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營養(yǎng)乳品有限公司管理制度匯編-文庫吧資料

2024-09-18 14:10本頁面
  

【正文】 各相關部門辦理移交手續(xù),其中《工作移交表》一式三份。 《工作移交表》應一式三份,經(jīng)直屬主管審查并簽字。 NEEDZD2020A 人力資源管理制度 調動管理規(guī)定 調動辦理步驟:首先由本人提出申請,填寫《員工調職申請表》寫明調職原因,經(jīng)原部門經(jīng)理或部長批準后,上報人事行政部,然后由人事行政部上報總經(jīng)理批準并發(fā)出工作交接通知書。 ? 聯(lián)系數(shù)月未能達到公司規(guī)定的任務指標。 ? 由于公司結構調整,精兵簡政。 晉升管理的具體規(guī)定: 晉升人員必須 通過總經(jīng)理批準,且一年來無任何違紀行為,各方面表現(xiàn)優(yōu)異者方可晉級。 公司全體人員須認真嚴格執(zhí)行作息制度。 上班時如需外出辦事,應在白板上登記去向及內容,否則視作早退。 NEEDZD2020A 人力資源管理制度 在規(guī)定上班時間后的十五分鐘內到崗,視作遲到;在規(guī)定下班時間前的十五分鐘內離崗,視作早退。( 自然災害或特別通知除外)。每周五晚上 8: 009: 30 為全體公司人員網(wǎng)絡會議時間。 各大區(qū)經(jīng)理及出差人員:每天上午 8: 30 之前將一天行程和工作計劃發(fā)短信至營銷總監(jiān),方便于總部對所有區(qū)域經(jīng)理的管理。 全體工作人員按照公司規(guī)定的作息時間,準時上下班,不遲到,不早退。 核定錄用人員,報道時需帶下列材料: A 學校推薦函(應屆畢業(yè)生)或離職單位證明 B 1 寸彩色照片 2 張 C 戶口本,身份證復印件 D 學歷證明職稱復印件 應聘人員需同時填寫員工檔案材料, 以便于公司對員工的統(tǒng)一管理。 錄用。 面試。 初選。 NEEDZD2020A 人力資源管理制度 人員錄用程序: 人員招聘方式: 外聘:通過定期或不定期人才市場招聘,網(wǎng)上發(fā)布招聘 信息; 大中專學校推薦應屆畢業(yè)生。 本制度所稱員工是指與公司簽訂有效合同的員工,本公司員工全部實行勞動合同用工制度。員工由用人部門會同行政人事部根據(jù)定崗,定員情況和要求確定。 我公司員工管理采取定崗,定員,定報酬的管理辦法。 人力 行政管理制度 1. 總則 目的:為使本公司員工在人事管理方面有章可循,特制定本制度。 NEEDZD2020A 人力資源管理制度 ⑵、其他人員由主管總監(jiān)審核、財務主管復核總經(jīng)理審批。 報賬及采購具體程序: ⑴、總經(jīng)理報賬由董事長簽字,財務報賬;董事長報賬總經(jīng)理簽字 ,財務報賬。 第八章: 工作流程 借款流程:正確填寫借款單據(jù) 部門主管核準 財務主管核準 公司總經(jīng)理簽字 會計做憑證 出納支款 報銷流程:填寫報銷單據(jù) 所屬部主管核準 財務主管審核 公司總經(jīng)理簽字 會計做憑證 出納支款 第九章:其他 本管理制度自公布之日起執(zhí)行。 20 A制度匯編對通知一次 后仍不能核銷的,暫緩發(fā)放工資,報銷后補發(fā)。 如發(fā)生借款而拖欠不報賬的,則停止其個人的出差借款的權利。員工報銷時如出現(xiàn)本不該報銷但部門主管給予簽字,則部門主管要承擔連帶責任,處以本張票據(jù)等額的罰款。 1 挪用公款 5000 元以上, 20200 元以下者,限 10 日內歸還,否則,根據(jù)《中華人民共和國刑法》 第 275 條“挪用資金罪”報請司法機關追究其刑事責任。 對于無據(jù)可查,又無任何證明,被盜丟失、損失的貨款,全部由個人承擔 因工作失誤,有據(jù)可查,造成經(jīng)濟損失的按下列標準處罰: 9. 損失在 10000 元以下的,當事人承擔 30%.片區(qū)經(jīng)理承擔 10%. 9. 損失在 30000 元以下的,當事人承擔 40%.