【正文】 ................................................. 93 出廠檢驗制度 ................................................................................................................104 出廠檢驗規(guī)程 ................................................................................................................106 2 庫房管理制度 ................................................................................................................ 114 內(nèi)部校驗規(guī)程 ................................................................................................................ 119 質(zhì)量信息反饋與售后服務管理制度 ................................................................................120 安全生產(chǎn)與勞動保護管理制度 .......................................................................................122 環(huán)境保護與資源利用管理制度 .......................................................................................125 3 質(zhì)量否決制度 LYJX/GL1401 為提高產(chǎn)品質(zhì)量，拓展市場，建立生產(chǎn)、銷售一條龍的高新企業(yè)，保證不合格產(chǎn)品嚴禁出廠，根據(jù)廠實際情況制定如下質(zhì)量否決制度： 對外協(xié)、外購件的入廠及驗收應進行嚴格的檢驗，對不合格品應做到不入庫、不進車間，并隔離處理，及時做好退貨或報廢處理。 檢驗人員對不合格品不開具檢驗合格單。對以下情況實行質(zhì)量否決，有關部門不得購進、入庫和銷售： 質(zhì)量不合格購進品； 從“證照”不全的供貨單位、非法經(jīng)營單位或個體戶購進的材料； 從簽訂購貨合同時沒有簽訂質(zhì)量條款的企業(yè)購進的材料； 其他不符合有關質(zhì)量法規(guī) 的購進品； 4 ： 口頭批評； 根據(jù)有關規(guī)定給予必要的經(jīng)濟處罰； 發(fā)生重大質(zhì)量事故，視情節(jié)輕重，對責任人給予相應處分； ，對發(fā)現(xiàn)的問題不及時處理、匯報的，將按有關規(guī)定處罰。 5 管理機構及質(zhì)檢員職責權限 LYJX/GL1402 1 本單位對與質(zhì)量有關的所有人員，規(guī)定了職責并明確了相互間配合的關系。 h)協(xié)助技術開發(fā)部編制工藝規(guī)程。 ： a) 協(xié)助副經(jīng)理抓好生產(chǎn)經(jīng)營，確保質(zhì)量管理體系在本部門的正常運行； b) 負責生產(chǎn)設備的管理，確保滿足生產(chǎn)需要； c) 編制生產(chǎn)計劃，組織各車間按計劃實施、檢查、督促，確保計劃實現(xiàn)； d) 負責編制采購計劃； e) 負責產(chǎn)品防護的歸口管理； f) 負責指導車間進行生產(chǎn)過程的控制、確認； g) 協(xié)助技術開發(fā)部編制工藝規(guī)程。 組織召開質(zhì)量分析會及產(chǎn)品質(zhì)量改進會議，組織人員對產(chǎn)品質(zhì)量存在的問題進行分析，并制訂質(zhì)量改進建議和預防措施并監(jiān)督檢查落實情況。 負責產(chǎn)品質(zhì)量信息的收集、匯總和統(tǒng)計工作，協(xié)助經(jīng)理處理重大質(zhì)量問題，對不合格的產(chǎn)品進行評審和處理。 