【正文】 風(fēng)險(xiǎn)??； d. 國家或行業(yè)推薦使用的產(chǎn)品； e. 國家命令淘汰和禁用的產(chǎn)品決不使用。 程序要點(diǎn) 與顧客有關(guān)的過程 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)管理 程序要點(diǎn) ?應(yīng)急預(yù)案的編制； ?應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)； ?應(yīng)急物資與資料的準(zhǔn)備； ?應(yīng)急預(yù)案的演練、檢查、評(píng)估和修訂； ?應(yīng)急響應(yīng)。 ?糾正和預(yù)防措施的范圍； ?確定（潛在）不符合的原因、風(fēng)險(xiǎn)； ?評(píng)價(jià)糾正和預(yù)防措施的需求； ?糾正和預(yù)防措施實(shí)施和跟蹤驗(yàn)證； ?評(píng)審糾正和預(yù)防措施的效果； ?文件的更改。 事故處理和預(yù)防控制 程序要點(diǎn) ?事故的分類和分級(jí)； ?事故報(bào)告； ?事故應(yīng)急處理； ?事故調(diào)查分析； ?事故處理； ?事故匯報(bào)內(nèi)容； ?其他管理內(nèi)容； ?事故復(fù)查。 a. 不合格的分類：物料、產(chǎn)品； b. 不合格的標(biāo)識(shí)； c. 不合格品的記錄； d. 不合格品的處置。 ISO/TS16949： 2020 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 產(chǎn)品監(jiān)視和測量 產(chǎn)品監(jiān)視和測量 程序要點(diǎn) ?檢驗(yàn)文件； ?進(jìn)貨檢驗(yàn)； ?過程檢驗(yàn)； ?最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)； ?外委分析的項(xiàng)目； ?狀態(tài)標(biāo)識(shí)； ?不合格的處置； ?檢驗(yàn)人員的培訓(xùn)和考核； ?記錄的收集與保存。 a. 污染物排放的監(jiān)測和測量； b. 員工健康情況的檢測。 ISO/TS16949： 2020 過程的監(jiān)視和測量 ISO14001： 1996 監(jiān)測和測量 OHSAS18001： 1999 績效測量和監(jiān)視 監(jiān)視和測量控制程序 監(jiān)測和測量控制程序 程序要點(diǎn)： ? 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量； ? 環(huán)境、職業(yè)健康安全的監(jiān)視和測量； ? 目標(biāo)、指標(biāo)的監(jiān)測與測量； ? 對與環(huán)境、健康安全因素相關(guān)的運(yùn)行控制的監(jiān)測、測量； ? 法律法規(guī)遵循的監(jiān)測、測量。 a. 現(xiàn)場審核計(jì)劃的編制、審批； b. 審核組預(yù)備會(huì)議； c. 準(zhǔn)備審核文件（檢查表等）； d. 與受審核方聯(lián)系、確認(rèn)、協(xié)商。 健康衛(wèi)生管理 識(shí)別和藹確定健康衛(wèi)生危害 增加／改進(jìn)／維護(hù)措施 采取消除、替代、隔離控制 管理控制 個(gè)人防護(hù) 運(yùn)行 檢測、監(jiān)測 醫(yī)療檢查 統(tǒng)計(jì)、分析、評(píng)價(jià) 現(xiàn)場急救處理 糾正預(yù)防措施 結(jié)果記錄 資源能源消耗管理 程序要點(diǎn) ?資源、能源計(jì)劃的管理； ?資源、能源質(zhì)量的管理； ?資源、能源計(jì)量及統(tǒng)計(jì)的管理； ?工藝管理； ?生產(chǎn)管理； ?設(shè)備管理； ?生產(chǎn)裝置管理； ?裝置資源及能源消耗分析； ?資源單耗及能耗考核。 需求 采購／制造 計(jì)劃 驗(yàn)收入庫 轉(zhuǎn)交 管理部門 分類、編號(hào) 確定校準(zhǔn)／檢定周期 校準(zhǔn)／檢定 申請和領(lǐng)用 標(biāo)識(shí)、使用、維護(hù) 及日常管理查 臺(tái)帳 臺(tái)帳 使用部門 周檢或 使用前校準(zhǔn) 監(jiān)視和測量 報(bào)廢、更新 監(jiān)測和測量裝置控制 ?方式 ?規(guī)程及資源 ?記錄 ISO14001： 1996 ,6 運(yùn)行控制 OHSAS18001： 1999 運(yùn)行控制 污染物排放管理 污染物排放管理 程序要點(diǎn) ?污染物的種類：廢氣、廢水、固體廢物、噪音； ?污染物排放控制； ?污染物處理設(shè)施的維護(hù)和檢修； ?監(jiān)測和監(jiān)督； ?記錄管理。 基礎(chǔ)設(shè)施管理程序 OHSAS18001： 1999 對危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃 危險(xiǎn)源辯識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 危險(xiǎn)源辯識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 程序要點(diǎn) ?評(píng)價(jià)時(shí)機(jī)； ?選擇和確定評(píng)價(jià)范圍和對象； ?實(shí)施危險(xiǎn)源辯識(shí)； ?評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)； ?初始狀態(tài)評(píng)審； ?風(fēng)險(xiǎn)控制； ?風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告； ?危險(xiǎn)源辯識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息的更新； ?實(shí)施確定的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。 程序要點(diǎn) 能力識(shí)別 培訓(xùn)需要評(píng)估 制定年 培訓(xùn)計(jì)劃 考核評(píng)價(jià) 培訓(xùn)結(jié)果 實(shí)施 培訓(xùn) 需要發(fā)證 的發(fā)證 合格 審核年 培訓(xùn)計(jì)劃 是 人力資源管理 建立 培訓(xùn)記錄 否 ISO/TS16949： 2020 基礎(chǔ)設(shè)施 ISO14001： 1996 ,6 運(yùn)行控制 OHSAS18001： 1999 運(yùn)行控制 基礎(chǔ)設(shè)施管理程序 程序要點(diǎn)： ? 基礎(chǔ)設(shè)施的策劃（達(dá)到產(chǎn)品符合要求）； ? 工廠布局規(guī)劃及清潔度要求； ? 策劃結(jié)果的評(píng)審（ 環(huán)境影響，減少材料搬運(yùn)，場地空間增值使用，材料同步流動(dòng)， 關(guān)注精益制造原則 ）； ? 基礎(chǔ)設(shè)施的建立／購置及驗(yàn)收； ? 操作和使用，預(yù)防性和預(yù)測性維護(hù)； ? 應(yīng)急計(jì)劃。 評(píng)審內(nèi)容 ? 趨勢 （ QCDFS、 顧客的滿意程度 、 新產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn) 、成本等 ） ； ? 審核結(jié)果 ， 顧客反饋； ? 過程的有效性和效率 （ 業(yè)績 ） ， 產(chǎn)品的符合性； ? 供方的貢獻(xiàn)； ? 完成業(yè)績改進(jìn)目標(biāo)的情況 （ 等各種糾正和預(yù)防措施 ） ； ? 質(zhì)量經(jīng)濟(jì)性及財(cái)務(wù)和與市場有關(guān)的業(yè)績； ? 業(yè)績的水平對比 ， 競爭能力； ? 以往管理評(píng)審的措施跟蹤； ? 可能影響質(zhì)量管理體系的變更； ? 改進(jìn)和建議。 a. 方針、目標(biāo)和指標(biāo)的適宜性有效性和充分性； b. 體