【正文】 ， 由 技術管理部 匯總后報 管理者代表 提交管理評審。 為保證目標的順利完成及各過程能力滿足所策劃的要求， 各部門應測量、分 天津中環(huán)光伏太陽能有限 公司 22 折本部門質(zhì)量目標完成情況及存在問題， 并將結果填寫《質(zhì)量目標實施情況記錄表》（ ZS/）報技術管理部 審核。 質(zhì)量 目標 的監(jiān)測與管理。 公司應將 質(zhì)量 目標分解到相關的職能層次， 各部門 制定本部門的 質(zhì)量 目標 ，并形成 《 質(zhì)量 目標 分解表 》 （ ）， 經(jīng) 管理者代表批準后實施。 3 程序 內(nèi)容 質(zhì)量 目標 制定的原則 制定質(zhì)量目標時，應確保： 1） 在組織的相關職能部門和層次上建立質(zhì) 量目標； 2） 包括滿足產(chǎn)品有關要求所需的內(nèi)容； 3） 目標應可測量，盡可能量化； 4） 和質(zhì)量方針保持一致 。 總 經(jīng)理負責公司 質(zhì)量 目標 的批準。 各部 室 負責 制定部門 質(zhì)量目標的措施和 所分解環(huán)境 目標、指標的管理方案并實施。 本程序適用于 公司 質(zhì)量 目標 的控制。 質(zhì)量 目標 本公司制定了《 質(zhì)量 目標控制程序》，對質(zhì)量目標 制訂、實施、評價進行管理。 質(zhì)量 方針應通過各種途徑向顧客、相關方、員工進行傳達，以便于社會了解和監(jiān)督公司質(zhì)量 行為。 公司 總 經(jīng)理在確定 質(zhì)量 方針時，應體現(xiàn)全員參與的原則， 質(zhì)量 方針由公司 總 經(jīng)理批準、發(fā)布。 本公司為確保 質(zhì)量 方針在各部門、各崗位上有效傳遞，通過培訓、標語、布告、墻報等形式宣傳，使為組 織和代表組織工作的人員工理解管 質(zhì)量 方針，并在各自的崗位上遵守 質(zhì)量 方針。本公司 質(zhì)量 方針將通過 質(zhì)量 目標 的實施確保方針的貫徹、落實。 質(zhì)量 方針 編碼 :ZS/ 本公司的 質(zhì)量 方針（詳見本手冊 ） 本公司的 質(zhì)量 方針應與公司的宗旨、話動 /產(chǎn)品和服務的性質(zhì) 和 公司 規(guī)模相適應。 關注焦點 以顧客為關注焦點 1）公司 總 經(jīng)理應將實現(xiàn)顧客滿意作為組織的目標之一，并運用管 理手段使公司的全體員工確保顧客的期望和需要得到滿足。 4）通過 質(zhì)量 管理體系的管理評審，對 質(zhì)量 管理體系的持續(xù)適宜性、充分性、有效性做出評價，確定為實現(xiàn)持續(xù)改進的承諾而做出的，與 質(zhì)量 方針、質(zhì)量 目標 、體系、過程、產(chǎn)品、活動、服務 的 修改及資源需求有關的決策和行動。公司的全體員 工要理解 質(zhì)量 方針，并為實現(xiàn) 質(zhì)量 方針付諸實際行動。 公司經(jīng)理通過下列活動對建立、實施 質(zhì)量 管理體系及持續(xù)改進其有效性做出承諾，并在各相關活動中提供證據(jù)，包括： 1）向全體員工傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性。 記錄的銷毀處置 記錄超過保存期或需要銷毀時，由主管人員填寫《作廢文件保留 /銷毀登記表》（ ZS/－ 06），經(jīng) 技術管理部 確認，管 理者代表批準后，方可銷毀，銷毀時應有監(jiān)銷人。記錄由填寫部門負責保畄，各部門根據(jù)記錄的保存作用，規(guī)定其保留負責人和保存期限，并報 技術管理部 登記。 記錄的填寫 各部門質(zhì)量記錄的填寫人應按規(guī)定認真填寫，項目填寫齊全、清晰、準確，不允許隨意修改，如筆誤需修改，應采用劃改方式。 記錄的表樣 各部門的記錄表樣，在編寫相關文件時負責編制， 技術管理部 審核，管理者代表批準。 各部門負責本部門相關記錄的收集、歸檔、保存。 