【正文】 重慶劍誼工程管理咨詢有限公司 16 第四章 建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案 本項目利用原有廠房進行維修改造，并購置進口和國產(chǎn)設(shè)備 5 臺（套），其中，進口數(shù)控成形磨齒機 1 臺（套），用匯 180 萬美元，購置外圓磨床等國產(chǎn)設(shè)備 4 臺（套），配套建設(shè)環(huán)保、消防、職業(yè)安全衛(wèi)生等輔助設(shè)施和給排水、供電等公用工程，形成年產(chǎn) 3000 件 船舶動力系統(tǒng)精密齒輪 的生產(chǎn)能力。20202020 年將新增設(shè)備 10 萬臺，即每年用于新增設(shè)備投資約 60 億元，新購機床 2 萬臺，每臺平均單價 30 萬元。 實施國際化的人才工程和建立數(shù)字化的齒輪協(xié)會平臺。 建立齒輪行業(yè)自主創(chuàng)新體系。 培育一批世界知名品牌和世界知名的齒輪制造企業(yè)；推薦一大批各具特色，能生產(chǎn)具有國際水平的齒輪產(chǎn)品；推薦一大批專業(yè)化的名優(yōu)企業(yè)；繼續(xù)評選出版《名優(yōu)集成》，向國內(nèi)外市場推介；積極參與全球采購的原始配套。這五項任務(wù)包括： 在中國齒輪行業(yè)五大類產(chǎn)品、幾百個系列、幾千種產(chǎn)品中，出現(xiàn)一 大批具有國際先進水平的產(chǎn)品。為了實現(xiàn)中國成為齒輪制造強國與出口大國的“十一五”發(fā)展目標，必須扭轉(zhuǎn)“三重三輕”的局面，加速自主創(chuàng)新的步伐。 二、 齒輪行業(yè)發(fā)展前景 中國齒輪專業(yè)協(xié)會的最新評估資料顯示：近 5 年來，中國齒輪行業(yè)平均每年以 20%的增速增長，總產(chǎn)值由 250 億元人民幣升至 500億元人民幣；行業(yè)集中度明顯提高；民營企業(yè)已快速成長為市場的主力軍，獨資、合資企業(yè)在技術(shù)、管理等方面則發(fā)揮了示范作用；產(chǎn)品品種已能基本滿足主機發(fā)展的需要；齒 輪產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)鏈初步形成，模塊化、專業(yè)化配套的市場體系已經(jīng)開始顯現(xiàn)。另外，隨著西部大開發(fā)、重慶建設(shè)長江上游經(jīng)濟中心和交通樞紐等因素的影響，貿(mào)易總量快速增長，也將對長江航運形成新的運力增量需求。同時根據(jù)水路運力結(jié)構(gòu)調(diào)整目標及內(nèi)河船舶由船種單一、小噸位向大型化、專業(yè)化、多樣化 ，船型向標準化、系列化，技術(shù)性能向自動化、科學化方向發(fā)展，加速了船舶市場的更新速度，國內(nèi)船舶產(chǎn)品的需求將持續(xù)保持旺盛的勢頭。 （二） 國內(nèi)船舶市場需求量預(yù)測 由于中國經(jīng)濟持續(xù)增長，國內(nèi)幾大經(jīng)濟圈和產(chǎn)業(yè)互補的格局形成，國內(nèi)貿(mào)易量也大幅增長。 我國船舶工業(yè)在 2020 年可謂碩果累累，無論是造船的各項指標，還是 出口創(chuàng)匯額，均為歷史最高紀錄，進入 2020 年，伴隨著船市的興旺，可以預(yù)見船舶的出口仍會保持現(xiàn)有增速，呈現(xiàn)一派繁榮景象，出口創(chuàng)匯額將繼續(xù)突破歷史最高紀錄。 2020 年，世界船舶市場迎來一個百年不遇的興旺年，我國造船業(yè)抓住機遇，造船各項指標均創(chuàng)歷史最高紀錄。全國規(guī)模以上 806 家船舶工業(yè)企業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值首次突破千億，達到 1256 億元，同比增長 38%；完成工業(yè)增加值 272 億元，同比增長 37%。全國規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)完成出口交貨值 478 億元，同比增長 47%。 特別是 2020 年，我國造船完工量突破千萬載重噸，產(chǎn)值和銷售收入超過千億元，實現(xiàn)了歷史性的跨越，步入了世界造船大國的行列。近二十多年以來，以出口為導向的我國船舶工業(yè)取得了輝煌的成績。 船舶動力系統(tǒng)精密齒輪 生產(chǎn)線擴建項目 重慶劍誼工程管理咨詢有限公司 10 預(yù)計企業(yè)技改，項目竣工投產(chǎn)后，將實現(xiàn)年產(chǎn) 3000 件 船舶動力系統(tǒng)精密齒輪 的生產(chǎn)能力，年銷售收入將達 3500 萬元，稅金 321 萬元，利潤 964 萬元的同時將解決就業(yè)崗位 10 余個、為發(fā)展地方和庫區(qū)經(jīng)濟做出自己的貢獻。根據(jù)該公司市場拓展的現(xiàn)況已呈現(xiàn)出了企業(yè)的競爭優(yōu)勢和強勢、市場占有率不斷增加，而公司目前的生產(chǎn)條件、生產(chǎn)規(guī)模已遠不能滿足市場的需求和企業(yè)的進步和發(fā)展。所以大力發(fā)展技術(shù)領(lǐng)先的相關(guān)配套產(chǎn)品將會有廣闊的市場前景。而國際制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢是中國船舶制造業(yè)發(fā)展面臨的最大機遇，在“十一五”期間中國造船業(yè)將對韓、日的領(lǐng)先 地位形成有力地的挑戰(zhàn)。 