【正文】 32 2 500 中國(guó) 8 8 車床 C6150 2 中國(guó) 8 5 脈沖 7160 1 5000 中國(guó) 20 7 7145 3 1000 中國(guó) 20 14 7130 6 500 中國(guó) 30 17 7150 6 1200 中國(guó) 40 18 線切割 7780 1 5000 中國(guó) 10 19 7763 2 2020 中國(guó) 12 20 7750 2 1400 中國(guó) 9 21 7745 6 1000 中國(guó) 21 23 7735 6 600 中國(guó) 18 26 7725 2 500 中國(guó) 4 12 精雕 JT600 4 24000 中國(guó) 50 13 JT600 4 24000 中國(guó) 60 14 數(shù)控加工中心 五軸 1 中國(guó) 423 16 表面掃描儀 ATOS 1 中國(guó) 25 產(chǎn)品試模與成型 模具設(shè)計(jì)與制造流程 產(chǎn)品設(shè)計(jì) CAE 熱流動(dòng)分析 拔模分析與設(shè)計(jì) 模具設(shè)計(jì) 模具表面熱處理 模具表面精處理 Bom 表與成本統(tǒng)計(jì) 模具數(shù)控加工 模具數(shù)控編程 開模模擬 14 17 行車 1 中國(guó) 15 18 叉車 1 中國(guó) 8 19 UNIX工作站 4 進(jìn)口 12 20 造型設(shè)計(jì) 軟件 Alias 1 進(jìn)口 25 21 三維流動(dòng)軟件 CFD 2 進(jìn)口 35 22 CAD Catia 3 進(jìn)口 15 23 CAD UG 4 進(jìn)口 80 24 ERP 軟件 10 進(jìn)口 50 25 三坐標(biāo)測(cè)量機(jī) 1 意大利 89000 美元 26 機(jī)器人 AXV6 3 日本 60750 美元 27 等離子表面處理 PFW10 1 德國(guó) 43000 歐元折合約 55040 美元 28 超聲波焊接機(jī) perfect weld 2 香港 10000 美元 29 輪廓投影儀 QMdada200 1 含 XY 計(jì)數(shù)器 日本 9375 美元 30 膠機(jī) BM20 1 美國(guó) 29800 美元 合計(jì) 1500 第四章 原材料、燃料及公用系統(tǒng)的供應(yīng) 第一節(jié) 主要原料、輔助材料用量表 主輔材料用量表 序號(hào) 名稱 規(guī)格 單位 需求數(shù)量 1 模具鋼 噸 /年 1700 2 輔助材料 噸 /年 500 3 合計(jì) 噸 /年 2200 以上材料，市場(chǎng)可以提供充足的資源。具體的產(chǎn)品數(shù)量見(jiàn)下表。 市場(chǎng)資源：在蕪湖周邊地區(qū)有相當(dāng)大數(shù)量的市場(chǎng) 需求，而供給企業(yè)只有一家，較其他地區(qū)企業(yè)，本企業(yè)在地理位置的資源優(yōu)勢(shì)凸現(xiàn)。 技術(shù)資源：項(xiàng)目依托美國(guó) EW公 司 技術(shù)資源，同時(shí)周邊地區(qū)的合肥工業(yè)大學(xué)和蕪湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院為本企業(yè)提供技術(shù)人才。 第三節(jié) 資源優(yōu)勢(shì)分析 項(xiàng)目涉及的資源包括組件供給資源、技術(shù)資源、人力資源、信息資源等方面。 第二節(jié) 產(chǎn)品價(jià)格的分析 本項(xiàng)目產(chǎn)品為系列配套產(chǎn)品，根據(jù)產(chǎn)品的不同，其價(jià)格也有相應(yīng)的 差別。隨著我國(guó)塑料工業(yè)的快速發(fā)展，特別是工程塑料的高速發(fā)展，可以預(yù)計(jì)，我國(guó)塑料模具的發(fā)展速度仍將繼續(xù)高于模具工業(yè)的整體發(fā)展速度，近年內(nèi)年增長(zhǎng)率將保持 15%以上的水平。由于我國(guó)塑料模具價(jià)格較低，在國(guó)際市場(chǎng)中有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，所以進(jìn)一步擴(kuò)大出口的前景很好。在進(jìn)口的塑料模具中，主要是為汽車配套的各種裝飾件模具、為家電配套的各種塑殼模具、為通信及辦公設(shè)備配套的各種注塑模具、為建材配套的擠塑模具以及為電子工業(yè)配套的塑封模具等。 2020 年，我國(guó)（未包括港、澳、臺(tái)地區(qū)）塑料 模具的產(chǎn)值約 100 億元， 2020 年達(dá)到 250 億元， 5 年平均年增長(zhǎng)率為 20%，快于模具行業(yè)總體增長(zhǎng)速度近 ， 2020年預(yù)計(jì)將達(dá)到 290億元。從減少進(jìn)口的角度出發(fā)，中國(guó)也應(yīng)加快高檔塑料模具的開發(fā)。 