【正文】 桌面灶 100 25 2,500 配套煤氣瓶 55 35 1,925 廚房 設(shè)備 18,000 合計(jì) 38,105 兩年直線折舊額 19,053 注：其中固定資產(chǎn)分兩年直線折舊，即開辦第一年折舊 50%、開辦第二年再折舊 50%。 全年工資預(yù)算及分配表 摘要 數(shù)量 2020 2020 2020 2020 2020 2020 成立直銷店 4 家 1,060,000 1,072,000 1,085,200 1,099,720 1,115,692 2020 成立直銷店 2 家 530,000 536,000 542,600 549,860 2020 成立直銷店 2 家 530,000 536,000 542,600 2020 成立直銷店 3 家 795,000 804,000 2020 成立直銷店 3 家 795,000 直銷店合計(jì) 1,060,000 1,602,000 2,151,200 2,973,320 3,807,152 公司 360,000 390,000 429,000 471,900 519,090 7 個月工資 978,333 1,324,500 1,683,867 2,206,337 2,739,929 全年另 5 個月工資 441,667 667,500 896,333 1,238,883 1,586,313 工資總合計(jì) 1,420,000 1,992,000 2,580,200 3,445,220 4,326,242 注： 按照基本工資預(yù)算表對應(yīng)數(shù)量編制。 三、預(yù)計(jì)費(fèi)用 工資核算 基本工資預(yù)算 （公司） 職務(wù) 數(shù)量 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 總經(jīng)理 1 名 50,000 55,000 60,500 66,550 73,205 人力部經(jīng)理 1 名 40,000 44,000 48,400 53,240 58,564 文員 1 名 24,000 25,200 26,460 27,783 29,172 營銷部經(jīng)理 1 名 40,000 44,000 48,400 53,240 58,564 加盟事業(yè)部經(jīng)理 1 名 40,000 44,000 48,400 53,240 58,564 員 工 2 名 48,000 50,400 52,920 55,566 58,344 財務(wù)部經(jīng)理 1 名 40,000 44,000 48,400 53,240 58,564 會計(jì)、出納 2 名 48,000 50,400 52,920 55,566 58,344 物資部主任 1 名 30,000 33,000 36,300 39,930 43,923 合計(jì) 11 名 360,000 390,000 429,000 471,900 519,090 (單家直營店） 職務(wù) 數(shù)量 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 店經(jīng)理 1 名 30,000 33,000 36,300 39,930 43,923 廚師長 1 名 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 廚師 6 名 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 服務(wù)員 8 名 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 洗滌工 3 名 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 合計(jì) 19 名 265,000 268,000 271,300 274,930 278,923 注： 工的福利、獎金從利潤中提取。 二、主營業(yè)務(wù)成本預(yù)算 摘要 2020 2020 2020 2020 2020 公司收入 13,297,342 20,754,346 27,889,675 38,841,027 50,772,139 營業(yè)成本 6,648,671 10,377,173 13,944,838 19,420,514 25,386,070 在采用市場差別定價下，預(yù)計(jì)公司營業(yè)成本與公司收入有同方向的變動的關(guān)系，且平均成本率基本保持一致，故統(tǒng)一預(yù)計(jì)主營業(yè)務(wù)成本為公司收入的 50%。 