二 、 項目建設(shè)的必要性 （一）符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢 本項目符合《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（ 2020 年本）》中，鼓勵類，第十四“船舶”，第 5 條“ 船用動力系統(tǒng)、電站、特輔機制造” 。 中國齒輪制造業(yè)與發(fā)達國家相比還存在自主創(chuàng)新能力不足、新品開發(fā)慢、市場競爭無序、企業(yè)管理薄弱、信息化程度低、從業(yè)人員綜合素質(zhì)有待提高等問題。 2020 年，中國全部齒輪、傳動和驅(qū)動部件制造企業(yè)實現(xiàn)累計工業(yè)總產(chǎn)值 3594814 萬 元，比上年同期增長 ％；實現(xiàn)累計產(chǎn)品銷售收入 3416578 萬 元，比上年同期增長 ％；實現(xiàn)累計利潤總額196404 萬 元，比上年同期增長 ％。中國齒輪工業(yè)在 “十五 ”期間得到了快速發(fā)展：2020 年齒輪行業(yè)的年產(chǎn)值由 2020 年的 240 億元增加到 683 億元，年復(fù)合增長率 %，已成為中國機械基礎(chǔ)件中規(guī)模最大的行業(yè)。未來上海地區(qū)將成為世界最大的造船基地和我國最大的海軍裝備建設(shè)基地，廣州地區(qū)成為我國華南地區(qū)最大的造修船基地，目前上述基地的建設(shè)工程正在展開。 “十一五”期間，我國將大力發(fā)展民用船舶，做大做強船舶工業(yè)。 CSR（共同結(jié)構(gòu)規(guī)范）的出臺，延緩了船價的下跌，預(yù)計 2020 年船價會出現(xiàn)調(diào)整。到達 2020 年前后，整體技術(shù)水平和自主創(chuàng)新能力進入國際前列，成為世界造船強國。這 6 個省市的船舶出口額占全國船舶出口總額的 %。在船舶出口企業(yè)中，出口額在 1000 萬美元以上的企業(yè)共 67 家，其中出口額超過 1 億船舶動力系統(tǒng)精密齒輪 生產(chǎn)線擴建項目 重慶劍誼工程管理咨詢有限公司 7 美元的企業(yè) 6 家， 5000 萬美元至 1 億美元的企業(yè) 16 家， 1000 萬美元至 5000 萬美元的企業(yè) 45 家。共有 13 種船型出口額在 7000萬美元以上，出口額總計 億美元 ,占船舶出口總額的 %。船舶出口的國家和地區(qū)達 113個，比 2020 年同期增加 13 個，其中，出口新加坡和德國的船舶金額占我國船舶出口總額的 %。我國造船完工量、承接新船訂單和手持船舶訂單分別占世界市場份額的 %， %和%。 2020 年，船舶 工業(yè)企業(yè)在克服了歷史罕見的嚴重雪災(zāi)造成的部分廠房設(shè)備受損、外來物資不能按期到貨、電力供應(yīng)不足、鋼材供貨遲滯等困難，經(jīng)營生產(chǎn)繼續(xù)保持快速增長態(tài)勢，主要經(jīng)濟指標穩(wěn)步提升，行業(yè)發(fā)展開局良好。目前關(guān)鍵問題是提高生產(chǎn)效率，降低成本。本土生產(chǎn)的船用設(shè)備平均裝船率達到 60%以上。 2020 年我國船舶行業(yè)管理工作將重點開展 9 個方面的工作，其中包括推動重點領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)，加快關(guān)鍵船舶配套產(chǎn)品研發(fā)與生產(chǎn)能力建設(shè)，進一步推進全面建立現(xiàn)代造船模式，實施節(jié)能減排重點工程，進一步規(guī)范船舶工業(yè)投資管理，強化行 業(yè)監(jiān)督管理，健全完善行業(yè)標準體系，加強經(jīng)濟運行分析，增強風險防范和控制能力，深化國際合作與交流等。中國造船企 業(yè)今年頭 11 個月手持新訂單獲得 1750 萬修正總噸，首次位居世界第二。 2020 年我國造船完工 833萬載重噸，承接新船訂單 2922 萬載重噸， 9 月底手持船舶訂單 6121萬載重噸，分別占世界市場份額的 %、 %和 %，其中新承接訂單占世界市場份額較去年提升了 12 個百分點。 船舶動力系統(tǒng)精密齒輪 生產(chǎn)線擴建項目 重慶劍誼工程管理咨詢有限公司 4 六 、主要經(jīng)濟指標 項 目主要經(jīng)濟指標見表 11。 項目建設(shè)后能帶動 其他相關(guān)行業(yè)的發(fā)展， 有力地促進地方經(jīng)濟的發(fā)展，具有良好的社會經(jīng)濟效益。 該項目選址科學 ，公用工程配套條件較好，建設(shè)規(guī)模恰當，對于三廢的處理，完全滿足工業(yè)企業(yè)環(huán)境保護的要求，節(jié)能減排措施有力， 原輔材料有保證，工藝技術(shù)方案可靠，產(chǎn)品銷售有保障 ；項目的各項財務(wù)指標均優(yōu)于基準值，其盈利能力強，風險小。本報告對該項目的可行性進行綜合分析、論證，得出合理、正確的結(jié)論，為項目業(yè)主及審批部門提供決策依據(jù)，并作為開展下一階段工作的基礎(chǔ)。 三、編制依據(jù) ? 國家發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）、 國家計委頒發(fā)的 《投資項目可行性研究指南》； ? 