【正文】 四、項 目建設的主要內(nèi)容和目標 地理位置、交通運輸 **************位于貴州東北部，周邊與思南、湄潭、務川等七縣接壤，距省會貴陽 250公里，距名城遵義 110 公里，是遵義的 東大門 ， 326國道和即將建設的杭瑞（杭州 瑞麗）高速公路橫貫縣境。上述這些問題的存在制約了企業(yè)的快速發(fā)展，而要從根本上解決這些存在的問題，就必須擴建繅絲生產(chǎn)線和優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)蠶?；兀袑嵦岣呖壗z工藝裝備水平和桑蠶生產(chǎn)技術水平。其次是企業(yè)加工規(guī)模較小，帶動、輻射能力有限。其中熱風循環(huán)式烘繭機達30%， 絲綿機達 60%以上 ，自動繅絲機比例達到 90%以上。 綜上所述，擴大蠶繭加工規(guī)模， 發(fā)展 優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)蠶?；?，實施 雙宮絲加工擴建項目是節(jié)能減排、建設可持續(xù)發(fā)展的國民經(jīng)濟體系和資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會的迫切需要。 桑蠶產(chǎn)業(yè)既是勞動密集性產(chǎn)業(yè)， 又是地方經(jīng)濟增長較快的產(chǎn)業(yè)，同相關產(chǎn)業(yè)之間具有高強度的投入產(chǎn)出關系，其增長效應能夠較快被傳遞分散。而區(qū)域可持續(xù)發(fā)展的核心是經(jīng)濟增長點，增長點也叫增長極，是指某些特定的產(chǎn)業(yè)部門或地區(qū)在經(jīng)濟增長中起著特殊作用和占據(jù)支撐區(qū)域的重要作用。第四，不過度包裝，這表示在包裝過程中，降 低了能耗，減少了送往垃圾填埋地的垃圾，也減少下游客戶的經(jīng)濟負擔。其次，盡量做到不要讓本地的原料運往外地，理由同上。首先，采購原料應從本地著眼，因為采購本地的原料不僅能減少運輸成本，而且還能減少在原料運輸過程中產(chǎn)生的二氧化碳。本公司作為社會一份子，注重節(jié)能減排是應盡之職。由此可見， 雙宮絲 加工擴建項目建設是推動當?shù)禺a(chǎn)業(yè)結構調(diào)整，促進農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效的有效手段。未來五年內(nèi) ，公司將帶動 3萬戶農(nóng)戶建設原料基地 20 萬畝 ， *******桑蠶面積若能達到 20萬畝，那么全縣農(nóng) 業(yè)可增效 ；農(nóng)民種桑養(yǎng)蠶每戶按 5畝計算，年可增收 9000元。目前，蠶繭的正常價位在每公斤 28元左右，養(yǎng)蠶畝產(chǎn)量約為 150 公斤，桑蠶種養(yǎng)畝產(chǎn)值為 4200元，剔除畝生產(chǎn)成本 400元，養(yǎng)蠶每畝純收入為 3800元。 從結構調(diào)整及農(nóng)民增收來 看，一方面，為順應繭絲綢行業(yè)發(fā)展形 勢，承接商務部“東桑西移”工程， *******在十二五期間，將 大力發(fā)展 桑蠶種養(yǎng)面積，實現(xiàn) 合理的農(nóng)業(yè) 產(chǎn)業(yè)格局。另外，由于受2021 年絲價暴跌后過低繭價的嚴重影響，蠶農(nóng)砍桑改 種，收縮桑園規(guī)模，大大減少了蠶養(yǎng)量，致使今年上半年蠶絲供不應求 。 2021年全縣蠶桑面積 僅 1萬畝， 遠不能滿足公司原料需求 。本公司作為 ******境內(nèi)唯一一家桑蠶業(yè)龍頭企業(yè)，進一步擴大蠶繭加工規(guī)模，擴建優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)蠶?；?，大力推進 雙宮絲 加工擴建項目建設勢在必行。為順應國家“東桑西移”布局規(guī)劃，我省產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃將我縣列為發(fā)展桑蠶業(yè)的優(yōu)勢區(qū)域，我縣成為 貴州 桑蠶產(chǎn)業(yè) 發(fā)展的重點基地之一。國家農(nóng)業(yè)部編制的《特 色農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃（ 2021－ 2021 年）》指出，蠶繭生產(chǎn)的主攻方向是調(diào)整布局，蠶?！拔鬟M”。 從產(chǎn)業(yè)政策及行業(yè)、區(qū)域發(fā)展規(guī)劃來看， 我國繭絲類特色纖維在世界占有重要的地位，蠶繭和絲產(chǎn)量均占世界生產(chǎn)總量 80%左右，是主導世界繭絲價格走勢的繭絲綢原料大國。隨著高新技術更多地應用于繭絲綢行業(yè)，更多更好的繭絲綢新產(chǎn)品勢必不斷問世，繭絲綢產(chǎn)品蘊含的不斷增長的消費潛力，必將刺激更大的市場需求。所以， 雙宮絲 市場需求量巨大。隨著高科技的研發(fā)應用，被譽為“人體第二肌膚”的絲綢，將會不斷推出具有天然、綠色、無污染、多功能的新產(chǎn)品，吸引越來越多的消費者。 絲綢獨具的雍容華貴、輕柔飄逸風格，到目前為止，尚無其他纖維制品可以取代。