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正文內(nèi)容

浙江出入境檢驗(yàn)檢疫局管理體系認(rèn)證有效性監(jiān)督管理辦法-文庫吧資料

2024-09-16 13:07本頁面
  

【正文】 (現(xiàn)場觀察生產(chǎn)區(qū)、生活區(qū)和輔助設(shè)施的布局是否合理,是否存在交叉污染的隱患,設(shè)備設(shè)施的能力是否充分,維護(hù)保養(yǎng)是否完好;檢查設(shè)備設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃是否包括了主要設(shè)備和設(shè)施,并按時(shí)實(shí)施維護(hù)保養(yǎng),保存相關(guān)記錄) — 20 — 操作性前提方案及實(shí)施 是否制定書面的操作性前提方案(衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序 /操作規(guī)程等)(明確職責(zé)、頻率、有效的監(jiān)控和相應(yīng)的糾 正預(yù)防措施)且內(nèi)容至少應(yīng)包括: —— 水和冰; —— 避免交叉污染 —— 器具、手套和內(nèi)外包裝材料; —— 手的清洗消毒; —— 有毒化學(xué)物質(zhì); —— 清除和預(yù)防有害生物; —— 員工的身體健康和衛(wèi)生; —— 包裝、儲運(yùn)衛(wèi)生控制。 是否有偽造冒用認(rèn)證證書或認(rèn)證標(biāo)志行為。 (查檢驗(yàn)設(shè)備臺帳和校準(zhǔn)檢定證書) 檢驗(yàn)儀器設(shè)備的標(biāo)識和檢定證書的內(nèi)容是否相符。 (抽查原料檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)和最終產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄是否符合指導(dǎo)書的要求等) 對不合格品是否進(jìn)行了控制。 內(nèi)審的記錄是否完整。 內(nèi)審人員是否經(jīng)培訓(xùn),具有專 業(yè)能力。 (查供方合格名單,抽樣查合格供方評價(jià)資料,查采購計(jì)劃及審批手續(xù)是否符合要求等,抽查采購物品驗(yàn)收、進(jìn)倉記錄等進(jìn)行驗(yàn)證) 采購的質(zhì)量要求是否明確(包括原輔料的控制)。 (查質(zhì)量目標(biāo)是否分解,是否定期統(tǒng)計(jì)、考核、分析、評價(jià)質(zhì)量目標(biāo)的完成 情況,對未達(dá)到目標(biāo)的是否有改進(jìn)措施及其落實(shí)情況) 關(guān)鍵過程的確認(rèn)是否有證據(jù)記錄?,F(xiàn)場使用的作業(yè)指導(dǎo)是否現(xiàn)行有效 ,現(xiàn)場觀察操作者是否按照作業(yè)指導(dǎo)文件進(jìn)行操作和工藝控制。 (是否有文件做出規(guī)定、現(xiàn)場觀察是否按規(guī)定控制) 特種設(shè)備是否按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)并持有有效的證明材料。 (查各相關(guān)崗位任職、能力要求文件、查人員資質(zhì)證清單等 ,現(xiàn)場抽 2 名人員進(jìn)行驗(yàn)證) 是否有年度培訓(xùn)計(jì)劃,計(jì)劃實(shí)施情況。 — 15 — 五、企業(yè)體系運(yùn)行情況 質(zhì)量管理體系(適用于獲得 ISO9001 認(rèn)證的企業(yè)) 序號 檢查內(nèi)容 檢查重點(diǎn) 符合 基本符合 不符合 存在問題描述 管理 評審 是否組織實(shí)施了管理評審,頻次是否符合 要求。 審核組是否違反審核員行為準(zhǔn)則(如收受財(cái)物、參與娛樂活動、游山玩水等)。 