專家預(yù)言，未來(lái)模具將向大型化、高精密度、多功能復(fù)合型等方向發(fā)展。隨著塑料工業(yè)的不斷發(fā)展，精密、大型、復(fù)雜、長(zhǎng)壽命塑料模具的發(fā)展將高于總量發(fā)展速 度?？梢?jiàn)，中國(guó)模具市場(chǎng)正處在高速增長(zhǎng)期，尤其是塑料橡膠模具，更是有了長(zhǎng)足的發(fā)展。 2020年中國(guó)出口模具 ，與 2020 年出口 ，增長(zhǎng)了約 50％。模具市場(chǎng)的需求也呈線性增長(zhǎng)趨勢(shì)，到 2020 年需求量已達(dá)到 840萬(wàn)副左右，產(chǎn)業(yè)化發(fā)展需求極其迫切。作為集成電路的消費(fèi)大國(guó)，中國(guó)目前年需半導(dǎo)體器件和集成電路塑封模具 380 萬(wàn)副左右，但現(xiàn)有生產(chǎn)能力不足150萬(wàn)副。業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，大型、精密、設(shè)計(jì)合理（主要針對(duì)薄壁制品）的注塑模具將在今后得到市場(chǎng)的歡迎?！笆晃濉逼陂g中國(guó)僅彩電的年生產(chǎn)量就將超過(guò) 5000萬(wàn)臺(tái)，按 10 萬(wàn)臺(tái)需要一整套塑料模 具、價(jià)格約 120萬(wàn)元計(jì)，則僅彩電用塑料模具每年就有約 6億元的市場(chǎng)。一臺(tái)電冰箱約需 350 副模具，價(jià)值 400 萬(wàn)元；一臺(tái)全自動(dòng)洗衣機(jī)約需 200 副模具， 9 價(jià)值 3000萬(wàn)元。可以說(shuō)，隨著塑料材質(zhì)及其成型技術(shù)與工藝的提高，塑料搭上飛馳的汽車，必然引來(lái)汽車塑料模具的大發(fā)展。如日本一家公司開發(fā)銷售的新型汽車，除座椅外，車頂、裝潢材料、儀表盤等內(nèi)飾件全部采用塑料制造。德國(guó)每輛汽車平均使用塑料制品已經(jīng)達(dá)到了近 300公斤，占汽車總消費(fèi)材料的 22%左右，是世界上采用汽車塑料零部件最多的國(guó)家。 隨著中國(guó)汽車時(shí)代的到來(lái)以及中國(guó)摩托車出口的快速增長(zhǎng)，以塑料替代木材和金屬，會(huì)使塑料模具在汽車、摩托車工業(yè)中的需求量大增，尤其是新材料及新成型技術(shù)的出 現(xiàn)，使得塑料制品在汽車工業(yè)中的消費(fèi)量日益增加。大中型內(nèi)外飾件塑料模具也是需求的重點(diǎn)。據(jù)估計(jì)，汽車、摩托車行業(yè)每年需要 100多億元的模具。 2020 年中國(guó)汽車產(chǎn)銷量均已超過(guò) 590萬(wàn)輛，業(yè)界人士甚至用“井噴”來(lái)形容。 預(yù)期塑料建材模具需求量將有較快增長(zhǎng)，各種異型材擠出模具、塑料管材管件模具將成為塑料模具市場(chǎng)新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。據(jù)資料介紹，塑料門窗在德國(guó)門窗市場(chǎng)的份額高達(dá) 80%，其它西歐國(guó)家市場(chǎng)份額也達(dá)到 30%～ 40%，中國(guó)目前正在大力推廣塑料門窗。其技術(shù)性能的高低直接影響著新型化學(xué)建材的質(zhì)量與產(chǎn)量。 塑料建材不僅能大量替代鋼、木和傳統(tǒng)建材，而且具有節(jié)能、節(jié)材、保護(hù)生態(tài)、改善居住環(huán)境、提高建筑功能與質(zhì)量、降低建筑自重、施工便捷等優(yōu)點(diǎn)，將在今后得到越來(lái)越多的應(yīng)用，預(yù)測(cè) 2020年建筑用塑料制品將達(dá)到約 450萬(wàn)噸。 20世紀(jì) 80年代以來(lái)，中國(guó)塑料門窗及給排水管件，在引進(jìn)設(shè)備和技術(shù)的基礎(chǔ)上 ，經(jīng)過(guò)技術(shù)消化與開發(fā)迅速發(fā)展起來(lái)。由于國(guó)家已禁止使用鑄鐵管道，代之以塑料管材，預(yù)計(jì) 2020年全國(guó)新建住宅室內(nèi)排水管的 80%及城市供水管的 50%將采用塑料管。 塑料模具在高技術(shù)驅(qū)動(dòng)和支柱產(chǎn)業(yè)應(yīng)用需求的推動(dòng)下，形成了一個(gè)巨大的產(chǎn)業(yè)鏈條，從上游的材料工業(yè)和加工、檢測(cè)設(shè)備到下游的機(jī)械 、汽車、摩托車、家電、電子通信、建筑建材等幾大應(yīng)用產(chǎn)業(yè)，塑料模具發(fā)展方興未艾。 