更改通知編號 更改條款 更改內(nèi)容摘要 更改標記 更改人 更改時間 天津中環(huán)光伏太陽能有限 公司 19 本程序適用于與公司 質(zhì)量管理 體系有關的所有記錄的控制。 相關文件 ZS/ 記錄控制程序 記錄 ZS/ 《文件發(fā)放、回收記錄》 ZS/ 《受控 文件清單》 ZS/ 《文件更改申請》 ZS/ 《文件銷毀申請》 ZS/ 《外來文件登記 評審 表》 記錄控制 本公司制定了《記錄控制程序》并組織實施，以提供證明產(chǎn)品過程、環(huán)境行為符合要求及整合管理體系有效運行的證據(jù)。 當文件用電子媒體時，也應執(zhí)行上述規(guī)定，同時由專人做好備份。 技術管理部 每年對外來文件 進行評審，確保其有效性、適用性。 外來文件的控制 天津中環(huán)光伏太陽能有限 公司 18 技術管理部 、 生產(chǎn)計劃 部 、品保部等部門 負責 分別 收集 、識別并確 定策劃和運行管理體系所需的外來文件，包括法律法規(guī)、行業(yè)標準、體系標準、適用的法律法規(guī)等的最 新版本，確保其有效性、適用性。因某種原因需保留的任何已作廢的文件加蓋“作廢保留” 印章，確保防止作廢文件的非預期使用。 程序文件、記錄和各部門 文件換版時，改變頁面上的版本號，由 A 改為 B，由 B 改為 C，以此類推。 文件的換版 有下列情況之一時，質(zhì)量手冊即換版： a)企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生重大變化時； b)質(zhì)量標準進行較大的修改或換版時 ； c) 質(zhì)量 管理 體系文件進行大幅度修改時。 受控文件必須分類存放在干燥通風、安全的地方，并確保在使用處可獲得適用文件的有關版本。 因破損而重新領用的其分發(fā)號不變，領取新文件同時將舊文件交回；因丟失而補發(fā)的給予新的分發(fā)號， 技術管理部 做好記錄 。 技術管理部 應將更改后作廢文件及時收回，以確保文件有效版本的唯一性。 文件的更改 質(zhì)量手冊的更改，由 技術管理部 填寫《文件更改申請》 （ ZS/） ，經(jīng)管理者代表審核， 經(jīng)理批 準后，由 技術管理部 負責手冊的更改與發(fā)放。 文件的受控狀態(tài) 文件分為“受控”和“非受控”兩類，所有受控文件必須在該文件封面右上角加蓋“受控”印章，并注明分發(fā)號。 程序 文件由各部門組織編寫、匯總，部門負責人審核，管理者代表批準，技術 管理部 負責發(fā)放。 文件的編寫、審核、批準、發(fā)放 文件發(fā)布前應得到批準、以確保文件是充分與適宜的。 —— 技術 文 件 （國家 /行業(yè) /企業(yè)標準、作業(yè)指導書 、檢驗規(guī)范等） —— 管理 文 件（ 管理制度、崗位責任制 等） —— 記錄表格 公司級管理性文件，如各種行政管理制度、 外來文件、與體系有關的法律 天津中環(huán)光伏太陽能有限 公司 16 法規(guī)等，由 技術管理部 組織編制、收集并 保存。 3 程序內(nèi)容 文件分類及保管 第一級文件：質(zhì)量 手 冊（包括程序文件）由 技術管理部 組織編制并 保存。 技術管理部 負責 組織 文件的編寫、評審、發(fā)放及管理等。 2. 職責 總 經(jīng)理負責批準發(fā)布質(zhì)量 手冊 。 文件控制程序 編碼 :ZS/ 1 目的 和適用 范 圍 為了對公司 質(zhì)量管理 體系的有關文件進行控制，確保各個場所都能使用相應一致的有效版本的文件 特制定本程序。 手冊中明確了體系的范圍、 包括 了體系所建立的程序文件 并對 質(zhì)量體系 所包 天津中環(huán)光伏太陽能有限 公司 15 括的過程活動的順序和相互作用作了表述。 