片區(qū)經(jīng)理承擔 10%. 9. 損失在 30000 元以上的,當事人承擔 50%.片區(qū)經(jīng)理承擔 10%. 因人為因素造成的錯下帳或誤下帳的,一經(jīng)查實,停職檢查,并處總額3%罰款。 已確認并轉銷的壞帳損失,如果以后又收回,應按實際收回的金額,借記“應收帳款”或“其他應收款”科目。 提取壞帳準備時,借記“管理費用”科目,貸記本科目。 NEEDZD2020A 財務管理制度當期應提取的壞帳準備應按以下公式計算: 當期應提取的壞帳準備 =當期按應收款項應計提壞帳準備金額 (或 +)本科目的貸方余額(或借方余額) 公司應當定期或每年年終,對應收款項進行核查,預計各項應收款項可能發(fā)生的壞帳,對于沒有把握能夠收回的應收款項,計提有關的壞帳準備。 1. 應收帳款的月底余額應控制在 15萬元以內(即外欠款不能超過 15萬元) 1. 6 換貨控制率: 換貨控制率在 3%,換貨所 產(chǎn)生的全部物流中轉費由經(jīng)銷商自負。應收帳款周轉天數(shù)必須控制在 15天內(即從發(fā)貨當日起,貨款應在 15 日內到帳) 1. 注重應收帳款的日常監(jiān)督與分析,以便隨時掌握應收帳款的基本情況,便于做出有關的決策。 第六章:應收帳款的管理、呆壞帳的計提與處理辦法 應收帳款的管理內容: 1. 根據(jù)公司的實際情況和客觀經(jīng)濟環(huán)境,制定科學的信用政策,依此指導公司的信用銷售與應收帳 款的管理。 1折舊費:固定資產(chǎn)的折舊費,按平均年限法計算。 1保險費:公司財產(chǎn)保險費及其他保費。 NEEDZD2020A 財務管理制度 項目 職務 招待費 /年 招待費 /次 備注 總經(jīng)理 10000 600 特殊情況除外 總監(jiān) 5000 300 報辦公室備案 房屋租賃費:支付的房屋租金、庫房租金。 咨詢費:支付給中介服務機構的費用。 運輸費:指經(jīng)營購銷貨物所支付的運輸費用。 培訓費:為提高員工素質而支付的學費、拓展費。 會議費:場租費、租車、租花,客房等費用,會議期間餐費,會議用辦公用品及雜品等。各部門不得任意購買。 第五章:費用的核定 招待費(業(yè)務活動費)的開支標準(董事長總經(jīng)理標準一樣): 電話費通訊費: 2. 話費報銷標準如下(董事長實報): 總經(jīng)理 總監(jiān) 部長 副部長 主管 大區(qū)經(jīng)理 城市經(jīng)理 物流 熱線咨詢 生產(chǎn)總監(jiān) 500 400 100 100 100 200 100 20 50 150 2. 2 報銷話費時所附單據(jù)必須是本人在公司備案電話號碼的話費發(fā)票。 息的時效性。 NEEDZD2020A 財務管理制度 8. 每月 25 日為財務當月結帳日,依據(jù)會計的及時性原則,為了保證會計信 8. 每月 1 日 5 日工作日為財務報表時間。但因業(yè)務之特殊性不 能取得正規(guī)發(fā)票入帳發(fā)票時,填寫此單據(jù),但應盡可能減少,避免取得非正規(guī)發(fā)票。在發(fā)票未報帳之前,不予給付貨款。 5. 2. 出差天數(shù)必須根據(jù)外出登記情況以及出差日記,經(jīng)辦公室主管人員簽字確認后方可報銷。 5. 2. 出差人員凡費用超標(如請客、送禮等)須作書面說明。 5. 差旅費的報銷原則是: 5. 2. 本公司人員因公發(fā)生的差旅費,按標準核實報帳。手續(xù)不全者不予報銷。 電話費、郵費的報銷:公司的坐機電話費由辦公室統(tǒng)一支付,各手機費自行支付后,根據(jù)報銷標準進行報銷。 3. 公司采買固定資產(chǎn),低值易耗品、辦公文具時,取得的發(fā)票應同時附有明細的清單。 16 A制度匯編票據(jù)粘貼后大小不得超過報銷單,乘車發(fā)票及招待費發(fā)票應按金額大小順序依次排開粘好。 原始單據(jù)有關說明 2. 取得合法的原始發(fā)票:名稱必須填寫并應與公司法人執(zhí)照單位名稱相符 2. 