【正文】 B/T2829 規(guī)定。 3 內(nèi)容 抽樣標準 每批次小于 10 件， 100%檢驗； 每批次小于 20 件， 50%抽檢，但不能低于 10 件； 每批次在 20~100 件，抽檢率為 20%，但不能低于 15 件； 每批次在 100 件以上，抽檢率為 10%，但不能低于 15 件； 每批次在 500 件以上，抽檢率為 5%，但不能低于 30 件。 2 范圍 本標準適用于本廠生產(chǎn)的零部 件、原材料、外協(xié)加工件和外購件。對符合 GB28292020 要求的判定為合格，不符合要求的判定為不合格，做退貨處理 34 檢驗員應(yīng)嚴格按照操作規(guī)程進行入廠檢驗，凡出現(xiàn)漏檢、記錄不全者，一律進行經(jīng)濟處罰。 外購件進廠必須具備合格證，檢驗時除外形尺寸要做嚴格檢查，其他項目只做一般性檢查。 檢驗結(jié)論合格者，檢驗員須在檢驗申請單上簽字或蓋章，并證明結(jié)論合格，并簽字蓋章后通知倉庫拒收。 檢驗結(jié)論合格者，檢驗員須在檢驗申請單上簽字或蓋章，并證明結(jié)論合格。 33 外協(xié)、外購件入廠檢驗制度 LYJX/GL1410 原材料、 外協(xié)（購）件進廠內(nèi)以后，首先存入庫房待檢區(qū)，采購人員通知檢驗人員進行檢驗。否責按原值賠償。以免在搬運過程中碰傷、劃傷零部件或跌落到地面。 貨架劃分為待檢品及合格品和返工品，加工完沒有檢測的半成品、成品放在待檢品區(qū)域，以檢測完合格可以轉(zhuǎn)序的半成品、成品放入合格品區(qū)域，需返工返修的放入返工品區(qū)域，經(jīng)檢驗確定報廢的產(chǎn)品放入報廢品區(qū)域。 32 工位器具管理制度 LYJX/GL1409 車間配備成品、半成品、不合格品、廢品區(qū)貨架，并相互隔離。 第二十六條 根據(jù)檢查情況 ，對需要重新負責的工裝，必須填報維修計劃，對無法復(fù)制的工裝應(yīng)填寫工裝報廢單，更換新工裝由技術(shù)人員負責處理。 了解專用刀具刃具消耗情況。每月五日前進行，檢查內(nèi)容如下： 會同車間主任、質(zhì)檢員了解工裝管理制度執(zhí)行情況，對違反工裝管理制度，造成工裝嚴重損壞，產(chǎn)生成批廢品等后果應(yīng)按違反工藝紀律條例處理。 31 第九章 在用工藝裝備的管理 第二十四條 操作人員應(yīng)經(jīng)常保持工裝完好，做好日常保養(yǎng)清潔工作，按規(guī)定對運動部件加潤滑油，檢查運動部位及標準面的 磨損情況，如發(fā)現(xiàn)工裝損壞，不能保證工裝質(zhì)量應(yīng)及時報車間主任或質(zhì)檢員處理，更換易損件或進行維修，對嚴重損失的工裝應(yīng)組織人員分析、采取對策。工裝易損件可有生產(chǎn)操作人員經(jīng)車間主任簽字后方可領(lǐng)用。工裝問題較嚴重時，應(yīng)報主管技術(shù)員，修整后重新驗證。主管技術(shù)員負責填寫工裝檢驗單，由總工程師審批后投入使用。 第十九條 檢驗員應(yīng)安工藝規(guī)程檢查被加工件的質(zhì)量。在庫工裝及易損件應(yīng)采取防、防潮措施，加強保養(yǎng)，切實保證工裝不損壞、不變形、不銹蝕，處于良好狀態(tài)。凡在車間輪換使用的工裝，在使用后需重新檢驗，合格后方可入 庫保管。 第六章 工藝裝備的管理 30 第十五條 工藝裝備應(yīng)設(shè)置保管各類工裝及易損件的柜、架、盒，統(tǒng)一編號登記，建立工藝裝備及易損件分類臺帳，注明存放位置及數(shù)字。 第十三條 組裝過程中，工裝設(shè)計人員應(yīng)深入生產(chǎn)現(xiàn)場，及時解決有關(guān)技術(shù)問題，做好記錄并及時修改工裝底圖。 