【摘要】齊齊哈爾北興特殊鋼有限公司內(nèi)部控制循環(huán)第一章總則第一條為規(guī)范公司的規(guī)范運作,加強內(nèi)部管理,防范經(jīng)營風(fēng)險和財務(wù)風(fēng)險,依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《內(nèi)部會計控制基本規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī),制定本公司內(nèi)部控制制度。第二條本公司所稱內(nèi)部控制是指為了保證公司各項業(yè)務(wù)活動的有效進行、確保資產(chǎn)的安全完整、防止欺詐和舞弊行為、實現(xiàn)經(jīng)營管理目標等而制定和實施的一系列具有控制職能的方法、措
2025-04-18 13:18
【摘要】XXX公司內(nèi)部借款作業(yè)流程內(nèi)部借款適用范圍公司業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員因暫時無法取得報銷憑證,而采用借款方式進行必要的業(yè)務(wù)支出。內(nèi)部借款涉及單據(jù)與填寫格式內(nèi)部借款單公司:年月日借款人姓名所屬部門運營部大寫小寫四十萬千百十元角
2025-04-13 20:17
【摘要】馬應(yīng)龍藥業(yè)集團股份有限公司內(nèi)部監(jiān)察制度第一章總則第一條為了充分發(fā)揮馬應(yīng)龍藥業(yè)集團股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)市場總監(jiān)系統(tǒng)的監(jiān)督、評價職能,確保公司銷售政策及相關(guān)規(guī)定的貫徹與執(zhí)行,維護市場秩序,防范經(jīng)營風(fēng)險,加強監(jiān)察工作,維護行政紀律,改善公司管理,提高運行效能,促進公司員工遵紀守法,現(xiàn)根據(jù)《中華人民共和國審計法》、《
2024-11-05 03:24
【摘要】公司內(nèi)部報銷制度一.報銷單據(jù)的填制報銷人應(yīng)將需報銷的原始單據(jù)整齊地粘貼在報銷單后面,并正確清晰地填寫報銷單。報銷單上的報銷金額應(yīng)與所粘貼的原始單證金額一致,小寫數(shù)字應(yīng)與大寫數(shù)字一致,報銷日期與報銷人項目必須填寫。二.報銷單的審批1.各部門負責人以下人員的報銷單審批程序:部門負責人簽批→會計審核→財務(wù)部負責人審批→公司負責人簽批
2024-11-13 02:55
【摘要】公司內(nèi)部匯報制度為提高工作效率,避免出現(xiàn)因內(nèi)部各環(huán)節(jié)溝通不及時或不順暢導(dǎo)致的工作脫節(jié)、推諉現(xiàn)象,根據(jù)is09001質(zhì)量管理體系要求及公司實際工作的需要,特制定本制度。一、溝通形式(一)匯報溝通1、直接匯報市場人員、策劃、美工、程序、編輯等公司職員向公司直接匯報工作;工作相關(guān)同事間相互傳遞信息;各相關(guān)部門、相關(guān)辦事處及時
2024-11-03 08:24
【摘要】1、調(diào)配和解辭第五條培訓(xùn)第六條保密義務(wù)第七條考核第八條獎罰第九條專業(yè)技術(shù)人員任職資格的評聘第十條涉外人員管理第十一條工資第十二條人事檔案管理第十三條考勤管理第十四條工作紀律第十五條
2024-11-14 03:25
【摘要】......????內(nèi)部控制管理制度????總則????第一條?為規(guī)范和加強公司內(nèi)部控制,提高公司經(jīng)營管理水平和風(fēng)險防范能力,促進公????司可持續(xù)發(fā)展,保護投資者的合法權(quán)益,根據(jù)《公司法》、《證券法》、《企業(yè)
2025-04-19 00:04
【摘要】馬應(yīng)龍藥業(yè)集團股份有限公司內(nèi)部監(jiān)察制度第一章總則第一條 為了充分發(fā)揮馬應(yīng)龍藥業(yè)集團股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)市場總監(jiān)系統(tǒng)的監(jiān)督、評價職能,確保公司銷售政策及相關(guān)規(guī)定的貫徹與執(zhí)行,維護市場秩序,防范經(jīng)營風(fēng)險,加強監(jiān)察工作,維護行政紀律,改善公司管理,提高運行效能,促進公司員工遵紀守法,現(xiàn)根據(jù)《中華人民共和國審計法》、《行政監(jiān)察法》等相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定,
