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正文內(nèi)容

xx公司固定資產(chǎn)實(shí)物管理辦法-文庫吧資料

2025-01-28 20:48本頁面
  

【正文】 資產(chǎn)管理員組織。固定資產(chǎn)管理員審核后 ,報(bào) 綜合辦公室 批準(zhǔn)。固定資產(chǎn)中小修理或日常保養(yǎng)結(jié)束之后,由固定資產(chǎn)管理員負(fù)責(zé)驗(yàn)收簽字。 第四十五條 各部門非 IT設(shè)備類固定資產(chǎn)的維修保養(yǎng)由 綜合辦公室 負(fù)責(zé),綜合辦公室 可委托物業(yè)服務(wù)公司具體負(fù)責(zé)。部門固定資產(chǎn)管理員向 綜合辦公室 委托的 IT外包服務(wù)公司報(bào)告故障現(xiàn)象和維修保養(yǎng)需求, 綜合辦公室 委托的 IT外包服 11 務(wù)公司派人進(jìn)行修理。固定資產(chǎn)中小修理與保養(yǎng)主要包括房屋及建筑物的局部修繕,公務(wù)車輛、電器設(shè)備、管理用具的局部檢修、更換部分零件、排除故障、清洗設(shè)備等。 第四十三條 固定資產(chǎn)的中小修理是為維護(hù)和保持固定資產(chǎn)正常狀態(tài)所進(jìn)行的修理 與保養(yǎng)。 第四十二條 固定資產(chǎn)的大修理為固定資產(chǎn)的局部更新,主要特點(diǎn)是修理范圍廣、費(fèi)用支出大、間隔時(shí)期長、發(fā)生次數(shù)少。 第八章 固定資產(chǎn)的維修保養(yǎng) 第四十一條 固定資產(chǎn)的修理包括非 IT設(shè)備類固定資產(chǎn)的維修保養(yǎng)和 IT設(shè)備類固定資產(chǎn)的維修保養(yǎng)。 各部門的固定資產(chǎn)發(fā)生調(diào)撥、重組、抵押等變化時(shí),應(yīng)及時(shí)在固定資產(chǎn)權(quán)證備查登記冊中記錄固定資產(chǎn)的調(diào)撥、重組、抵押等事項(xiàng)。 第三十九條 固定資產(chǎn)權(quán)證(如土地證、產(chǎn)權(quán)證等)是證明固定資產(chǎn)歸屬的重要文件,公司 綜合辦公室 在固定資產(chǎn)管理工作中建立固定資產(chǎn)權(quán)證備查登記制度。中 文名稱取拼音首字母代替。 第三十七條 固定資產(chǎn)編碼應(yīng)遵循以下原則: (一) 固定資產(chǎn)編碼應(yīng)遵循統(tǒng)一規(guī)定的編碼方法; (二) 號碼一經(jīng)編定不能隨意變動(dòng); (三) 新增固定資產(chǎn)應(yīng)從現(xiàn)有編碼依次續(xù)編; (四) 每一固定資產(chǎn)編碼確定后,實(shí)物標(biāo)牌號碼應(yīng)與賬面編碼一致; (五) 編碼只有發(fā)生固定資產(chǎn)處置,如固定資產(chǎn)調(diào)出、報(bào)廢等情況時(shí)才能注銷,并且編碼一經(jīng)注銷通常不能補(bǔ)空。 固定資產(chǎn)卡片應(yīng)根據(jù)驗(yàn)收、入庫、領(lǐng)用、維修、清查、處置、退還、交接等憑證進(jìn)行登記。 第三十六條 固定資產(chǎn)實(shí)物卡片是進(jìn)行固定資產(chǎn)管理與核算的依據(jù),公司行政后勤部門對所有的固定資產(chǎn)統(tǒng)一建立固定資產(chǎn)實(shí)物卡片。 第三十五條 各部門應(yīng)建立固定資產(chǎn)動(dòng)態(tài)分析制度,固定資產(chǎn)責(zé)任人和管理員應(yīng)利用固定資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)提供的統(tǒng)計(jì)報(bào)表,對固定資產(chǎn)的使 用情況和安全情況進(jìn)行分析,提高固定資產(chǎn)管理水平。 9 第三十四條 各部門應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行固定資產(chǎn)日常維護(hù)制度,定期對固定資產(chǎn)進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng),保證維護(hù)保養(yǎng)記錄完整,提升固定資產(chǎn)的使用效能。 部門固定資產(chǎn)管理員對固定資產(chǎn)責(zé)任制的落實(shí)情 況進(jìn)行檢查監(jiān)督,發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)查明原因,并報(bào)告部門負(fù)責(zé)人。 第七章 固定資產(chǎn)的日常管理 第三十三條 各部門應(yīng)建立固定資產(chǎn)崗位責(zé)任制,將固定資產(chǎn)的使用和保管的責(zé)任分配到人。后勤固定資產(chǎn)管理人員依據(jù)固定資產(chǎn)實(shí)物卡片,對固定資產(chǎn)實(shí)物進(jìn)行核對,檢查無誤后辦理退還手續(xù),更新固定資產(chǎn)實(shí)物卡片,并將退還的固定資產(chǎn)移送固定資產(chǎn)倉庫。