第五章 工藝裝備制度 第十一條 圖紙經(jīng)審核后，提出工裝制造計劃、估計制造費用，連同生產(chǎn)圖紙一并交生產(chǎn)部門進行生產(chǎn)準備，安排投產(chǎn)制造。 第九條 工裝圖紙應(yīng)符合國家制圖標準。 第八條 工裝設(shè)計方案完成后，應(yīng)交由技術(shù)負責人審核，必要時召集有關(guān)人員會審。 第四章 工藝裝備的設(shè)計 29 第六條 工裝設(shè)計應(yīng)考慮結(jié)構(gòu)安全可靠、技術(shù)先進、經(jīng)濟合理、操作方便、制造工藝性良好、維修簡便、能滿足產(chǎn)品加工工藝要求。 第五條 工藝裝備應(yīng)存放于工裝存放架，并由倉庫管理人員負責管理。 第三條 工藝裝備管 理是對從工藝裝備設(shè)計、制造組裝成品、檢驗、入庫保管、領(lǐng)用、驗證、維修、報廢等全過程管理。 28 工藝裝備管理制度 LYJX/GL1408 第一章 總則 第一條 工藝裝備是充分發(fā)揮設(shè)備效能的重要手段，是確保產(chǎn)品批量制造的重要條件，是改善生產(chǎn)勞動條件和提高效率的重要措施。 每周進行消防隱患排查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。 設(shè)置安全出口，安全出口附近不允許有障礙物，以免影響疏通。 每次換油后填寫換加油記錄單。 （ 4）、定期：按規(guī)定的時間進行加油，添油和清洗換油。 （ 2）、定質(zhì)：按規(guī)定的油質(zhì)牌號用油，潤滑材料必須經(jīng)過檢驗合格，潤滑裝置和加油器具保持清潔。 八、設(shè)備潤滑管理 嚴格執(zhí)行設(shè)備潤滑“五定”制。 若因交接班不清，設(shè)備在接班后發(fā)現(xiàn)問題，責任由接班人負責。 接班工人必須在上班前十分鐘到達接班地點，對照運轉(zhuǎn)日志認真檢查設(shè)備，辦理交接班手續(xù)，發(fā)現(xiàn)問題及時提出。 七、設(shè)備交接班制度 主要生產(chǎn)設(shè)備要嚴格執(zhí)行并認真填寫交接班記錄，交接班雙方在完成接班手續(xù)崐后，在交接班記錄上簽字。 設(shè)備停用時，必須將設(shè)備保養(yǎng)好，導(dǎo)軌及潤滑面均應(yīng)涂油保護。 設(shè)備潤滑必須實行“五定”，如果采用代用油和新品種潤滑劑時必須經(jīng)過生產(chǎn)管理部設(shè)備管理人員，并經(jīng)化驗合格后，才準使用。多班制生 26 產(chǎn)，要認真執(zhí)行交接班制度。 維護保養(yǎng)應(yīng)以操作工為主，維修人員配合，要遵照說明書的規(guī)定，不能隨意拆卸部件，以免影響設(shè)備的精度和性能。 嚴格執(zhí)行憑證 操作使用設(shè)備，操作工人必須選擇責任心強、技術(shù)水平高的生產(chǎn)工人，由車間提名，經(jīng)考試合格，并領(lǐng)取操作證后方可獨立操作，操作者要保持相對的穩(wěn)定性。 六、關(guān)鍵設(shè)備的使用維護制度 必須有完整的技術(shù)資料，并根據(jù)設(shè)備的技術(shù)要求制定安全運行規(guī)程。 （ 4）管好工具及設(shè)備附件，不得丟失損壞。 （ 2）經(jīng)常保持設(shè)備清潔，并按規(guī)定加油。 （ 3）安全：實行定人定機和交接班制度，熟 悉設(shè)備結(jié)構(gòu)和遵守操作規(guī)程，合理使用，精心保養(yǎng)。 會維護 （ 1）清潔：設(shè)備內(nèi)外清潔，各潤動面、絲桿、齒條、齒輪等處無油垢和碰傷，各部分不漏水、不漏油、切屑垃圾清掃干凈。 