雖然當前受金融危機的影響， 雙宮絲 的銷量和市場價格呈不穩(wěn)定狀態(tài)，但由于商務部啟動“東桑西移”工程，致使國內(nèi)繭絲綢產(chǎn)業(yè)布局重新調(diào)整， 繭絲綢產(chǎn)業(yè)帶和區(qū)域結構將進一步優(yōu)化。目前我國的 雙宮絲 和絲綢產(chǎn)量分別占世界總 產(chǎn)量的 70％和45％以上， 居世界第一位，絲綢產(chǎn)品出口在國際市場上占有主導優(yōu)勢，特別是日、美、歐洲、北美等國際市場對 雙宮絲 及絲綢產(chǎn)品需求量極大。 市場需求分析 項目產(chǎn)品 雙宮絲 作為“纖維皇后”，在天然纖維再度流行的今天，越來越受到人們的喜愛，其消費市場潛力巨大。該產(chǎn)品具有色澤統(tǒng)一、手感滑軟、強力大、偏差小，織造品輕薄、飄逸等特性。隨著蠶繭、絲綢在國際市場上的主導地位和人們對絲綢產(chǎn)品新的消費需求，為我國蠶桑絲綢產(chǎn)業(yè)發(fā)展展示出了良好的前景。繭絲綢業(yè)是農(nóng)工貿(mào)緊密相連的勞動密集型產(chǎn)業(yè)，綜合比較效益十分顯著。**************蠶繭的質(zhì)量在全國排名第五位，且 **************的土質(zhì)，氣候適宜種桑養(yǎng)蠶，生產(chǎn)的蠶繭每粒絲長度有 1100— 1200 米，具備得天獨 厚的資源優(yōu)勢 。《產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導目錄》（ 2021本）鼓勵類目錄第二十項紡織中明確指出鼓勵紡絲生產(chǎn)裝置單線能力 300 噸 /年以上項目的建設。 公司部門設置完善、分工合理，并建立了一套完整的管理制度，如生產(chǎn)管理制度、財務管理制度、產(chǎn)品銷售管理制度、原料采購管理制度、庫存物資管理制度、環(huán)境治理管理制度、設備維修管理制度、消防安全管理制度、安全巡防日志、進出生產(chǎn)車問管理制度、員工培訓制度等，這些機構和制度確保了公司生產(chǎn)經(jīng)營及發(fā)展的需要。 截止 2021 年 12 月 31 日，公司總資產(chǎn) 2818 萬元，所有者權益 1160萬元， 2021年實現(xiàn)銷售 收入 6181 萬元，繳稅 290萬元，凈利潤 540 萬元。自 1988 年 3月從事繭絲加工行業(yè)到至今，現(xiàn)任 **************萬發(fā)繭絲綢有限公司法人代表兼總經(jīng)理 , **************工商聯(lián)副主席， **************政協(xié)委員。公司主要產(chǎn)品為： 20/22D的 4A級 雙宮絲 及條吐、滯頭、蠶蛹等產(chǎn)品及其副產(chǎn) 品，公司于 2021年 6月獲得全國剿絲企業(yè)生產(chǎn)準產(chǎn)證，現(xiàn)有 20／ 22D 雙宮絲 生產(chǎn)能力為年產(chǎn) 150噸。公司員工大多為當?shù)卮迕窈头掂l(xiāng)民工，一定程度上緩解了當?shù)氐木蜆I(yè)壓力 ，公司主要從事繅絲及副產(chǎn)品加工（憑資質(zhì)證經(jīng)營）。 主要技術經(jīng)濟指標 （見表 11） 表 11 項目主要技術經(jīng)濟指標 序號 指標名稱 單位 數(shù)量 備注 1 生產(chǎn)規(guī)模 雙宮絲 噸 /年 200 2 產(chǎn)品方案 雙宮絲 噸 /年 200 3 年工作日 天 251 4 全廠占地面積 m2 15071 **************龍泉鎮(zhèn) （縣工業(yè)園區(qū)） 5 全廠建筑面積 m2 13500 其中：原有建筑面積 m2 9500 新增建筑面積 m2 4000 6 全廠職工定員 人 130 其中：管理及技術人員 人 30 生產(chǎn)工人 人 100 本次新增定員 人 50 7 主要材料需用量 干繭 噸 /年 230 8 年新增運輸量 噸 /年 440 其中：運入 噸 /年 230 運出 噸 /年 200 9 動力 需用量 電 萬 Kwh/年 6 Kwh/月 水 M3 1250 105噸 /月 10 項目總投資 萬元 含全額流動資金 11 項目規(guī)模總投資 萬元 含鋪底流動資金 其中：建設投資 萬元 2200 建設期貸款利息 萬元 0 鋪底流動資金 萬元 12 年營業(yè)收入 萬元 8000 達產(chǎn)年 13 年繳納增值稅 萬元 達產(chǎn)年 14 年營業(yè)稅金及附加 萬元 達產(chǎn)年 15 年總成本費用 萬元 達產(chǎn)年 其中：固定成本 萬元 達產(chǎn)年 可變成本 萬元 達產(chǎn)年 16 年經(jīng)營成本 萬元 達產(chǎn)年 17 年利潤總額 萬元 達產(chǎn)年 18 年繳納所得稅 萬元 達產(chǎn)年 19 財務評價指標 總投資收益率 (ROI) % 靜態(tài)投資回收期 年 含建設期 財務內(nèi)部收益率 % 稅后 全投資財務凈現(xiàn)值 萬元 稅后（ ic=12%） 20 盈 虧平衡點（ BEP） % 生產(chǎn)期平均值 二、企業(yè)基本情況 企業(yè)名稱： 貴州 **************萬發(fā)繭絲綢有限公司 法人代表： ******* 注冊資本： 人民幣 1000 萬元整 企業(yè)類型：有限責任公司 注冊時間： 2021年 7 月 2日 企業(yè)住所： **************龍泉鎮(zhèn)文峰村 經(jīng)營范圍： 繅絲及副產(chǎn)品加工 貴州 **************萬發(fā)繭絲綢有限公司 成立于 2021 年 7 月 2日，公司性質(zhì)為有限責任公司，法人代表 *******，注冊資本 1000 萬元，公司 地址位于 *********************龍泉鎮(zhèn)文峰村 ，公司現(xiàn)有員工 80 人。 