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營養(yǎng)乳品有限公司管理制度匯編-文庫吧資料

2024-09-18 14:10本頁面
  

【正文】 各相關(guān)部門辦理移交手續(xù),其中《工作移交表》一式三份。 《工作移交表》應(yīng)一式三份,經(jīng)直屬主管審查并簽字。 NEEDZD2020A 人力資源管理制度 調(diào)動(dòng)管理規(guī)定 調(diào)動(dòng)辦理步驟:首先由本人提出申請,填寫《員工調(diào)職申請表》寫明調(diào)職原因,經(jīng)原部門經(jīng)理或部長批準(zhǔn)后,上報(bào)人事行政部,然后由人事行政部上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)并發(fā)出工作交接通知書。 ? 聯(lián)系數(shù)月未能達(dá)到公司規(guī)定的任務(wù)指標(biāo)。 ? 由于公司結(jié)構(gòu)調(diào)整,精兵簡政。 晉升管理的具體規(guī)定: 晉升人員必須 通過總經(jīng)理批準(zhǔn),且一年來無任何違紀(jì)行為,各方面表現(xiàn)優(yōu)異者方可晉級。 公司全體人員須認(rèn)真嚴(yán)格執(zhí)行作息制度。 上班時(shí)如需外出辦事,應(yīng)在白板上登記去向及內(nèi)容,否則視作早退。 NEEDZD2020A 人力資源管理制度 在規(guī)定上班時(shí)間后的十五分鐘內(nèi)到崗,視作遲到;在規(guī)定下班時(shí)間前的十五分鐘內(nèi)離崗,視作早退。( 自然災(zāi)害或特別通知除外)。每周五晚上 8: 009: 30 為全體公司人員網(wǎng)絡(luò)會議時(shí)間。 各大區(qū)經(jīng)理及出差人員:每天上午 8: 30 之前將一天行程和工作計(jì)劃發(fā)短信至營銷總監(jiān),方便于總部對所有區(qū)域經(jīng)理的管理。 全體工作人員按照公司規(guī)定的作息時(shí)間,準(zhǔn)時(shí)上下班,不遲到,不早退。 核定錄用人員,報(bào)道時(shí)需帶下列材料: A 學(xué)校推薦函(應(yīng)屆畢業(yè)生)或離職單位證明 B 1 寸彩色照片 2 張 C 戶口本,身份證復(fù)印件 D 學(xué)歷證明職稱復(fù)印件 應(yīng)聘人員需同時(shí)填寫員工檔案材料, 以便于公司對員工的統(tǒng)一管理。 錄用。 面試。 初選。 NEEDZD2020A 人力資源管理制度 人員錄用程序: 人員招聘方式: 外聘:通過定期或不定期人才市場招聘,網(wǎng)上發(fā)布招聘 信息; 大中專學(xué)校推薦應(yīng)屆畢業(yè)生。 本制度所稱員工是指與公司簽訂有效合同的員工,本公司員工全部實(shí)行勞動(dòng)合同用工制度。員工由用人部門會同行政人事部根據(jù)定崗,定員情況和要求確定。 我公司員工管理采取定崗,定員,定報(bào)酬的管理辦法。 人力 行政管理制度 1. 總則 目的:為使本公司員工在人事管理方面有章可循,特制定本制度。 NEEDZD2020A 人力資源管理制度 ⑵、其他人員由主管總監(jiān)審核、財(cái)務(wù)主管復(fù)核總經(jīng)理審批。 報(bào)賬及采購具體程序: ⑴、總經(jīng)理報(bào)賬由董事長簽字,財(cái)務(wù)報(bào)賬;董事長報(bào)賬總經(jīng)理簽字 ,財(cái)務(wù)報(bào)賬。 第八章: 工作流程 借款流程:正確填寫借款單據(jù) 部門主管核準(zhǔn) 財(cái)務(wù)主管核準(zhǔn) 公司總經(jīng)理簽字 會計(jì)做憑證 出納支款 報(bào)銷流程:填寫報(bào)銷單據(jù) 所屬部主管核準(zhǔn) 財(cái)務(wù)主管審核 公司總經(jīng)理簽字 會計(jì)做憑證 出納支款 第九章:其他 本管理制度自公布之日起執(zhí)行。 20 A制度匯編對通知一次 后仍不能核銷的,暫緩發(fā)放工資,報(bào)銷后補(bǔ)發(fā)。 如發(fā)生借款而拖欠不報(bào)賬的,則停止其個(gè)人的出差借款的權(quán)利。員工報(bào)銷時(shí)如出現(xiàn)本不該報(bào)銷但部門主管給予簽字,則部門主管要承擔(dān)連帶責(zé)任,處以本張票據(jù)等額的罰款。 