發(fā)票金額大小寫必須一致,發(fā)票貨名、規(guī)格應與所填寫的報銷單用途一致,發(fā)票上的印章必須清晰、完整。 1. 2. 出差外地報銷填寫差旅費報銷單。 1. 報銷單種類的選擇: 1. 2. 費用報銷填寫費用報銷單。 第四章:報銷單據(jù)的選擇與粘貼 報銷單的種類、選擇、填寫標準。 、貨款的結算:與生產(chǎn)方的貨款結算,總經(jīng)理審批。營銷費用在費用范圍內根據(jù)“方案”由總經(jīng)理簽字批準。 、職工工資、獎金、勞保、福利及差旅費等。 NEEDZD2020A 財務管理制度 財務部將于每次發(fā)薪前一周,對欠款人下發(fā)欠款催款通知 ,如到發(fā)薪前兩個工作日仍未報銷者,財務部將從其工資中扣回(正常未到期的和特別經(jīng)公司經(jīng)理批準的除外)。 差旅費預支額度:根據(jù)出差標準與預計出差天數(shù)計算,總經(jīng)理 3000 元內 /次人,總監(jiān) 2020 元內 /次人,部長級 1500 元內 /次人,特殊情況借支超過上述限額的,須總經(jīng)理簽批。 5. 出差借款,須于出差回來后三天內(節(jié)假日順延)報銷差旅費,同時一次核銷原借款。 借款原則: 5. 出差人員預借差旅費,必須先清后借,即先報清前次借款再預借下一次款項,不得連續(xù)累借。借款部門、借款用途、借款金額、借款日期,借款人須填寫清楚,要保持字跡工整,不得涂改,并須經(jīng)部門主管簽字。 辦理借款的方式: 4. 辦理借款應正確填寫《借款單》。 現(xiàn)金借款的范圍:差旅費、需預支現(xiàn)金的其他零星支出。 14 A制度匯編出差人員報銷時必須實事求是,經(jīng)部門主管、財務主管、公司總經(jīng)理簽字后方可報銷。 3. 總經(jīng)理以下職務人員不得私自乘坐飛機,動車組、軟座 、軟臥等;如有需要,必須報總經(jīng)理同意方可 3. 乘坐火車,連續(xù)乘坐時間超過 6個小時,才能購買臥鋪。 其它: 3. 訂票費,原則上每個車次最多不能超過 5元 ,超出部分自己負擔,特殊情況,須上級主管批準后方可報銷。 2. 大區(qū)經(jīng)理出差長途費 :回款 6萬以下,限報 1500 元, 回款 6萬到 18 萬,限報 2020 元,回款 18 萬元以上,限報 3000 元,從大區(qū)經(jīng)理控制的 %(注:長途車費只占 %的一部分開支,不要誤解 %是長途車費)內開支,完成任務時,長途車費在規(guī)定的限額內有節(jié)余的,歸大區(qū)經(jīng)理所有。 2. 經(jīng)領導批準外出參加培訓學習的報銷標準: 集中食宿的,憑培訓通知及組織部門的收款收據(jù)據(jù)實報銷,不再報銷其它費用。 2. 大區(qū)經(jīng)理出差費用實行包干,出差按每天 100 元包干;城市經(jīng)理 70 元包干;沒有完成任務的 40%,按 60%報,可在下月平衡,依此類推。 出差補貼 40 30 20 20 20 包干 包干 20 出差見說明 2. 出差天數(shù)計算:出發(fā)、歸來兩天只計算為一天。 NEEDZD2020A 財務管理制度 差旅費的標準: 項目 董事長總經(jīng)理 總監(jiān) 部長 副部 長 主管 大區(qū)經(jīng) 理 城市經(jīng) 理 其他人員 備注 出差住宿 130 110 100 80 60 包干 包干 60 大區(qū)經(jīng)理城市經(jīng)理 財務管理條例 為了適應市場經(jīng)濟的客觀要 求,按公司制度規(guī)范公司的會計核算和財務行為,完善總體財務管理體系,保證會計資料真實、完整,以確保對公司經(jīng)營提供及時、準確的信息;同時壓縮非經(jīng)營性支出,節(jié)約日常開支,降低費用,控制費用過度增長,提高經(jīng)濟效益,結合公司的經(jīng)營特點和管理要求,特制定本制度,請各部室遵照執(zhí)
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