小金庫自查報告-文庫吧資料
2025-04-24 03:52本頁面
【正文】 中財監(jiān)【 2021】 11 號）文件精神，認(rèn)真進(jìn)行了“小金庫”自查工作，現(xiàn)將自查工作總結(jié)如下： 一、高度重視，提高認(rèn)識 我單位高度重視“小金庫”專項治理工作。 經(jīng)認(rèn)真檢查，我部在工作中均能嚴(yán)格按照分行制度管理要求，收入與支出通過分行大賬統(tǒng)一進(jìn)行大賬核算，費(fèi)用報帳真實、合規(guī)，無套取費(fèi)用、挪用報銷資金等問題，不存在設(shè)立“小金庫”行為。 不存在以其他方式套取資金設(shè)立“小金庫”行為。同時，利息支出、傭金手續(xù)費(fèi)等業(yè)務(wù)費(fèi)用均由分行大賬統(tǒng)一核算，不存在虛列業(yè)務(wù)費(fèi)用、套取資金設(shè)立“小金庫”行為。 不存在虛列支出設(shè)立“小金庫 ”行為。復(fù)查結(jié)果如下： 我部不存在隱匿收入設(shè)立“小金庫”行為。 二、全面復(fù)查 按照我行工作安排，我部于 3 月份對本部門的財務(wù)狀況進(jìn)行了自查。會后，我部與會人員傳達(dá)了會議精神和會議要求，同時按照《 2021 年“小金庫”專項治理工作實施方案》的要求，做好全員思想動員以及相關(guān)工作部署。根據(jù)實施方案要求，我部結(jié)合本部門工作重點(diǎn)進(jìn)行了認(rèn)真詳細(xì)的檢查，現(xiàn)將檢查工作總結(jié)如下： 一、動員部署。今后，我校將進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。我們將建立長效監(jiān)督機(jī)制，提高財務(wù)透明度，嚴(yán)防“小金庫”的出現(xiàn)。 清查結(jié)果在校教職工大會上進(jìn)行了通報，并在全校公開欄予以公示。財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。 各類票據(jù)均管理規(guī)范，并建立相應(yīng)的備查薄。 我校均按照國家 有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨(dú)帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。既營造了濃厚的工作氛圍，又保證了此項工作有效開展。 三、落實舉報制度，加強(qiáng)工作監(jiān)督。 二、提高認(rèn)識，加強(qiáng)宣傳 固鎮(zhèn)縣教體局關(guān)于“小金庫”專項治理會議后，我校迅速召開了專題會議，傳達(dá)學(xué)習(xí)開展
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