車間主任職責： a) 負責組織本車間的日常生產(chǎn)，確保質(zhì)量管理體系在本車間的正常運行； b) 根據(jù)生產(chǎn)計劃及時安排生產(chǎn)，確保生產(chǎn)計劃實現(xiàn)； c) 控制好影響產(chǎn)品質(zhì)量的相關因素； d) 負責搞好本車間的安全 文明生產(chǎn)； e) 加強不合格品的控制，確保不合格產(chǎn)品不流轉。 質(zhì)檢員職責和權限： 質(zhì)量檢驗人員接受企業(yè)領導，其工作性質(zhì)應視為代表國家監(jiān)督，檢查企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量，各級及各類工作人員均為他們的工作提供方便，決不允許設置障礙，有意刁難和打擊報復。獨立行使質(zhì)檢權： 質(zhì)檢人員分工： 10 A）原材料入庫質(zhì)檢員：根據(jù)生產(chǎn)要求，嚴格按照《采購控制程序》行使檢驗職能，嚴格重大不合格、一般不合格產(chǎn)品的處理，出具入廠檢驗報告。使用（ 2）號質(zhì)檢章。 每個月的 26 號召開質(zhì)量分析會，分析各單位生產(chǎn)、質(zhì)量目標 的 11 實施情況，參加人員為廠領導、生產(chǎn)科、技術科、質(zhì)檢科、以及各車間負責人，會議由廠負責人主持，重大問題作出決策，技術科負責會議記錄，對會議決議進行監(jiān)督。 適用范圍 適用于對原材料、半成品、成品及交付后的產(chǎn)品發(fā)生的不合格品的控制。 。 返工后經(jīng)質(zhì)檢員根據(jù)有關標準要求判定為廢品的，作報廢處理。 預防措施 組織應識別潛在的不合格，并采取預防措施，以消除潛在的不合格原因，防止不合格發(fā)生； 15 識別潛在的不合格，要及時重點分析并作下記錄； 發(fā)現(xiàn)有潛在的不合格事實時，改進潛在問題影響程度確定輕、重、緩、急，由生產(chǎn)技術部 召集有關部門討論分析原因，評價防止不合格發(fā)生的措施的需求，確認責任部門制定預防措施，經(jīng)責任部門制定預防措施后實施，生產(chǎn)技術部跟蹤驗證。 ，相關圖樣如同一代不同介質(zhì)的，應進行相應的更改，已保證相關圖樣的協(xié)調(diào)一致。見圖 1 更改標記一般按每張圖樣或文件編排。否則，須繪制新圖樣，編新代號，并更改與其相關的全部圖樣；原圖樣仍予保留備查。 新底圖更改欄的填寫 19 A） 標記欄，填寫最后一次的更改標記； B） 處數(shù)欄，填寫“重描”字樣； C） 簽字及日期欄，重描后由負責復核的人員簽署姓名，日期。 更改后的圖樣應立即曬制并發(fā)給各有關原用圖單位，同時收回原用圖。更改時應由生產(chǎn)技術部工藝員進行修改，做出標記，簽名要注明更改日期。設備嚴禁拆套使用。 設備投入正常使用后，設備管理人員要向使用單位移交隨機工具和附件，并辦理附件移交手續(xù)。 二、設備的使用 合理的選配設備，使其在生產(chǎn)能力上，工藝上相互協(xié)調(diào)配套，充分發(fā)揮每臺設備的作用。 設備投入運行前要根據(jù)設備的性能要求，生產(chǎn)管理部設備管理人員編制設備的操作規(guī)程。 設備操作證由工資科考核合格后頒發(fā)，凡達不到“三好”、“四會”、“四項要求”、“五項紀律”，不能獨立進行設備一級保養(yǎng)者，不 23 得頒發(fā)操作證。 主要生產(chǎn)設備多班制生產(chǎn)，操作工人必須實行交接班制度，當班工人應認真填寫設備日志，交接班雙方簽字認可。 （ 4）設備發(fā)生事故后，立即停車，保持現(xiàn)場，不隱滿事故情節(jié)。 四會 會使用：操作者應嚴格遵守操作規(guī)程，能熟練地按規(guī)程操作設備，并具有處理緊急情況的能力。 25 會檢查 會排除故障 五項紀律 （ 1）憑證操作設備，遵守安全操作規(guī)程。 （ 5）發(fā)現(xiàn)故障，立即停車，自己不能處理的，應及時通知維修人員。 加工件的總重量與尺寸，應嚴格按照設備說明書規(guī)范，嚴禁超負荷、超規(guī)范使用設備。 此類設備發(fā)生事故，一律屬于重大設備事故，必須認真保護 現(xiàn)場，立即報主管部門，組織人員認真進行 調(diào)查分析，做到“四不放過”。工作臺，操作手柄等活動部位，要返回規(guī)定位置，電源、氣源、水源要切斷。必要時可拒絕接班，并將情況報告班組長。 （ 1）、定點：確保每臺設備的 潤滑部位和潤滑點。 （ 5）、定人：按照專群結合的原則，規(guī)定每臺設備什么部位歸操作工負責加油，什么部位歸維修工、電工加換油。 各設備附近添置滅火器 、消防栓等消防設施，各設施要有專人定期檢查，以防失效，失效后及時更換。 