文件要求 總則 本公 司的 質(zhì)量 管理體系文件包括： 1）形成文件的 質(zhì)量 方針和 質(zhì)量 目標 ； 2） 質(zhì)量 手冊 ； 3） 質(zhì)量 手冊 包括 按 GB/T190012021 標準的要求編制的和本公司 質(zhì)量 管理體系運行所需的程序文件 ； 4）為確保 質(zhì)量 管理體系有效策劃、運行和控制所需的文件包括作業(yè) 文件（指導書、 參數(shù)標準、檢驗規(guī)程 ）、質(zhì) 量計劃 ； 5）為證實 質(zhì)量 管理體系有效運行及產(chǎn)品符合性，確定了所需客觀證據(jù)的記錄。 本公司 的后處理（包括磨邊鋼化）為 外包過程 ，本公司確保對外包過程的控制，并根據(jù)外包過程對本公司提供 滿足要求產(chǎn)品的能力的潛在影響，采取適宜的控制方式。 對過程和活動運行進行監(jiān)督、測量，以獲取必要和充分的信息，并分析這些過程是否有效運作。 公司依據(jù)標準要求、適用的法規(guī)要求和公司的實際情況，編制了公司 的質(zhì)量 方針、 質(zhì)量 目標 、 管理手冊、程序文件、作業(yè)指導書、記錄以及采用外來標準、規(guī)范和文件，建立了文件化的 質(zhì)量 管理體系。 建立 質(zhì)量 管理體系的基礎是 GB/T190012021 提倡使用過程方法 ， 在建立質(zhì)量 管理體系時： 1) 本公司根據(jù) ISO9001 的要求識別了管理體系所需要過程和活動，確定了這些過程和活動的順序和相互作用 ,建立了確保這些過程和活動有效運行和控制的準則和方法。 本公司特定術語 無 天津中環(huán)光伏太陽能有限 公司 14 4 管理體系 編碼： ZS/ 總要求 本公司按照 GB/T190012021 標準的要求和本公司的實際情況，建立 質(zhì)量 管理體系，并形成了文件。 2 引用標準 編碼： ZS/ 本手冊 引用標準為： GB/T 190002021 質(zhì)量管理體系 基礎和術語 GB/T 1900120218 質(zhì)量管理體系 要求 3 術語 編碼： ZS/ 本手冊采用 GB/T19000202 GB/T 190002021 標準中所規(guī)定的術語。 公司在生產(chǎn)、服務提供過程中，按顧客要求生產(chǎn)產(chǎn)品，產(chǎn)品的類別、規(guī)格、型號等均由顧客決定，公司無設計責任及活動，故在標準允許范圍內(nèi)對其進行刪減。 按照 GB/T190012021 標準的要求，結合本公司的實際對以下過程進行刪減。 本 手冊 可用于 內(nèi)審及 第三方認證，以證實對 GB/T190012021 標準的符合。并確定了如何實現(xiàn)這些要求的方法和途徑。產(chǎn)品實現(xiàn)過程所產(chǎn)生的任何預期輸出。 本手冊做為培訓員工，落實質(zhì)量職責，滿足 質(zhì)量管理 體系要求的依據(jù)； 能用于 天津中環(huán)光伏太陽能有限 公司 13 內(nèi)部和外部（包括顧客、相關方和認證機構）評定組織滿足顧客要求、適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)要求和組織自身要求的能力，評定組織與 光伏玻璃 產(chǎn)品的制造及有關的 活動、服務 。本手冊 是公司質(zhì)量管理體系的總體描述，適用于本公司 光伏玻璃 產(chǎn)品的制造及有關職能部門和場所的活動、服務。 1 范圍 編碼： ZS/ 總則 樹立以顧客為關注焦點的經(jīng)營理念，符合八項質(zhì)量管理原則，并采用過程方法，確保公司銷售的產(chǎn)品及提供的服務滿足顧客要求 和適用的法律法規(guī)要求 是本手冊編寫的指導思想。 3. 修改執(zhí)行《文件控制程序》（ ZS/）的有關規(guī)定。 手冊修改控制 1. 手冊持有者應將其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂改。 2． 本手冊由技術管理部 統(tǒng)一標識、編號、發(fā)放和管理?？紤]了公司內(nèi)部環(huán)境如：公司不斷變化的需求，具體目標，所提供的產(chǎn)品 ，所采用的過程，組織的規(guī)模和組織結構。產(chǎn)品實現(xiàn)過程所產(chǎn)生的任何預期輸出。 本手