1 挪用公款 5000 元以上, 20200 元以下者,限 10 日內(nèi)歸還,否則,根據(jù)《中華人民共和國刑法》 第 275 條“挪用資金罪”報(bào)請司法機(jī)關(guān)追究其刑事責(zé)任。 對于無據(jù)可查,又無任何證明,被盜丟失、損失的貨款,全部由個(gè)人承擔(dān) 因工作失誤,有據(jù)可查,造成經(jīng)濟(jì)損失的按下列標(biāo)準(zhǔn)處罰: 9. 損失在 10000 元以下的,當(dāng)事人承擔(dān) 30%.片區(qū)經(jīng)理承擔(dān) 10%. 9. 損失在 30000 元以下的,當(dāng)事人承擔(dān) 40%.片區(qū)經(jīng)理承擔(dān) 10%. 9. 損失在 30000 元以上的,當(dāng)事人承擔(dān) 50%.片區(qū)經(jīng)理承擔(dān) 10%. 因人為因素造成的錯(cuò)下帳或誤下帳的,一經(jīng)查實(shí),停職檢查,并處總額3%罰款。 已確認(rèn)并轉(zhuǎn)銷的壞帳損失,如果以后又收回,應(yīng)按實(shí)際收回的金額,借記“應(yīng)收帳款”或“其他應(yīng)收款”科目。 提取壞帳準(zhǔn)備時(shí),借記“管理費(fèi)用”科目,貸記本科目。 NEEDZD2020A 財(cái)務(wù)管理制度當(dāng)期應(yīng)提取的壞帳準(zhǔn)備應(yīng)按以下公式計(jì)算: 當(dāng)期應(yīng)提取的壞帳準(zhǔn)備 =當(dāng)期按應(yīng)收款項(xiàng)應(yīng)計(jì)提壞帳準(zhǔn)備金額 (或 +)本科目的貸方余額(或借方余額) 公司應(yīng)當(dāng)定期或每年年終,對應(yīng)收款項(xiàng)進(jìn)行核查,預(yù)計(jì)各項(xiàng)應(yīng)收款項(xiàng)可能發(fā)生的壞帳,對于沒有把握能夠收回的應(yīng)收款項(xiàng),計(jì)提有關(guān)的壞帳準(zhǔn)備。 1. 應(yīng)收帳款的月底余額應(yīng)控制在 15萬元以內(nèi)(即外欠款不能超過 15萬元) 1. 6 換貨控制率: 換貨控制率在 3%,換貨所 產(chǎn)生的全部物流中轉(zhuǎn)費(fèi)由經(jīng)銷商自負(fù)。應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)天數(shù)必須控制在 15天內(nèi)(即從發(fā)貨當(dāng)日起,貨款應(yīng)在 15 日內(nèi)到帳) 1. 注重應(yīng)收帳款的日常監(jiān)督與分析,以便隨時(shí)掌握應(yīng)收帳款的基本情況,便于做出有關(guān)的決策。 第六章:應(yīng)收帳款的管理、呆壞帳的計(jì)提與處理辦法 應(yīng)收帳款的管理內(nèi)容: 1. 根據(jù)公司的實(shí)際情況和客觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境,制定科學(xué)的信用政策,依此指導(dǎo)公司的信用銷售與應(yīng)收帳 款的管理。 1折舊費(fèi):固定資產(chǎn)的折舊費(fèi),按平均年限法計(jì)算。 1保險(xiǎn)費(fèi):公司財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)及其他保費(fèi)。 NEEDZD2020A 財(cái)務(wù)管理制度 項(xiàng)目 職務(wù) 招待費(fèi) /年 招待費(fèi) /次 備注 總經(jīng)理 10000 600 特殊情況除外 總監(jiān) 5000 300 報(bào)辦公室備案 房屋租賃費(fèi):支付的房屋租金、庫房租金。 咨詢費(fèi):支付給中介服務(wù)機(jī)構(gòu)的費(fèi)用。 運(yùn)輸費(fèi):指經(jīng)營購銷貨物所支付的運(yùn)輸費(fèi)用。 培訓(xùn)費(fèi):為提高員工素質(zhì)而支付的學(xué)費(fèi)、拓展費(fèi)。 會議費(fèi):場租費(fèi)、租車、租花,客房等費(fèi)用,會議期間餐費(fèi),會議用辦公用品及雜品等。各部門不得任意購買。 