養(yǎng)好： （ 1）操作者應(yīng)使設(shè)備外觀和傳動部分經(jīng)常保持新安裝時或大修后的良好狀態(tài)； （ 2）操作者應(yīng)經(jīng)常保持設(shè) 備性能良好， A 類設(shè)備要達到國家標準，一般設(shè)備要滿足工藝要求； （ 3）操作者應(yīng)保持設(shè)備沒有較大缺陷、儀器、儀表和潤滑冷卻系統(tǒng)。 24 用好： （ 1）嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，禁止超壓、超負荷使用設(shè)備，特殊情況必須經(jīng)單位設(shè)備主任和生產(chǎn)管理部設(shè)備管理人員同意。 （ 3）設(shè)備開動后，不準擅自離開工作崗位，需要離開設(shè)備時必須停機、停電。 五、設(shè)備使用維護的基本守則 “三好”、“四會” “三好” 管好： （ 1）操作者應(yīng)對設(shè)備負保管責任，不經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，不準別人隨意使用。 嚴禁無操作證使用設(shè)備，在作業(yè)時間內(nèi)，持證操作人員對設(shè)備負全面責任。 有操作多臺設(shè)備能力者，經(jīng)統(tǒng)一考試合格，在操作證上注明允許 操作設(shè)備名稱。 操作工崗前必須經(jīng)過培訓(xùn)，經(jīng)考試合格，領(lǐng)取操作證后，方可獨立操作使用設(shè)備。 三、 設(shè)備操作 凡是主要生產(chǎn)設(shè)備（復(fù)雜系數(shù) 5 個以上）。 以上兩條主要是由生產(chǎn)和 工藝部門執(zhí)行，生產(chǎn)管理部設(shè)備管理人員進行審查監(jiān)督。 要根據(jù)設(shè)備的結(jié)構(gòu)、性能、精度、效率、恰當?shù)匕才派a(chǎn)任務(wù)，以保證設(shè)備在安全正常運行情況下，充分發(fā)揮其效能。 設(shè)備安裝試車驗收時，若發(fā)現(xiàn)設(shè)備有制造缺陷或精度無法調(diào)整到公司要求，使用單位有權(quán)拒絕接收，設(shè)備管理人員要及時向分管經(jīng)理和總工程師匯報，并提出處理意見。 設(shè)備的隨機文件以及安裝驗收過程中所產(chǎn)生的文件要進行統(tǒng)一保管。驗收合格后，經(jīng)有關(guān)單位簽字后將設(shè)備移交給使用單位。 設(shè)備管理人員對新進設(shè)備應(yīng)組織進行安裝，設(shè)備基礎(chǔ)完成凝固后，方可進行安裝、調(diào)試的具體工作。暫時不用的設(shè)備、零部件等必須入庫妥善保管，定期維護保養(yǎng)、防止日曬、雨淋 、銹蝕、損壞和丟失，并做好防火、防盜工作。 四、工藝文件的保管和發(fā)放應(yīng)符單位文件、資料管理制度。 三、工藝 文件的更改 工藝文件一經(jīng)批準發(fā)布，即是有法律效力，應(yīng)保持相對穩(wěn)定，不宜經(jīng)常變動，但遇到產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的材料，設(shè)備和工裝等有變更時，應(yīng)對加工工藝進行相應(yīng)的變更，工藝文件進行修改。 20 工藝文 件編寫、簽署、更改制度 LYJX/GL1406 一、工藝文件的編號 工藝文件編寫是由生產(chǎn)技術(shù)部編寫，編寫工藝文件做到流程合理，加工方法正確，工藝參數(shù)準確，控制方法合理，格式符合有關(guān)標準的規(guī)定，真正起到指導(dǎo)生產(chǎn)的作用，對于關(guān)鍵工序設(shè)控制點，明確控制內(nèi)容和控制方法。 新底圖上應(yīng)有規(guī)定人員簽字，如新底圖上不便取得原有人員簽字時，則用長仿宋體填寫原有人員的姓名、日期。 舊底圖上應(yīng)有明顯的“作廢”標記，并有經(jīng)辦人簽署姓名、日期。 