【正文】 已具備各階段所要求的認可 /合格證明？考慮要點，如： 產(chǎn)品試驗（裝車試驗、功能試驗、壽命試驗） 批量前樣件、“ 0”批量樣件 首批樣品 重要產(chǎn)品特性 /過程特性的能力證明 物流運輸方案（如通過試發(fā)運了解包裝合適性） 模具、機器、設(shè)備、檢測設(shè)備 是否為了獲得批量生產(chǎn)認可而進行在批量生產(chǎn)條件下的試生產(chǎn)？考慮要點，如： 顧客要求 確定最小生產(chǎn)數(shù)量 過程能力調(diào)查 檢具能力調(diào)查 生產(chǎn)設(shè)備的批量成熟性（測量記錄 ） 首批樣品的檢驗 搬運、包裝、標識和貯存 人員素質(zhì) 作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗指導(dǎo)書 生產(chǎn)工位布置 /檢驗工位的布置 生產(chǎn)文件和檢驗文件是否具備且齊全 過程參數(shù) /檢驗特性原則上都要注明公差，生產(chǎn)文件和檢驗文件必須位于生產(chǎn)工位 /檢驗工位，如有偏差必須將所采取的措施記錄存檔，相關(guān)說明例如： 過程參數(shù)（如：壓力、溫度、時間和速度） 機器 /模具 /輔助器具的數(shù)據(jù) 檢驗規(guī)范（重要特性、檢驗、測量和試驗設(shè)備、方法、頻次） 過程控制圖的控制限 機器能力驗證、過程能力驗證 操作說明 作業(yè)指導(dǎo)書 檢驗指導(dǎo)書 缺陷發(fā)生狀況的現(xiàn)時信息 過程審核清單 序號 審核項目 /內(nèi)容 審核結(jié)果記錄 評分 是否已具備所要求的批量生產(chǎn)能力？考慮要點如： 顧客要求 原材料可提供性 具有素質(zhì)的人員 缺勤時間 /停機時間 全過程時間 /單臺設(shè)備產(chǎn)量 房屋、場地 設(shè)備、模具、生產(chǎn) /檢驗設(shè)備、輔助工具、實驗室裝置 運輸器具、周轉(zhuǎn)箱、倉庫 批量生產(chǎn) 要素 5：供方 /原材料 是否僅允許已認可的具有質(zhì)量能力的供方供貨？考慮要點如： 供方會談 /定期服務(wù) 質(zhì)量能力審核（審核結(jié)果 /認證證書） 實物質(zhì)量評定（質(zhì)量 /成本 /服務(wù)） 是否確保供方所供產(chǎn)品的質(zhì)量達到供貨協(xié)議要求？考慮要點： 足夠檢驗可能性（實驗室和測量設(shè)備） 內(nèi)部 /外部檢驗 顧客提供的檢具 /測量定位支架 圖紙 /訂貨協(xié)議 檢驗方法、檢驗流程、檢驗頻次的商定 重點缺陷的分析 能力驗證 是否評價供貨實物質(zhì)量？與要求有偏差時是否采取措施？考慮要點，如： 質(zhì)量會談的紀要 改進計劃的商定與跟蹤 改進后零件的檢驗記錄和測量記錄 對重點缺陷 /有問題供方的分析評定 是否與供方就產(chǎn)品與過程的持續(xù)改進商定質(zhì)量目標，并付諸落實？考慮要點，如 ： 工作小組（由相關(guān)部門組成） 確定質(zhì)量、價格及服務(wù)的定量目標，例如： 在提高過程受控狀態(tài)的同時降低檢驗成本 減少廢品（內(nèi)部 /外部） 減少在制品量 提高顧客滿意度 對已批量供貨的產(chǎn)品是否具有所要求的批量生產(chǎn)認可，并落實了所要求的改進措施？ 新的 /更改的產(chǎn)品 /過程在批量投產(chǎn)前 ,必須對供方的所有生產(chǎn)進行認可 ,需考慮要點： 裝車樣件的認可、試驗認可 符合 VDA 要求的首批樣品檢驗報告 對重要特性的能力驗證 可靠性分析評定 重復(fù)鑒定試驗及由此制訂的改進 措施 過程審核清單 序號 審核項目 /內(nèi)容 審核結(jié)果記錄 評分 是否對顧客提供的產(chǎn)品 (如服務(wù)、模具 /工裝、檢驗，測量和試驗設(shè)備、包裝、產(chǎn)品 )執(zhí)行了與顧客商定的方法？考慮要點如： 控制，驗證，貯存，運輸，確保質(zhì)量與性能 在出現(xiàn)缺陷或丟失情況時的信息交流 質(zhì)量文件（質(zhì)量現(xiàn)狀、質(zhì)量歷史） 原材料庫存（量）狀況是否適合于生產(chǎn)要求？考慮要點如： 顧客要求 看板 /準時化生產(chǎn) 貯存成本 原材料出現(xiàn)瓶頸時的應(yīng)急計劃（緊急戰(zhàn)略） 先進先出（ FIFO） 原材料 /內(nèi)部剩余材料是否有合適的進料和貯存方法 ?考慮要點 : 包裝 倉庫 管理系統(tǒng) 先進先出 秩序與清潔 氣候條件 防損傷 /防污染 標識 (可追溯性 /檢驗狀態(tài) /加工工序 /使用狀態(tài) ) 防混料 /防混批 隔離庫 (設(shè)置并使用 ) 員工是否具有相應(yīng)的崗位培訓(xùn)？考慮要點包括負責(zé)下列工作的人員 ,如 : 供方的選擇、評價、提高 產(chǎn)品檢驗、測量和試驗 貯存 /運輸 物流 必備知識包括 ： 產(chǎn)品 /規(guī)范 /特定的顧客要求 標準、法規(guī) 包裝 加工 評價方法（如：審核、統(tǒng)計） 質(zhì)量技術(shù) 外國語 要素六：生產(chǎn) 適用于每一生產(chǎn)過程 分要素 /素質(zhì) 是否對員工委以監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量 /過程質(zhì)量的職責(zé)和權(quán)限？考慮要點，如： 參與改進項目 目檢 生產(chǎn)認可 /點檢（設(shè)備點檢 /首件檢驗 /末件檢驗） 過程控制 終止生產(chǎn)的權(quán)利 是否對員工委以負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備 /生產(chǎn)環(huán)境的職責(zé)和權(quán)限？考慮要點，如： 整齊和清潔 進行 /報請維修與保養(yǎng) 零件準備 /貯存 進行 /報請對檢測、試驗設(shè)備的檢定和校準 過程審核清單 序號 審核項目 /內(nèi)容 審核結(jié)果記錄 評分 員工是否適合于完成所交