公司收入 項(xiàng)目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 XXX 火鍋 13,297,342 20,334,346 27,049,675 37,161,027 47,412,139 加盟費(fèi)收益 250,000 500,000 1,000,000 2,000,000 管理費(fèi)收益 120,000 240,000 480,000 960,000 配方收益 50,000 100,000 200,000 400,000 合計(jì)： 13,297,342 20,754,346 27,889,675 38,841,027 50,772,139 從 2020年開始增加加盟店 5 家，每家 5 萬 /年，加盟管理費(fèi) /年，配方收益 1 萬 /年。如此類推。 2020 年成立四年直銷店， 20 2020 年在二級城市各新增 2 家骨頭堡直銷店， 202020 年 3 家。 在采用市場差別定價條件下，本公司判斷在各市場的骨頭煲銷售收入會有一定差異，但就大范圍平均 銷售收入而言將保持大體平衡，故統(tǒng)一預(yù)計(jì)為成立第一年單店單月為350000元，成立第二年比第一年大約增長 10%，即銷售收入單店每月為 385000 元。 預(yù)算分析 一、收入預(yù)算 火鍋銷售收入 摘要 2020 2020 2020 2020 2020 2020 年成立 9,800,000 10,780,000 10,780,000 10,780,000 10,780,000 2020 年成立 4,900,000 5,390,000 5,390,000 5,390,000 2020 年成立 4,900,000 5,390,000 5,390,000 2020 年成立 7,350,000 8,085,000 2020 年成立 7,350,000 七個月合計(jì) 9,800,000 15,680,000 21,070,000 28,910,000 36,995,000 全年另五個月 3,497,342 4,654,346 5,979,675 8,251,027 10,417,139 全年合計(jì) 13,297,342 20,334,346 27,049,675 37,161,027 47,412,139 由于企業(yè)經(jīng)營對象受季節(jié)性影響，每年公司一般存在 7 個月正常銷售，另外 5 個月大約能收支平衡。 中期戰(zhàn)略目標(biāo)（第 2 年 第 3 年） XXX 火鍋有一定的市場基礎(chǔ)和知名度后，在堅(jiān)持原來的產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，有針對性的引入各種特色地方性煲類，以滿足不同消費(fèi)者的地域性需求，這樣更有利于 XXX火鍋向更深更廣的層次發(fā)展，產(chǎn)品也會對消費(fèi)者產(chǎn)品更大影響。 長期戰(zhàn)略目標(biāo)（第 4 年 ） 長期戰(zhàn)略目標(biāo)是公司的發(fā)展已經(jīng)相當(dāng)?shù)某墒欤袌龅赜蚍秶皖櫩头秶呀?jīng)擴(kuò)大到全國及海外市場，朱師傅品牌成為了特色火鍋的代名詞，品牌的內(nèi)在價值和觀念定位已經(jīng)廣泛的被大眾人士所接受和偏愛，朱師傅品牌建立和成熟。 品牌戰(zhàn)略 短期戰(zhàn)略目標(biāo) (第 1 年 ) 短期戰(zhàn)略目標(biāo)是公司首先開拓上海市場，把上海市場作為公司品牌建立的出發(fā)點(diǎn)，做好做足本地市場，使朱師傅品牌在上海市場有一個較高的知名度，朱師傅品牌初步建立。 中期戰(zhàn)略目標(biāo)（第 2 年 第 3 年）： 在 XXX火鍋有一定的知名度和認(rèn)可度后，選擇在市場容量大，經(jīng)濟(jì)勢力強(qiáng)的部分地區(qū)開拓市場 (首先選擇長三角地區(qū) ),主要有上海、杭州、南京、紹興、蘇州、溫州、無錫、等地，逐步把點(diǎn)連成面，爭取在加盟第一年開十家加盟店 ,并繼續(xù)在一些一線城市發(fā)展直營店 . 長期戰(zhàn)略目標(biāo)（第 4 年 ）： 公司進(jìn)入全國飲食市場，成為有競爭實(shí)力并有自己特色品牌的連鎖加盟公司。發(fā)展后期，完善加盟體制，擴(kuò)大營銷范圍，發(fā)展到中國主要大中小城市，并實(shí)現(xiàn)中國知名品牌的目標(biāo)。 三、公司戰(zhàn)略 公司總戰(zhàn)略 公司在上海建立總公司，同年在上海開設(shè)四家直營店，發(fā)展前期的主要目標(biāo)是進(jìn)入、并打穩(wěn)上海市場，公司建立初期重在推出品牌，推廣公司理念，因此將加大營銷和廣告的投入，穩(wěn)步發(fā)展上海市場，對 于以后的發(fā)展和連鎖加盟的成長壯大，至關(guān)重要。 