第五章:費(fèi)用的核定 招待費(fèi)(業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi))的開支標(biāo)準(zhǔn)(董事長總經(jīng)理標(biāo)準(zhǔn)一樣): 電話費(fèi)通訊費(fèi): 2. 話費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)如下(董事長實(shí)報(bào)): 總經(jīng)理 總監(jiān) 部長 副部長 主管 大區(qū)經(jīng)理 城市經(jīng)理 物流 熱線咨詢 生產(chǎn)總監(jiān) 500 400 100 100 100 200 100 20 50 150 2. 2 報(bào)銷話費(fèi)時(shí)所附單據(jù)必須是本人在公司備案電話號碼的話費(fèi)發(fā)票。 息的時(shí)效性。 NEEDZD2020A 財(cái)務(wù)管理制度 8. 每月 25 日為財(cái)務(wù)當(dāng)月結(jié)帳日,依據(jù)會計(jì)的及時(shí)性原則,為了保證會計(jì)信 8. 每月 1 日 5 日工作日為財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)間。但因業(yè)務(wù)之特殊性不 能取得正規(guī)發(fā)票入帳發(fā)票時(shí),填寫此單據(jù),但應(yīng)盡可能減少,避免取得非正規(guī)發(fā)票。在發(fā)票未報(bào)帳之前,不予給付貨款。 5. 2. 出差天數(shù)必須根據(jù)外出登記情況以及出差日記,經(jīng)辦公室主管人員簽字確認(rèn)后方可報(bào)銷。 5. 2. 出差人員凡費(fèi)用超標(biāo)(如請客、送禮等)須作書面說明。 5. 差旅費(fèi)的報(bào)銷原則是: 5. 2. 本公司人員因公發(fā)生的差旅費(fèi),按標(biāo)準(zhǔn)核實(shí)報(bào)帳。手續(xù)不全者不予報(bào)銷。 電話費(fèi)、郵費(fèi)的報(bào)銷:公司的坐機(jī)電話費(fèi)由辦公室統(tǒng)一支付,各手機(jī)費(fèi)自行支付后,根據(jù)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行報(bào)銷。 3. 公司采買固定資產(chǎn),低值易耗品、辦公文具時(shí),取得的發(fā)票應(yīng)同時(shí)附有明細(xì)的清單。 16 A制度匯編票據(jù)粘貼后大小不得超過報(bào)銷單,乘車發(fā)票及招待費(fèi)發(fā)票應(yīng)按金額大小順序依次排開粘好。 原始單據(jù)有關(guān)說明 2. 取得合法的原始發(fā)票:名稱必須填寫并應(yīng)與公司法人執(zhí)照單位名稱相符 2. 發(fā)票金額大小寫必須一致,發(fā)票貨名、規(guī)格應(yīng)與所填寫的報(bào)銷單用途一致,發(fā)票上的印章必須清晰、完整。 1. 2. 出差外地報(bào)銷填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單。 1. 報(bào)銷單種類的選擇: 1. 2. 費(fèi)用報(bào)銷填寫費(fèi)用報(bào)銷單。 第四章:報(bào)銷單據(jù)的選擇與粘貼 報(bào)銷單的種類、選擇、填寫標(biāo)準(zhǔn)。 、貨款的結(jié)算:與生產(chǎn)方的貨款結(jié)算,總經(jīng)理審批。營銷費(fèi)用在費(fèi)用范圍內(nèi)根據(jù)“方案”由總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。 、職工工資、獎(jiǎng)金、勞保、福利及差旅費(fèi)等。 NEEDZD2020A 財(cái)務(wù)管理制度 財(cái)務(wù)部將于每次發(fā)薪前一周,對欠款人下發(fā)欠款催款通知 ,如到發(fā)薪前兩個(gè)工作日仍未報(bào)銷者,財(cái)務(wù)部將從其工資中扣回(正常未到期的和特別經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)的除外)。 