項目總投資收益率 (ROI)%， 財務內(nèi)部收益率 %，財務凈現(xiàn)值 （ ic = 12 %） 萬元（均為稅后），投資回 收期 年（ 不 含建設期），因此項目經(jīng)濟效益可觀，盈利水平較高。其中 包括 固定資產(chǎn) 投資 2200萬元 ，鋪底流動資金 萬元 ，資來源為 公司自籌 。 （ 5）投資環(huán)境及政策條件 十二五期間，國家將加大對“三農(nóng)”的政策扶持力度，著力解決農(nóng)民的致富增收問題； ******十二五農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要中指出要發(fā)揮區(qū)域優(yōu)勢、大力發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)，加快農(nóng)業(yè)結構調(diào)整力度，積極推進 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營， **************委、縣政府也出臺了扶持蠶桑業(yè)發(fā)展的文件， 項目建設有利于發(fā)揮地方特色 資源和 產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，帶動農(nóng)民增收致富，因此，項目建設政策背景良好。 工廠 緊鄰縣城中心城區(qū) ，有各種交通車輛往來，職工上下班較為方便。 配套設施齊全。區(qū)內(nèi)已實現(xiàn)三通一平，周邊環(huán)境優(yōu)美，是理想生產(chǎn)基地。 公司原材料基地建設完成后可完全滿足項目原料 需求， 項目所需包裝材料在當?shù)厥袌鼍懿少?。目前，我國絲綢產(chǎn)品在國際上依然保持著穩(wěn)固的優(yōu)勢地位和良好的發(fā)展前景。公司 未來五年內(nèi) 將 采用“公司 +基地 +合作社 +農(nóng)戶”的合作方式 帶動當?shù)剞r(nóng)戶 建設原料基地 5萬畝，帶動 *******縣及周邊地區(qū)種桑 20萬畝 ，為項目的實施提供充足的原料資源， ********地區(qū)現(xiàn)有桑園面積約 1 萬畝，年產(chǎn)干繭 1000噸 。 主要建設條件 （ 1） 資源條件 ************蠶繭的質(zhì)量在全國排名第五位，且 **************的土質(zhì)，氣候適宜種桑養(yǎng)蠶，生產(chǎn)的蠶繭每粒絲長度有 1100— 1200 米，具備得天獨厚的資源優(yōu)勢。 *******************有限公司 年產(chǎn) 200噸雙宮絲生產(chǎn)線建設項目 可 行 性 研 究 報 告 *****************有限公司 二 O 一 二年 七 月 二 日 目 錄 一、項目概況 .............................................................................................................................. 4 ........................................................................................................................ 4 ....................................................................................................... 4 ..................................................................................... 4 ........................................................................................................................ 4 ....................................................................................................... 4 ................................................................................................... 4 ....................................................................................................... 5 ......................................................................................... 6 .....