國家頒發(fā)的有關(guān)建筑、電氣、消防、給排水等各專業(yè)設(shè)計規(guī)程、規(guī)范和設(shè)計 標準； ? 業(yè)主提供的相關(guān)基礎(chǔ)資料； ? 業(yè)主對項目建設(shè)的主要意見及預(yù)期目標； 船舶動力系統(tǒng)精密齒輪 生產(chǎn)線擴建項目 重慶劍誼工程管理咨詢有限公司 3 ? 國家和重慶市其它相關(guān)規(guī)定和要求。截止 2020 年 5 月帳面固定資產(chǎn) 15914873 元。 重慶濤晟齒輪有限公司企業(yè)法人經(jīng)濤，注冊資金 500 萬元。 船舶動力系統(tǒng)精密齒輪 生產(chǎn)線擴建項目 重慶劍誼工程管理咨詢有限公司 2 二、業(yè)主簡介 美麗的重慶市江津區(qū)，依山傍水，母親河長江環(huán)保著他，這里交通便利，水路、陸路四通八達。 資金籌措 ： 業(yè)主自籌 。船舶動力系統(tǒng)精密齒輪 生產(chǎn)線擴建項目 重慶劍誼工程管理咨詢有限公司 1 船舶動力系統(tǒng)精密齒輪生產(chǎn)線擴建項目可行性研究報告 目 錄 第一章 總 論 ................................................................................... 1 一、項目概況 ..................................................................................... 1 二、業(yè)主簡介 ..................................................................................... 2 三、編制依據(jù) ..................................................................................... 2 四、編制內(nèi)容 ..................................................................................... 3 五、初步結(jié)論 ..................................................................................... 3 六、主要經(jīng)濟指標 ............................................................................ 4 第二章 項目建設(shè)背景及必要性 ........................................................ 5 一、背景分析 ..................................................................................... 5 二、項目建設(shè)的必要性 .................................................................... 9 第三章 市場分析 ............................................................................. 11 一、 船舶市場 前景分析 .................................................................. 11 二、齒輪行業(yè)發(fā)展前景 .................................................................. 13 第四章 建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案 ........................................................16 第五章 項目選址及建設(shè)條件 ........................................................17 船舶動力系統(tǒng)精密齒輪 生產(chǎn)線擴建項目 重慶劍誼工程管理咨詢有限公司 2 一、項目建設(shè)地址 .......................................................................... 17 二、項目建設(shè)條件 .......................................................................... 17 三、交通及配套設(shè)施條件 .............................................................. 19 第六章 技術(shù)、設(shè)備及工程方案 ..................................................20 一、設(shè)計指導思想 .......................................................................... 20 二、技術(shù)方案 .................