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正文內(nèi)容

員工出差管理制度(最新整理-文庫吧資料

2025-01-29 17:48本頁面
  

【正文】 前,通過《出差計劃表》提出預(yù)算,經(jīng)分公司主管批復(fù)后支付。原則上不得乘坐出租車; ,按出差回報定額支付。 第十條 出差費及報銷 : (1)鐵路、船舶、飛機票費; (2)交通費; (3)出差補貼; (4)住宿費; (5)通訊費; (6)其他伴隨出差發(fā)生的正當費用。 第八條 員工私人旅行公務(wù)出差時,公司向其支付用于公務(wù)出差部分的差旅費。應(yīng)盡量減少出差所用時間。因出差內(nèi)容和需要時間的差別,有些住宿出差也可以作為近距離外出或當日出差處理。地理偏僻或交通不使地區(qū),可按住宿出差處理。當日出差的地域范圍由總務(wù)部主管與總經(jīng)理協(xié)商決定。在必要時,近距離外出可變更為當日出差,或作住宿出差 處理。 第四條 近距離外出是指利用交通工具,以公司總部為中心,半徑為千米范圍的外出。對海外出差,將另行規(guī)定。由于出差目的、性質(zhì)、時間及費用支出千差萬別,難作統(tǒng)一規(guī)定,故本制度僅作一般性規(guī)定。 第十八條 本規(guī)定自年月日起實行。 第十六條 管理人員出差如外部提供差旅費或提供住行,以及有重復(fù)交通時,不再重復(fù)支付差旅費。但對出差途中在交通工具中的住宿,支付第十二條所定標準的 80%。 近距離出差原則上單程 2小時時,發(fā)給第十二條所定標準的 60%。 第十二條 一般出差的支付標準為: 火車 飛機 汽車 補助 宿費 董事長、總經(jīng)理 臥鋪 特等艙 實費 元 元 專務(wù)、常務(wù) 臥鋪 特等艙 實費 元 元 董事、監(jiān)事 臥鋪 經(jīng)濟艙 實費 元 元 顧 問 臥鋪 經(jīng)濟艙 實費 元 元 近距離出差的交通費實報實銷。 第十條 出差者歸來后,必須迅速向量事長或總經(jīng)理報告出差情況。 (2)一般出差 指需要在外住宿的出差。 第七條 公司管理人員的出差均由董事長下達出差指令。 第六條 差旅費的核算與報銷單位為 總務(wù)部財務(wù)科。 第四條 差旅費的種類包括交通費 (鐵路、航空、船舶、市內(nèi)交通 )、補助和宿費。 第三條 公司聘任的顧問,非常勤管理人員等的國內(nèi)外出差適用于本規(guī)定。 第二條 本規(guī)定中的管理人員限于公司就業(yè)規(guī)定中第條所列范圍。 第九條 本規(guī)定經(jīng)董事會核定后實行,修改時亦同。 第七條本公司董事、顧問出差旅費比照經(jīng)理級標準報支。 第五條 國外出差旅費報銷辦法比照“公司國內(nèi)出差管理規(guī)定”第 5條至第 7條的規(guī)定辦理。 第三條 出差期間的因公開支憑正式收據(jù)按實報銷,無法取得正式收據(jù)的零星付款憑出差 人文字說明并經(jīng)主管人核批后報銷。 30日以上者自第 31日起按上列標準八折支付。 公司國外出差管理規(guī)定 第一條 本公 司員工奉派出國,除薪金照領(lǐng)外,并準予報支出差旅費,標準如下: ,自行觀光交通費自理。 第九條 奉令調(diào)遣人員,可依照以上有關(guān)條文報銷交通費、伙食費及行李托運費。 第八條 市內(nèi)及短程 (一日內(nèi) )出差人員,除按實報銷車費外,可報銷合理次數(shù)的誤餐費。 第六條 員工出差返回后三日內(nèi)填具出差旅費報銷單,送請單位主管核批后,送秘書處審簽 ,出納人員方得予以報銷。 第三條 出差員工的伙食、住宿、雜費按下列標準核發(fā): 主管級:每日 120元; 一般級:每日 90元; 第四條 出差期間因公支出下列費用,如能提出書面理由井報請主管上司批準,可準予按實報銷,并按下列規(guī)定辦理: ,并據(jù)此報銷; ; ; ,憑飯店正式發(fā)票報銷; ,憑公交部門正式托運費收據(jù)報銷。 第二條 本公司員工乘坐火車、飛機、輪船時按下表標準發(fā)給交通費. ; ,應(yīng)事先報告主管領(lǐng)導(dǎo)批準后方可成行。 第十六條 出國人員出國前應(yīng)提出出國申請計剮書,并于回國后十日內(nèi)提出出國人員工作計劃檢查報告。 第十四條 出國人員除因公所花的交際費、應(yīng)酬費,除
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