證書及標(biāo)志的使用情況, 證書表達(dá)是否與識別的認(rèn)證范圍相一致。 四、認(rèn)證機(jī)構(gòu)情況 認(rèn)證機(jī)構(gòu)名稱 所在地 認(rèn)證機(jī)構(gòu) 分支機(jī)構(gòu)名稱 所在地 聯(lián)系人 聯(lián)系電話 /傳真 審核人 /日 (最近一次) 初評 : 合同人 /日數(shù) 實(shí)際人 /日數(shù) 復(fù)評 : 合同人 /日數(shù) 實(shí)際人 /日數(shù) 人員姓名 (最近一次) 技術(shù)專家 認(rèn)證收費(fèi) (最近一次) 初 /復(fù)審費(fèi)用: 元; 監(jiān)督審核費(fèi)用: 元 /年; — 13 — 序號 檢查 內(nèi)容 檢查重點(diǎn) 存在問題描述 認(rèn)證機(jī)構(gòu)是否提供了公開性文件 □ 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) □ 保密承諾 □機(jī)構(gòu)的基本情況 □ 標(biāo)志的使用要求 □評審過程和認(rèn)證過程信息(含審核計(jì)劃、審核報(bào)告、首 /末次會議、不合格報(bào)告等)□ 出現(xiàn)問題如何向認(rèn)證機(jī)構(gòu)通報(bào)并處理 公正性 □ 是否有虛假宣傳 /超范圍宣傳 □ 有無與認(rèn)證無關(guān)的要求 □ 有無公正性聲明 □ 有無審核人員代替或不到場現(xiàn)象 認(rèn)證審核時(shí)間 □ 手冊頒布實(shí)施時(shí)間、申請認(rèn)證時(shí)間、現(xiàn)場審核時(shí)間、認(rèn)證批準(zhǔn)發(fā)證時(shí)間是否合理(核對時(shí)間先后順序) □ 審核人日 數(shù)是否與企業(yè)規(guī)模適應(yīng) □ 是否進(jìn)行了兩個(gè)階段的審核,如果是一次完成是否有合理的理由 □ 是否對多場所或臨時(shí)場所進(jìn)行了抽樣 — 14 — 序號 檢查 內(nèi)容 檢查重點(diǎn) 好 較好 不好 存在問題描述 認(rèn)證實(shí)施的組織 審核組是否按審核計(jì)劃實(shí)施;是否有調(diào)整,調(diào)整的幅度是否合理且有說明。 ,可向浙江出入境檢驗(yàn)檢疫局認(rèn)證監(jiān)管處詢問或反映。 ,企業(yè)有控告和檢舉的權(quán)利。 告知事項(xiàng): ,時(shí)間原則上不超過 1天。 檢驗(yàn)檢疫 機(jī)構(gòu)填寫 備案日期 備案 號 審 核 人 附件 3: 認(rèn)證專項(xiàng)監(jiān)督檢查通知書 編號: : 根據(jù)《中華人民共和國認(rèn)證認(rèn)可條例》第五十一條的規(guī)定,經(jīng)國家認(rèn)監(jiān)委授權(quán),我局決定在 年 月 日對你企業(yè)進(jìn)行管理體系認(rèn)證有效性的監(jiān)督檢查。 附件: 證有效性監(jiān)督檢查記錄表 — 6 — (咨詢機(jī)構(gòu))問題情況匯總表 附件 1: 獲證企業(yè)備案表 日期: 備案號: 企業(yè)名稱 企業(yè)地址 郵編 法人代表 電話 企業(yè)性質(zhì) □國有企業(yè) □ 集體企業(yè) □ 個(gè)體企業(yè) □ 股份制企業(yè) □ 其他 通過認(rèn)證 標(biāo) 準(zhǔn) □ ISO9001 □ ISO14001 □ OHSAS 18001 □ GB/T22020 □ HACCPEC01 □其他 出口商品種類: 需隨附資料:①營業(yè)執(zhí)照副本(復(fù)印件); ②管理體系認(rèn)證證書(復(fù)印件); ③企業(yè)簡介。 第三十一條 本
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