固定資產(chǎn)退還之后,方可辦 理調(diào)動(dòng)手續(xù)。 第三十一條 固定資產(chǎn)使用部門不再需要所配備的固定資產(chǎn)時(shí),應(yīng)將所配備的固定資產(chǎn)退還行政后勤部。固定資產(chǎn)倉庫管理員按照固定資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)、固定資產(chǎn)年度計(jì)劃、以及《固定資產(chǎn)領(lǐng)用申請單》(詳見附件 4表 1),辦理固定資產(chǎn)領(lǐng)用手續(xù),更新出入庫記錄和固定資產(chǎn)實(shí)物卡片。個(gè)人使用的固定資產(chǎn),使用人為責(zé)任人。 8 第二十九條 新增固定資產(chǎn)時(shí),應(yīng)明確新增固定資產(chǎn)的使用保管責(zé)任人。 行政后勤部對配備的固定資產(chǎn),實(shí)行領(lǐng)用退還制度。 固 定資產(chǎn)驗(yàn)收登記入庫報(bào)銷的具體流程見附件 2圖 3。 第二十七條 對于固定資產(chǎn)登記中涉及的固定資產(chǎn)權(quán)屬的證明文件(如土地證、房產(chǎn)證、產(chǎn)權(quán)證等),固定資產(chǎn)管理員應(yīng)將其登記在《固定資產(chǎn)權(quán)證備查登記冊》 (詳見附件 3表 8) 中。固定資產(chǎn)倉庫管理員每月進(jìn)行一次統(tǒng)計(jì)出入庫情況,編制《固定資產(chǎn)倉庫月報(bào) 表》 (詳見附件 3表 7) ,并向固定資產(chǎn)管理員報(bào)告。 第二十五條 對于需要實(shí)物入庫的固定資產(chǎn),由固定資產(chǎn)倉庫管理員接收固定資產(chǎn)實(shí)物,并按照倉庫管理制度,完成入庫手續(xù),建立入庫臺賬。 第二十四條 綜合辦公室 對驗(yàn)收完畢的固定資產(chǎn),建立《固定資產(chǎn)實(shí)物卡片》(詳見附件 3表 4— 6)。驗(yàn)收完畢后,固定資產(chǎn)管理員填制《固定資產(chǎn)驗(yàn)收單》 (詳見附件 3表 2) ,報(bào) 綜合辦公室 審核。同時(shí)提供固定資產(chǎn)調(diào)出單位出具的固定資產(chǎn)調(diào)撥單、固定資產(chǎn)卡片、技術(shù)檔案和相關(guān)商業(yè)文書供驗(yàn)收工作使用。審核后,固定資產(chǎn)管理員制作《固定資產(chǎn)實(shí) 物卡片》 (詳見附件 3表 4— 6) ,將《固定資產(chǎn)驗(yàn)收單》 (詳見附件 3表 2) 報(bào)財(cái)務(wù)部固定資產(chǎn)管理人員備案。 (四 )發(fā)生貨物的缺失、損壞或性能規(guī)格不合要求時(shí),由采購或驗(yàn)收申請部門負(fù)責(zé)辦理相關(guān)索賠、追查工作。開機(jī)測試和試運(yùn)行過程中 應(yīng)詳細(xì)填寫相關(guān)的測試和試運(yùn)行記錄。開箱驗(yàn)貨之后,固定資產(chǎn) 管理員填寫《固定資產(chǎn)驗(yàn)收單》(詳見附件 3表 2)。 第二十二條 購入的固定資產(chǎn)驗(yàn)收應(yīng)符合以下要求: (一 ) 驗(yàn)收申請部門向 綜合辦公室 提出申請,填寫《固定資產(chǎn)驗(yàn)收申請單》(詳見附件 3表 1),同時(shí)應(yīng)提供購入固定資產(chǎn)的采購合同、發(fā)票、裝箱單、貨運(yùn)單據(jù)等商業(yè)文書。 第二十一條 對新增加的固定資產(chǎn),應(yīng)由 綜合辦公室 組織,在財(cái)務(wù)部門、采購部門、資產(chǎn)使用部門的配合協(xié)同下統(tǒng)一驗(yàn)收。 固定資產(chǎn)購置的具體流程 見附件 2 圖 2。公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后,送固定資產(chǎn)管理員 執(zhí)行,并送財(cái)務(wù)部門資產(chǎn)管理人員備案。審核的內(nèi)容包括:購置金額大小,購置申請是否經(jīng)由單位領(lǐng)導(dǎo)審批,是否屬于計(jì)劃內(nèi)購置等。 第十八條 固定資產(chǎn)使用部門需計(jì)劃外臨時(shí)采購固定資產(chǎn)時(shí),由部門固定資產(chǎn)管理員填寫《固定資產(chǎn)采購申請單》(詳見附件 1表 2)和《計(jì)劃外固定資產(chǎn)購置說明》(詳見附件 1表 3),對計(jì)劃外購置的原因進(jìn)行詳細(xì)說明,提出固定資產(chǎn)購置申請,送本部門負(fù)責(zé)人審核簽字。 固定資產(chǎn)計(jì)劃與預(yù)算的具體流程 見附件 2 圖 1。批準(zhǔn)后的《固定資產(chǎn)新增計(jì)劃表》將成為固定資產(chǎn)年度正式計(jì)劃,并在財(cái)務(wù)部
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