差旅費(fèi)預(yù)支額度:根據(jù)出差標(biāo)準(zhǔn)與預(yù)計(jì)出差天數(shù)計(jì)算,總經(jīng)理 3000 元內(nèi) /次人,總監(jiān) 2020 元內(nèi) /次人,部長級 1500 元內(nèi) /次人,特殊情況借支超過上述限額的,須總經(jīng)理簽批。 5. 出差借款,須于出差回來后三天內(nèi)(節(jié)假日順延)報(bào)銷差旅費(fèi),同時(shí)一次核銷原借款。 借款原則: 5. 出差人員預(yù)借差旅費(fèi),必須先清后借,即先報(bào)清前次借款再預(yù)借下一次款項(xiàng),不得連續(xù)累借。借款部門、借款用途、借款金額、借款日期,借款人須填寫清楚,要保持字跡工整,不得涂改,并須經(jīng)部門主管簽字。 辦理借款的方式: 4. 辦理借款應(yīng)正確填寫《借款單》。 現(xiàn)金借款的范圍:差旅費(fèi)、需預(yù)支現(xiàn)金的其他零星支出。 14 A制度匯編出差人員報(bào)銷時(shí)必須實(shí)事求是,經(jīng)部門主管、財(cái)務(wù)主管、公司總經(jīng)理簽字后方可報(bào)銷。 3. 總經(jīng)理以下職務(wù)人員不得私自乘坐飛機(jī),動(dòng)車組、軟座 、軟臥等;如有需要,必須報(bào)總經(jīng)理同意方可 3. 乘坐火車,連續(xù)乘坐時(shí)間超過 6個(gè)小時(shí),才能購買臥鋪。 其它: 3. 訂票費(fèi),原則上每個(gè)車次最多不能超過 5元 ,超出部分自己負(fù)擔(dān),特殊情況,須上級主管批準(zhǔn)后方可報(bào)銷。 2. 大區(qū)經(jīng)理出差長途費(fèi) :回款 6萬以下,限報(bào) 1500 元, 回款 6萬到 18 萬,限報(bào) 2020 元,回款 18 萬元以上,限報(bào) 3000 元,從大區(qū)經(jīng)理控制的 %(注:長途車費(fèi)只占 %的一部分開支,不要誤解 %是長途車費(fèi))內(nèi)開支,完成任務(wù)時(shí),長途車費(fèi)在規(guī)定的限額內(nèi)有節(jié)余的,歸大區(qū)經(jīng)理所有。 2. 經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)外出參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn): 集中食宿的,憑培訓(xùn)通知及組織部門的收款收據(jù)據(jù)實(shí)報(bào)銷,不再報(bào)銷其它費(fèi)用。 2. 大區(qū)經(jīng)理出差費(fèi)用實(shí)行包干,出差按每天 100 元包干;城市經(jīng)理 70 元包干;沒有完成任務(wù)的 40%,按 60%報(bào),可在下月平衡,依此類推。 出差補(bǔ)貼 40 30 20 20 20 包干 包干 20 出差見說明 2. 出差天數(shù)計(jì)算:出發(fā)、歸來兩天只計(jì)算為一天。 NEEDZD2020A 財(cái)務(wù)管理制度 差旅費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn): 項(xiàng)目 董事長總經(jīng)理 總監(jiān) 部長 副部 長 主管 大區(qū)經(jīng) 理 城市經(jīng) 理 其他人員 備注 出差住宿 130 110 100 80 60 包干 包干 60 大區(qū)經(jīng)理城市經(jīng)理 財(cái)務(wù)管理?xiàng)l例 為了適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)的客觀要 求,按公司制度規(guī)范公司的會計(jì)核算和財(cái)務(wù)行為,完善總體財(cái)務(wù)管理體系,保證會計(jì)資料真實(shí)、完整,以確保對公司經(jīng)營提供及時(shí)、準(zhǔn)確的信息;同時(shí)壓縮非經(jīng)營性支出,節(jié)約日常開支,降低費(fèi)用,控制費(fèi)用過度增長,提高經(jīng)濟(jì)效益,結(jié)合公司的經(jīng)營特點(diǎn)和管理要求,特制定本制度,請各部室遵照執(zhí)
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