產(chǎn)品方案： 表 11 產(chǎn)品方案表 序號(hào) 名稱 單位 數(shù)量 備注 1 汽車燈具精密模具 套 150 5 2 高檔家用電器精密模具 套 50 3 合計(jì) 套 /年 200 主要組成部件年消耗量： 表 12 主輔材料用量表 序號(hào) 名稱 規(guī)格 單位 需求數(shù)量 1 模具鋼 噸 /年 1700 2 輔助材料 噸 /年 500 3 合計(jì) 噸 /年 2200 主要公用工程需求量 新增用電負(fù)荷 40KVA 總投資： 2100 萬(wàn)元 其中：固定資產(chǎn)投資 1850萬(wàn)元（其中引進(jìn)設(shè)備投資 209萬(wàn)元，約合 萬(wàn)美元） 鋪底流動(dòng)資金 250 萬(wàn)元 總成本： 4512 萬(wàn)元 銷售收入： 5750萬(wàn)元 銷售稅金及附加： 53 萬(wàn)元 增值稅： 532 萬(wàn)元 利潤(rùn)總額： 1185 萬(wàn)元 所得稅： 391 萬(wàn)元 稅后利潤(rùn)： 794萬(wàn)元 主要經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo) ? 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益： % ? 投資回收期 ： 年 ? 投資利潤(rùn)率： % ? 投資利稅率： % 6 ? 資產(chǎn)負(fù)債率： %（達(dá)產(chǎn)第三年） ? 流動(dòng)比率： %（達(dá)產(chǎn)第三年） ? 速動(dòng)比率： %（達(dá)產(chǎn)第三年） 7 第一章 需求分析 第一節(jié) 市場(chǎng)需求情況分析 近年來(lái)，中國(guó)塑料工業(yè)年均增長(zhǎng)速度達(dá)到 14%以上，塑料制品年產(chǎn)量位居世界第二。 ，運(yùn)輸由當(dāng)?shù)氐倪\(yùn)輸部門協(xié)作解決。 (8)從生產(chǎn)工藝、品種結(jié)構(gòu)、經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)境影響等各方面綜合分析，該項(xiàng)目可行。 (7)該項(xiàng)目建設(shè)投資為 2100 萬(wàn)元，全投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（稅后）達(dá)到％，投資回收期（稅后） 年。 (5)項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，三廢排放均能達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)周圍環(huán)境不會(huì)造成不利影響。 (3)設(shè)計(jì)中所采用的工藝成熟、設(shè)備先進(jìn)、布局合理，能滿足要求。項(xiàng)目的技術(shù)和市場(chǎng)有保障。 第三節(jié) 可行性編制中的工作范圍 項(xiàng)目可行性研究將就項(xiàng)目的意義和必要性、項(xiàng)目技術(shù)先進(jìn)性、擬建規(guī)模、物料供應(yīng)、項(xiàng)目建設(shè)設(shè)計(jì)方案、總圖、物流、倉(cāng)貯、土建工程、公用工程、環(huán)保、消防、節(jié)能、項(xiàng)目投資估算、資金籌措、財(cái)務(wù)計(jì)算和經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)等主要問(wèn)題，進(jìn)行分析，提出建設(shè)性意見(jiàn)和建議，并提供項(xiàng)目可行性研究報(bào)告書。塑料模具行業(yè)在“十一五”期間將面臨再次騰飛的契機(jī)。據(jù)中國(guó)模具工業(yè)協(xié)會(huì)提供的數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)制造業(yè)急需的精密、復(fù)雜沖壓模具和塑料模具、轎車覆蓋件等模具，仍然大量依靠進(jìn)口，模具產(chǎn)品的進(jìn)出口逆差超過(guò)１０多億美元。所以，從減少進(jìn)口、提高國(guó)產(chǎn)化率角度出發(fā) ,這類高檔模具在市場(chǎng)上的份額也將逐步增大。因此，精密、大型、復(fù)雜、長(zhǎng)壽命塑料模具的發(fā)展將高于總量發(fā)展速度。塑料模具的發(fā)展速度將高于其它模具，在模具行業(yè)中的比例將逐步提高。從行業(yè)發(fā)展的周期分析，中國(guó)塑料制品行業(yè)正處于發(fā)展期，市場(chǎng)前景廣闊，存在巨大的發(fā)展空間。比上年同期增長(zhǎng) %，占輕工行業(yè)總產(chǎn)值的 %，產(chǎn)值總額在輕工 19 個(gè)主要行業(yè)中位居第三；實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售率 %，高于輕工行業(yè)平均水平。 2020 年我國(guó)塑料制品行業(yè)仍然保持較快發(fā)展，經(jīng)濟(jì)效益也有新的提高。