第二章 工藝裝備管理范圍 第二條 工藝裝備包括從鑄造、機械加工、熱處理、檢驗、裝配等生產(chǎn)過程中所使用的夾具、模具、專用工具、專用量具等內(nèi)容。建立公裝及易損件的領用、存放臺帳，對入庫工裝及易損件進行日常保養(yǎng)、處理報廢工裝。工裝成套圖紙設計完成后，應經(jīng)過校對、標準化、審查、總工程師簽字后生效。 第十二條 分析工裝制造的工藝性，制定工裝零件的制造工藝，有疑問時可會同工裝設計 人員協(xié)商解決。 第十六條 工裝入庫前均應通過質(zhì)量檢驗合格。 第七章 工藝裝備的驗證 第十八條 工藝裝備在用于生產(chǎn)前必須進行驗證，由技術人員、質(zhì)檢員參加。 第二十一條 如工裝質(zhì)量達不到技術要求或質(zhì)量不穩(wěn)定，應進行因果分析，如是工裝因素采取措施排除，一般問題可當即修整。 第二十三條 未經(jīng)檢驗的工裝，應由質(zhì)檢員會同有關技術人員驗證。 檢查工裝運動部位及基準面磨損情況及工裝完成情況。 第二十七條 對失去精度的工裝應及時維修，一般易損件的更換由車間主任負責辦理，負責的項目報總工程師批準，維修后工裝質(zhì)量必須由質(zhì)檢人員檢驗。 產(chǎn)品在轉序時應使用周轉箱。 操作人員要精心操作，愛護各類工位器具。倉庫憑其辦理入庫手續(xù)，財務憑其辦理結算手續(xù)。 所進貨的元件依據(jù)圖紙或相應標準 對其進行抽樣檢驗，檢驗方法根據(jù) GB28292020，按一次抽樣方案，不合格質(zhì)量水平 RQL 值選 40，檢查水平按一般檢查水平Ⅱ進行檢驗。液壓支架用軟管總成及千斤頂出廠檢驗抽樣采用相關國家標準中規(guī)定的抽樣方案。 檢定為不合格批次，應聯(lián)系退貨。 1）制造廠的名稱或標示 2）本標準的標號 3）型別 4）公稱內(nèi)徑 5）制造季度和年號 （ 3）目視外觀應無氣泡、裂口、脫層及裸露鋼絲。規(guī)格符合所提尺寸。 三、 檢驗依據(jù) 依據(jù)圖紙要求。若某一項檢驗不合格，應加倍抽樣檢驗，若重新抽樣檢驗合格，則按規(guī)定程序辦理入庫手續(xù)；若重新檢驗仍不合格，則按《不合格品控制程序》進行隔離并處置。 二、 職責 外購件到貨后，供應部應及時通知質(zhì)檢部，由檢驗員按本規(guī)程進行入廠檢驗，并進行記錄。 M46g 49 檢驗員： 日期： 審核： 日期： 入廠檢驗報告 編號： LYJX/ZL1404 產(chǎn)品名稱 錐面截止閥閥錐 規(guī)格型號 供貨單位 本批數(shù)量 檢驗 數(shù)量 檢驗項目 檢驗標準 檢驗結果 檢驗結論 外觀質(zhì)量 表面平整、無劃傷、裂紋、縮孔、飛邊等缺陷 尺寸 Φ Φ 50 6177。 ；Φ 14177。裝卸工件后應立即取下扳手?；z的卡爪不準使用。 6．用銼刀光工件時，應右手在前，左手在后，身體離開卡盤。 9．攻絲或套絲必須用專用工具，不準一手扶攻絲架（或扳牙架）一手開車。禁止使用有裂紋、帶毛刺、手柄松動等不符和安全要求的工具，并嚴格遵守常用安全操作規(guī)程。 4．工作中注意周圍人員及自身安全，防止因揮動工具、工具脫落、工件及鐵屑飛濺造成傷害。 6．高空作業(yè)應遵守高處作業(yè)的有關規(guī)定，工作前應檢查梯子、腳手架是否堅固可靠及有防滑措施。 7．手持電動工具，必須經(jīng)過安全檢查，符合有關安全規(guī)定，如有使用 I 類工具，必須使用絕緣手套，站在絕緣干燥的場地上或者使用漏電保護器；在金屬器內(nèi)及潮濕、狹窄環(huán)境內(nèi)，使用 II 類工具，應配用安全隔離變壓器或配用漏電保護器 。 9．作臺鉆作業(yè)，嚴禁戴手套，工件應壓緊，不得用手拿工件進行鉆、鉸、擴孔。 操作時，思想應高度集中，不允許一邊與人談話一邊進行操作。 工作時應穿戴好防護用品 ( 工作服、眼鏡、手套 ) 。 鋸床工安全操作規(guī)程 LYJX/GC1404 1．使用前空運轉檢查運轉情況，潤滑、冷卻部分及虎鉗是否正常。兩人 59 以上操作應由一人指揮，相互動作協(xié)調(diào)。 7．鋸條中 途折斷要關閉電源后再換，并翻轉工件，另割新鋸口。 行車工安全操作規(guī)程 LYJX/GC1405 1．行車工須經(jīng)專門安全技術訓練考試，并持有操作證者方能獨立操作，未經(jīng)專門訓練和通過考試不得單獨操作。正常吊運時不準多人 60 指揮，但時任何人發(fā)動的緊急停車信號，都應立急停車。 6．當接近卷揚限位時，大小車臨近終端或鄰近行車相遇時，速度要緩慢。小車軌道上嚴禁行走。嚴禁吊物在人頭上越過。同壁行吊車錯車時，行車應開動小車主動避讓；同上層行車相遇，下層行車應主動避讓。不準同時操作三只空