新底圖 應(yīng)根據(jù)最后更改的尺寸、文字、圖形為準。 更改后的圖樣如破壞不互換性，應(yīng)編新代號或標注號、也可繪制新圖樣，并更改與其相關(guān)的圖樣。關(guān)閉此層，則該層內(nèi)容既不顯示也不會被繪制出來； 填寫更改欄的各項內(nèi)容 A)更改標記； 52 54 a 18 B)更改處數(shù) —— 同一標記下的更改處數(shù)； C)更改圖紙編號 —— 更改通知單的編號； D)更改日期； E)更改人員簽字； 選定更改通知單，并由設(shè)計人員按照規(guī)定前的內(nèi)容逐項填寫； 更改通知單應(yīng)經(jīng)技術(shù)科按技術(shù)責任制的規(guī)定簽署后，方可進行更改； 按更改通知單更改有關(guān)的圖樣： 非 CAD 設(shè)計的圖樣，由負責更改人員更改底圖，并填寫更改欄； 圖紙的更改程序應(yīng)符合 GB/ 自行（測繪）設(shè)計圖樣的更改，由技術(shù)部門副主任；外購圖樣的更改，由購入單位負責；用戶提供與合作生產(chǎn)產(chǎn)品圖樣的更改，按協(xié)議辦理，如協(xié)議非規(guī)定，則由產(chǎn)品制造單位負責更改； 通、借用件的圖樣更改不得破壞通、借用性質(zhì)。由多張表示同一代號的圖樣時，更改標記應(yīng)按全份圖樣統(tǒng)一更改標記，填寫在所更改的各張圖樣上，也可填寫在該份圖樣的第一張上。 更改方法 將圖樣上需要更改的尺寸、文件、符號、圖形等用細實線劃去，被劃去的部分 應(yīng)能清楚的看出更改前的內(nèi)容，然后填寫新的尺寸、文字、符號、圖形等，在更改部分附近寫上更改標記 —— 用加圓的小寫漢語拼音字母（ 12 各）表示，如 a、 b、 al，并用細實線更改標記引至被更改部位。 ，必須符合有關(guān)標準的規(guī)定，應(yīng)保持正確、完整、統(tǒng)一、清晰，并保證更改前的原圖樣有據(jù)（檔）可查。 更改原則 改必須按技術(shù)責任的規(guī)定履行簽字生效后，方可執(zhí)行。 16 圖紙更改制度 LYJX/GL1405 目的 產(chǎn)品圖紙是加工中心、產(chǎn)品加工、裝配、質(zhì)量檢驗、售后服務(wù)的重要依據(jù)，為了使產(chǎn)品圖紙能更好的滿足生產(chǎn)需要，保證生產(chǎn)質(zhì)量，特制定圖紙更改制度。 質(zhì)檢部門對存在的不合格問題作出分析，然后根據(jù)分析的原因提出糾正措施，并嚴格、及時有力地進行整改。 糾正和預(yù)防措施 對存在的不合格應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再發(fā)生，并及時對車間進行質(zhì)量問題糾正。 返工不影響最終產(chǎn)品質(zhì)量的不合格品，經(jīng)過返修，由質(zhì)檢員檢驗合格后，貼放合格證。 程序 不合格品標識存放及處置分類：（ a）報廢（ b）返工 重檢合格入庫 對不滿足標準要求的產(chǎn)品，不允許降級處理。 不合格品的發(fā)生車間負責對不合格品采取糾正措施。 職責 質(zhì)檢員負責對不合格品的識別，并跟蹤驗證不合格品的處理結(jié)果。 12 質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖 經(jīng) 理 副 經(jīng) 理 質(zhì)量負責人 銷售部 經(jīng) 理 生產(chǎn)部 經(jīng) 理 技術(shù)部 經(jīng) 理 質(zhì)檢部 經(jīng) 理 售 后 服 務(wù) 產(chǎn) 品 銷 售 庫 房 檢 驗 室 生 產(chǎn) 車 間 培 訓(xùn) 計 量 質(zhì) 檢 員 LYJX/GL1403 13 不合格品控制制度 LYJX/GL1