2025-04-21 06:23
【摘要】制度名公司內(nèi)部審計制度電子文件編碼GLZD102頁碼6-1一、總則第一條為進一步完善公司內(nèi)部審計,增強公司自我約束,完善公司內(nèi)部控制制度,優(yōu)化公司業(yè)務(wù)流程,改善經(jīng)營管理,提高經(jīng)濟效益,依據(jù)國家的有關(guān)法規(guī)和公司的基本法精神制定本制度。第二條公司的內(nèi)部審計主要負責對公司經(jīng)營管理的各方面各環(huán)節(jié)進行獨立監(jiān)督和評價,以確定其是否遵循了公司的方針、政策和計劃,是否符合
2025-04-18 01:15
【摘要】**集團股份有限公司(以下簡稱公司)內(nèi)部審計工作,加強現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè),根據(jù)《公司法》、《審計法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和審計署《關(guān)于內(nèi)部審計工的的規(guī)定》結(jié)合公司具體情況,特制定本制度。第二條內(nèi)部審計是依法對全公司的財務(wù)收支及其經(jīng)濟活動的真實性、合法性和效益性進行的系統(tǒng)審計和監(jiān)督,以嚴肅財經(jīng)紀律,促進廉政建設(shè),維護單位合法權(quán)益,改善經(jīng)營管理,降低生產(chǎn)經(jīng)營成
2024-11-15 09:36
【摘要】公司財務(wù)管理制度(討論稿)第一章總則一、為了規(guī)范公司的財務(wù)管理和經(jīng)濟核算,依據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)財務(wù)通則》等有關(guān)規(guī)定,結(jié)合股份公司具體情況及管理要求,制定本制度。二、公司內(nèi)部財務(wù)管理制度由以下管理制度組成。1、財務(wù)管理體制管理制度;2、財務(wù)管理基礎(chǔ)工作管理制度;3、內(nèi)部牽制制度;4、會計稽核制度;5、資金籌集管理制
2025-04-24 13:15
【摘要】第13部分公司內(nèi)部控制規(guī)范——合同13.1崗位責任與授權(quán)批準制度13.1.1合同崗位責任制度內(nèi)控制度名稱合同崗位責任制度執(zhí)行部門內(nèi)控制度編號監(jiān)督部門制度受控狀態(tài)生效日期第1章總則第1條目的為對合同實施內(nèi)部控制,確保合同的擬定、審批與執(zhí)行分開,并互相制約與監(jiān)督,特制定本制度。第2條適用范圍本制度適用于公
2025-04-21 06:22
【摘要】23/23五礦總公司內(nèi)部審計條例第一章總則第一條為加強公司內(nèi)部審計監(jiān)督,保護企業(yè)合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國審計法》、《中華人民共和國會計法》以及相關(guān)法律、法規(guī),結(jié)合五礦總公司相關(guān)經(jīng)營管理規(guī)定和實際情況,制定本條例。第二條五礦總公司實行內(nèi)部審計制度,設(shè)立審計部。審計部由總公司總裁和主管副總裁授權(quán)進行工作,獨立行使內(nèi)部審計職權(quán),對公司總裁負責。第三條審
2025-04-24 06:08
【摘要】前言為加強公司正規(guī)化管理,強化對員工的管理,使各項工作有章可循、有據(jù)可依,特制定本《內(nèi)部規(guī)章制度》,各部門員工應(yīng)根據(jù)本部門工作分工,加強對本制度的學(xué)習(xí)和領(lǐng)會,認真執(zhí)行本規(guī)章制度中公共制度和相應(yīng)制度,并嚴格加以實施。本規(guī)章制度連同《公司管理規(guī)定》、《員工手冊》、公司文件及相關(guān)管理制度,具有同等的效力,各職能部門、管理處應(yīng)按照本制度對所屬員
2025-05-21 14:50
【摘要】17/21橫店集團控股有限公司內(nèi)部審計制度目錄第一章總則 1第二章機構(gòu)設(shè)置及職責 1第三章審計人員 2第四章審計范圍和權(quán)限 3第五章審計程序 5第六章職業(yè)道德與審計紀律 13第七章審計檔案 15第八章附則 17第一章總則第一條為了