后勤文員工作注意事項(xiàng)-文庫吧資料
2025-04-30 22:05本頁面
【正文】 樣品酒領(lǐng)用須知： 樣品酒領(lǐng)用以王總簽字為準(zhǔn)（不扣除省區(qū)經(jīng)理工資），以確保準(zhǔn)確無誤。 將審核后的訂單交予業(yè)務(wù)，經(jīng)經(jīng)銷商負(fù)責(zé)人簽字蓋章確認(rèn)，檢查無誤后，直接傳真或?qū)呙杓l(fā)到總部財(cái)務(wù)。辦公費(fèi)用要按照實(shí)際發(fā)生的數(shù)額提前提出申請，如不確定數(shù)額必須到有關(guān)部門了解清楚后再提出申請，且申請時(shí)效最長 2 個(gè)月，如沒有及時(shí)報(bào)回或數(shù)額超過公司報(bào)銷額度，超出部分和沒有及時(shí)申請的金額由當(dāng)?shù)剞k事處自行解決。 每月 5 日前要傳總部文員處的電子版文件有： a、考勤表考勤匯總表 b、庫存實(shí)物盤點(diǎn)表庫存臺(tái)賬物料入庫、出庫明細(xì)樣品酒出庫、入庫明細(xì) c、人員編制表人事檔案匯總表（轉(zhuǎn)人力資源部） d、招商經(jīng)理每日拜訪客戶名單匯總表及簡單概要 e、費(fèi)用匯總 f、報(bào)崗記錄及報(bào)崗電話匯總說明 整理完畢后掃描傳手工簽字電子版一份回總部 .以上資料需在 5號之前到總部。 F、招商經(jīng)理每日拜訪客戶名單匯總表 G、所有表格簽字的地方不允許用計(jì)算機(jī)打的形式，必須是手工簽字，否則視為無效報(bào)表，以免影響辦事處員工的工資正常發(fā)放。如果報(bào)銷人所要報(bào)銷的費(fèi)用超出領(lǐng)導(dǎo)允許的宴請金額外，多余的費(fèi)用由報(bào)銷人自己承擔(dān)。 辦公用品的領(lǐng)用 必須填寫辦公用品領(lǐng)取單。在填寫辦公費(fèi)用申請單時(shí)，如果能注明單價(jià)、數(shù)量及人員名單的（如印名片）一定要詳細(xì)注明。如果報(bào)銷人所提供的實(shí)際票據(jù)超出公司規(guī)定的相應(yīng)出差補(bǔ)助費(fèi)時(shí)，按照公司的出差補(bǔ)助數(shù)額報(bào)銷為主。 另外，所要報(bào)銷的一切費(fèi)用必須在差旅報(bào)銷單中全部體現(xiàn)，不能出現(xiàn)本應(yīng)合乎公司規(guī)定要報(bào)賬的票據(jù)在差旅報(bào)銷單中未標(biāo)注的現(xiàn)象。 （ 6）審核票據(jù)時(shí)嚴(yán)格考查交通票面日期與考勤行程是否一致，如不相符的票據(jù)一律不予核報(bào)。 （ 3）乘坐公交車的票據(jù)、長條票據(jù)與出租車的打的費(fèi)用一律不予核報(bào)。 C、辦事處的人事檔案表人員編制表 D、出差人員的費(fèi)用報(bào)銷單據(jù) /辦公費(fèi)用報(bào)銷的單據(jù) /宴請客戶報(bào)銷的單據(jù) 出差人員的費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)的審核應(yīng)注意： （ 1）公司規(guī)定住宿賓館必須有正規(guī)的發(fā)票，如蓋章未能明顯顯示駐地的話必須注明時(shí)間及賓館電話，缺少任何一項(xiàng)公司規(guī)定不予核報(bào)。 考勤表、考勤匯總表、請假條一定要核實(shí) 一致后方可傳回總部人力資源部。當(dāng)天出現(xiàn)考勤地 2 個(gè)以上需要在考勤表最下面?zhèn)渥⑶宄? 另外考勤表一定要嚴(yán)格核對招商經(jīng)理報(bào)崗電話后方可填寫，不得胡亂填寫，以備以后核查。（該匯總必須包括招商經(jīng)理和駐地業(yè)代的工作匯報(bào)與文員的工作匯報(bào)及日報(bào)督查表）。 第三篇：文員工作注意事項(xiàng) 文員工作注意事項(xiàng)： 、瑞雀、鄭明明、伊芙麗四個(gè)品牌批量都整成我司日常賬單的格式 具體賬單注意事項(xiàng)查看各品牌的價(jià)格明細(xì)表 amp。 九、下班前要打掃好辦公室衛(wèi)生、整理桌椅、關(guān)電腦、門、窗、電源等。 八、每日及時(shí)通知值班經(jīng)理值班，每日下班前微信匯報(bào)當(dāng)日考勤和來訪情況到總經(jīng)理處。 凡是入職員工（經(jīng)經(jīng)理和總監(jiān)同意者，兩
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