我國(guó)塑料制品工業(yè)的高速發(fā)展，對(duì)塑料模具的需求驟增，促進(jìn)了塑料模具市場(chǎng)的繁榮和發(fā)展。 塑料是我國(guó) 國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)之一，改革開放 20多年來(lái)，我國(guó)塑料行業(yè)發(fā)展非常迅速， 1999～ 2020年均增長(zhǎng)率為 14%以上，是同期 GDP 增速的 。通過(guò)模具加工產(chǎn)品，可以大大提高生產(chǎn)效率，節(jié)約原材料，降低能耗和成本，保持產(chǎn)品高一致性等。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)， 2020 年我國(guó)出口模具 億美元，與 2020年出口 億美元相比，增長(zhǎng)約 50%。模具的巨大需求，促進(jìn)模具市場(chǎng)空前活躍。非金屬制品精密模具生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 1 總 論 第一節(jié) 項(xiàng)目背景 項(xiàng)目名稱、主辦單位及負(fù)責(zé)人 項(xiàng)目名稱 : 非金屬制品精密模具生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 承辦單位 : 法人代表： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 ： 聯(lián)系電話 ： 可行性報(bào)告編制單位： 項(xiàng)目提出的背景、投資的必要性和經(jīng)濟(jì)意義 (1) 承辦單位概況 中方公司： 外方公司： (2)項(xiàng)目提出的背景 當(dāng)前，我國(guó)模具市場(chǎng)空前活躍?！笆濉逼陂g，在國(guó)家的大力支持下，模具工業(yè)得到快速發(fā)展，年均增長(zhǎng)速度達(dá) 20 %。 2020年，我國(guó)模具銷售額達(dá)到 610億元，同比增長(zhǎng) 25%，尤其是我國(guó)模具出口大幅度增加。 模具可帶動(dòng)其相關(guān)產(chǎn)業(yè)的比例大約是 1:100，即模具發(fā)展 1億元，可帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè) 100 億元。如今，模具因其生產(chǎn)效率高、產(chǎn)品質(zhì)量好、材料消耗低、生產(chǎn)成本低而在各行各業(yè)得到了應(yīng)用，并且直接為高新技 2 術(shù)產(chǎn)業(yè)服務(wù)；特別是在制造業(yè)中，它起著其它行業(yè)無(wú)可取替代的支撐作用，對(duì)地區(qū)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展發(fā)揮著輻射性的影響。塑料制品在農(nóng)業(yè)、塑料包裝、塑料管材和異型材、汽車、家電、電子、交通、郵電等領(lǐng)域發(fā)展迅猛。預(yù)計(jì)，在未來(lái)十幾年內(nèi)增速仍將高于 GDP增長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)， 112 月份，累計(jì)完成工業(yè)總產(chǎn)值（ 90 年不變價(jià)） 億元，產(chǎn)量達(dá)到 2300 萬(wàn)噸。塑料制品行業(yè)屬于周期性行業(yè)。 根據(jù)中國(guó)模協(xié)對(duì)國(guó)內(nèi)“十一五”期間的模具市場(chǎng)發(fā)展預(yù)測(cè)， 2020年至 2020年我國(guó)模具生產(chǎn)將以 12～ 15%的年平均增長(zhǎng)速度發(fā)展。隨著塑料工業(yè)的不斷發(fā)展，對(duì)塑料模具提出越來(lái)越高的要求是正 常的。同時(shí)，由于近年來(lái)進(jìn)口模具中 ,精密、大型、復(fù)雜、長(zhǎng)壽命模具占多數(shù)。 目前，我國(guó)模具業(yè)規(guī)模僅次于日本和美國(guó)，但大多集中在中低檔領(lǐng)域，技術(shù)水平和附加值偏低。 塑料模具中為汽車、摩托車和家電配套的大型、精密、復(fù)雜等技 術(shù)含量高 3 的大型注塑模具，因總量也供不應(yīng)求，每年進(jìn)口近十億美元，已被中國(guó)模具協(xié)會(huì)制定的我國(guó)模具行業(yè)“十一五”規(guī)劃列為“十一五”期間重點(diǎn)發(fā)展的模具產(chǎn)品。 第二節(jié) 編制依據(jù)和原則 1.《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》 GBJ7384 2.《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 TJ3679 3.《工業(yè)企業(yè)噪音