公司戰(zhàn)略 一、公司概論 XXX 火鍋連鎖有限責(zé)任公司，成立于 2020 年 10 月，是一家有著悠久歷史文化底蘊(yùn)的美食加盟連鎖企業(yè)，以口味純正、營養(yǎng)豐富著稱，“吃出文化，吃出健康”，公司將以骨頭這一健康營養(yǎng)食材為引線，以教給都市人們?nèi)绾谓】碉嬍?，如何享受生活為目的，旨在建立忙碌生活中人們享受親情；分享友情；醞釀愛情；享用休閑，享用健康的一方凈土?？梢哉f，這種榮譽(yù)感對于店面員工的開心樂業(yè)是至關(guān)重要的 長期激勵”，對于連鎖企業(yè)內(nèi)部元老級員工，隨著年齡的增加，工作時間的延長，以及一定的資本積累，國內(nèi)的很多職業(yè)經(jīng)理人需要更高的目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，甚至希望擁有自己的企業(yè)，這種情況下，作為連鎖企業(yè)可以本著進(jìn)一步拓展加盟網(wǎng)絡(luò)及經(jīng)理人實(shí)現(xiàn)自身價值的目的，安排其成為公司的加盟商，既可實(shí)現(xiàn)連鎖品牌的增值，又可實(shí)現(xiàn)高級 經(jīng)理人的新陳代謝。 六、激勵管理 鑒于我們是加盟有限責(zé)任公司 ,我們的人力資源部門將運(yùn)用兩種有效的激勵方式，提高員工的工作積極性。規(guī)范化意味著：規(guī)范化準(zhǔn)備，規(guī)范化面試，評估工具規(guī)范化。在別的餐館經(jīng)營慘淡時它卻生意興隆。在餐飲業(yè)，很多餐館都因?yàn)榉堑涠馐挆l，但成都一家餐飲業(yè)卻比平時生意好，究其原因是這家餐飲業(yè)應(yīng)對危機(jī)的意識非常強(qiáng)。 面對突發(fā)性危機(jī) 總部將建立臨時性小組來集中快速的解決這個問題。這些手冊都很明顯的體現(xiàn)出一種規(guī)范化，體現(xiàn)了一種管理標(biāo)準(zhǔn)，基本上都是以流程的形式出現(xiàn)。 簽定加盟協(xié)議 當(dāng)決定加盟 XXX火鍋 ,雙方將應(yīng)本著互惠互利、誠信雙贏的原則 ,簽定正式的 加盟協(xié)議書 ,以明確雙方的權(quán)利、責(zé)任和義務(wù)等細(xì)則 .協(xié)議生效后 ,總部為您辦理授權(quán)證書和授權(quán)牌匾 ,總部根據(jù)區(qū)域保護(hù)的原則 ,限額發(fā)展 對加盟店管理的實(shí)施要求 依據(jù)連鎖企業(yè)的督導(dǎo)手冊來進(jìn)行。 三、加盟流程 咨詢索取加盟資料 市場調(diào)研或到總部參觀 資格審定、填寫申請表 攜帶個人資料上報總部 （身份證、營業(yè)執(zhí)照、授權(quán)書資信證明、所在地地圖和店面照片平面圖） 簽訂意向書、加盟合同洽談 簽定正式加盟合同匯入加盟費(fèi) 裝修店面、購置設(shè)備、辦理營業(yè)手續(xù)、人員培訓(xùn)、材料配置 試營業(yè)：邀請新聞媒體 正 式 開 業(yè) 四、加盟管理 開店加盟的申請 對 XXX 火鍋行業(yè)有極高的興趣 ,同時具備適當(dāng)?shù)膯淤Y金 ,基本的經(jīng)營能力 ,自有或可租賃到合適的店鋪 ,即可向總部申請開辦一家自己的 XXX火鍋。） 物資采購部門 主要負(fù)責(zé)各個直營店物資的采購，加盟店部分特殊物資的供應(yīng)。信息硬件搭建、企業(yè)與政府、總部與店面、店面與店面的溝通等下設(shè)的控制管理部門的核心就是監(jiān)督和引導(dǎo)，總部監(jiān)督各店面的經(jīng)營活動，引導(dǎo)他們向與連鎖店經(jīng)營發(fā)展理念和發(fā)展 方向一致的方向上去下設(shè)省級分支管理機(jī)構(gòu)，設(shè)立區(qū)域管理人員，通過分支管理機(jī)構(gòu)對下級加盟企業(yè)形成物流調(diào)配、協(xié)助經(jīng)營、專項(xiàng)指導(dǎo)、參與企劃等主要行政資源分配。財務(wù)管理貫穿企業(yè)經(jīng)營的各個環(huán)節(jié)，其內(nèi)容是企業(yè)資金籌集、運(yùn)用、投資、分配等全盤的管理任務(wù)，從事駕馭企業(yè)內(nèi)部各個單位的資金核實(shí)、分配、結(jié)算、考核的職責(zé)。同時，幫助加盟商調(diào)研該市場，統(tǒng)一品牌形象，合理選址等。 營銷部門 我們營銷部門的核心思想是打造品牌，為品牌推廣服務(wù)。組織員工培訓(xùn)。 人力資源部門 人力資源部門分為人員日常管理工作 (包括管理監(jiān)督員工守則的執(zhí)行、激效評估、薪酬管理等 )、員工