請(qǐng)購(gòu)動(dòng)作，并報(bào)品保部主管批準(zhǔn) 品保課將請(qǐng)購(gòu)單交采購(gòu)股 采購(gòu)股向廠商訂購(gòu) 量具購(gòu)回由品保課入庫(kù)，檢定后通知需求部門 需求部門辦理借用手續(xù) 2021/11/10 品保部主要工作流程 — 檢驗(yàn)測(cè)量與試驗(yàn)設(shè)備控制程序 三、作業(yè)說(shuō)明 （ 1）計(jì)量器具的領(lǐng)用（借用） ? 臨時(shí)借用：借用人填寫借條（附錄 7 ）臨時(shí)借用時(shí)間最長(zhǎng)不超過(guò)一個(gè)月，若超過(guò)臨時(shí)借用期限，仍需繼續(xù)使用，需向量具管理員續(xù)借，若超期不還，又未做續(xù)借手續(xù)，視作量具丟失，將通知財(cái)務(wù)在借用人工資中扣款。 2021/11/10 品保部主要工作流程 — 檢驗(yàn)測(cè)量與試
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